| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 6500.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a servviço de perfuração de 1 poço(seco) com 65 metros no Sitio Areia Vermelha, Neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na divulgação em programa de rádio(Arapuan-FM-92.9)de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a sede Prefeitura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestado na manutenção da rede interna, com acesso a rede mundial de computadores. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 587.70 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestado na manutenção da rede interna, com acesso a rede mundial de computadores. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 4282.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 11375.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços de locação de um véiculo de marca Wolkswagem,modelo Saveiro TL MBVE,ANO 2016/2017.02/P0.63T/104VC,Cor branca,placa QFX-0177,para o atendimento das atividades do Gabinete do prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 709.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisições de gêneros alimentícios,destinado ao café da manhã para campainha de prevenção de AIDS,Dezembro vermelho,no Sítio areia vermelha,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 400.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 569.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisições de protetor solar,destinado a Secretária de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 635.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de apoio aos alunos especiais, junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, localizado no Sitio Caruçu, neste município, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 150.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 450.00 | 00009761555402 | ANA CARLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 600.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Serviços prestados no conserto,reposição de peças e manutenção em geral do fogão na Secretaria de Educação nas Júlio Inácio,Francisco Luiz e Júlio Feliciano,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio,deste município | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 7409.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 9143.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000031 | 09/01/2019 | 1319.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000032 | 09/01/2019 | 6664.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000033 | 09/01/2019 | 708.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 1030.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestado de mão-de-obra na manutenção de corrimão, armação de ferro da placa frontal e solda da armação da garagem do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I, e PSF III, localizado no Sitio Lagoa do Padre, nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 900.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a serviços prestado de mão-de-obra como mecânico, de manutenção elétrica da ignição e no sistema do motor de partida, sistema elétrico da iluminação externa e interna dos veículos ambulâncias de placas QFP-2124, e NQH-8042, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 1900.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com o veículo Van de placa MOP-9804, em viagens transportando pacientes para a realização de exames e consultas, em clínicas e hospitais em João Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000063 | 10/01/2019 | 9840.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000064 | 10/01/2019 | 5870.18 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL B S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000065 | 10/01/2019 | 7738.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL B S10 #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 90.00 | 00008784522496 | Maria Marina da Conceição | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000072 | 10/01/2019 | 1926.76 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000073 | 10/01/2019 | 2941.43 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL BS500 #DC#, destinados a frota de veículos da Secretsria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 153.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a serviços de água destinado a Casa de Agricultor, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado a Casa do Agricultor- UC 5/874858-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a Anotação Resp. Técnica-ART PB20190232133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 3000.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a serviços prestado no caminhão Ford- F4000, placa OEV- 6899, a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, transportando tupos, conexões, tijolos, cimento, ferro, equipamentos, caixas d'água,entre outros, destinados | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 370.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestado de mão de obrana lavagem e lubrificação em dique de três Tratores, uma Motoniveladora, uma Pá Mecânica, uma Retroescavadeira, grade aradora, Caçamba de placa OXO- 4009 e Caçamba QFG-4275, todos pert | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 789.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Areia Vermelha-UC 5/1891725-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 786.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Campo Grande-UC 5/1542834-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 710.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Antas do Sono-UC 5/828775-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 337.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano do Sitio Caruçu-UC 5/1701923-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 967.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Antas do Sono-UC 5/1417002-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 820.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Campo Grande-UC 5/1543159-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 1050.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Vlor que se empenha referente a Serviços prestado a pagamento de 21(vinte e uma)carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraída de poço em sua propriedade para atender as comunidades: corredor, Areia Branca, Antas do Sono,Areia Branca, Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 1800.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra na aguação, capinágem e remoção de entulhos do jardim do portal da entrada da cidade, limpeza de caixas de contenção e galerias de esgoto das Ruas do Conjunto Paulo Rolim, poldágem de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000068 | 10/01/2019 | 9871.82 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC# e de OLEO DIESEL B S500 #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000069 | 10/01/2019 | 4519.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL B S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 240.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a diaria com destino a João Pessoa a fim de participar de treinamento de sofware de contabilidade no escritório da Contadora desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000071 | 10/01/2019 | 1094.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 620.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Serviços prestado de mão-de-obra ccomo Pedreiro, na construção de um muro de arrimo na Escola Berenice Soares, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 600.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha referente a locação de meses e cadeiras de plástico, por ocasião da realização de formaturas de alunos da rede municipal de educação da Escola José Antônio de Oliveira, Neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 1050.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de 50 resma Papel Oficio COPIMAX 210X297 C/500FLS, destinados à Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 1601.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestado de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de uma grade de proteção de tubo galvanizado medindo 1,30X6,00, destinado ao muro de arrimo da Escola Berenice Soares, nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 98.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado a Escola Municipal Josefina Emília Ferreira- UC 5/1543203-2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000066 | 10/01/2019 | 8740.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL B S10 #DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000067 | 10/01/2019 | 6301.74 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC# e de OLEO DIESEL B S500 #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000070 | 10/01/2019 | 1142.92 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 11/01/2019 | 900.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado na inserção de dados estatísticos no SISTEMA SABER, Diário On-Line, do resultado final do ano de 2018, da rede municipal de ensino, Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 11/01/2019 | 300.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra na manutenção de um ar condicionado de 9.000BTUs, compeendendo limpeza e troca de um ventilador, pertencente a Escola Municipal Júlio Inácio Ferreira, localizada no Sitio Cordeiro I, n | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 2100.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família desta municipalidade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 330.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 11/01/2019 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 11/01/2019 | 700.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 11/01/2019 | 350.00 | 00009618361489 | PATRICIA NUNES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 400.00 | 00008922167432 | ELIANE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 11/01/2019 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 11/01/2019 | 1480.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra especializada, em uma manutenção/limpeza e uma carga de gás em um ar-condicionado no PSF III, localizado no Sitio Lagoa do Padre; Três cargas de gás, uma linha termisor, uma instalação | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Implantação de Estabelecimentos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 14/01/2019 | 9513.46 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Medição 03 da Conclusão do Posto de Saúde Conjunto Ana Célia, Município de Sobrado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 14/01/2019 | 400.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 10182.50 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 14/01/2019 | 499.48 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza e Generos Alimenticios,destinado a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 14/01/2019 | 1345.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisições de Generos de Alimentação,destinado ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 14/01/2019 | 772.47 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza,destinado ao Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 1120.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a primeira parcela dos serviços prestado como borracheiro no conserto de pneus (vulcarização), rodas, câmara de ar, protetor, rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constantes da frota de veículos da Secretaria d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 15/01/2019 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a Alinhamento e Balanciamento no Carro de modelo SPIN, placa- QSE-0596, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 15/01/2019 | 262.31 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a manutenção feita no veículo SPIN, placa- QSE-0596, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 1860.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha referente a serviços prestado de mão-de-obra de soldas e aperto de lâmina da patrol, soldas da pá, aperto de parafusos e troca da mangueira da Retro-escavadeira; substituição de parafusos no cabeçote e solda na base da tração de uma g | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do poço do Sistema de Abastecimento de água,o qual atender a comunidade do Sítio Caruçú neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 60.17 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária correspondente a exclusão de Cheque nº851272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 60.17 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária correspondente a exclusão de Cheque nº853192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 8387.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao DARF - PASEP competencia 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 665.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente e multas e juros do DARF - PASEP,01.612.553/0001-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 150.00 | 00002794239422 | Vera Lúcia Bandeira Francisco | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 150.00 | 00054952654400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 150.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 300.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 450.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 150.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 500.00 | 00011885975406 | KELVES JUNIOR QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 1265.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados,com lotação na Secretaria de Saúde deste município,em atividades administrativas Junto ao Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I,nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e práticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo. A atividade fim,está | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 1020.00 | 00045152292491 | MARIA AMELIA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizadio no Sítio lagoa do padre,zona rural,município de Sobrado,onde funciona um campo de futebol para atender as atividades dos times de futebol amador do município durante os meses de janeir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 16/01/2019 | 720.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha correspondente aquisição de indicador biolog sportest c/05 (cristofoli) destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 16/01/2019 | 600.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 16/01/2019 | 400.00 | 00014105953400 | LETICIA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 16/01/2019 | 669.04 | 03976196000142 | LUIZ ALVES DA SILVA VESTUARIOS | Valor que se empenha correspondente a compra de Enxováis de Bêbes destinados as gestantes carentes deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 17/01/2019 | 150.00 | 00070074134477 | TATIANE AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 17/01/2019 | 300.00 | 00087381796449 | CRISTIANE GRANJA MOUSINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 17/01/2019 | 120.00 | 00004539611429 | Severina Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 17/01/2019 | 150.00 | 00014797713410 | JOSE ERIVELTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 17/01/2019 | 250.00 | 00004373216495 | VALCLEIDE MARIA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 17/01/2019 | 350.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 17/01/2019 | 150.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 17/01/2019 | 150.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 17/01/2019 | 120.00 | 00005493689499 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 17/01/2019 | 200.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 17/01/2019 | 200.00 | 00008655799467 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 17/01/2019 | 460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados,de balanceamento,alinhamento,cambagem,no veiculo Ranger de placa QFO-3984,Pertecente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 17/01/2019 | 160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de alinhamento,balanceamento,cambagem,no veiculo ambulancia de placa NQH-8042,pertencente a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 17/01/2019 | 280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados,como alinhamento,balanceamento,cambagem,no veiculo ambulancia de placa QFP-2124 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 17/01/2019 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus IM 215/75R17,destinado ao veiculo Micro de plca-MOK-9292,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 17/01/2019 | 3460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 750/16 10pr ct52 liso pirelli camara 16(750/16 p.ferro)TR 78 Magnum protetor aro 16 ecobor,destinado ao veiculo Micro de plca-OGC-4969,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 17/01/2019 | 3060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus IMP 900/20,14L liso ll48 linglong camara 20(900/20)bratube protetor aro 20 ruzi,destinado ao veiculo:onibus de placa-OEZ-9139,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 17/01/2019 | 6120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 900/20,papaleguas G8 16PR Goodyear camara 20/(900/20)bratube protetor aro 20 ecobor,destinado ao veiculo Ônibus-de placa-OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 17/01/2019 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus IMP 215/75R17,5 16PR Liso LLF86 135/133J Linglong destinado ao veiculo:Micro-OGC-9616,pertencente a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 18/01/2019 | 954.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão de obra de apoio na segurança da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares, localizada no Sitio Campo Grande III, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 18/01/2019 | 657.89 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como vigilante da Escola João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 18/01/2019 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposição da Secretária de Finanças desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 18/01/2019 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo Ducato placa MMW:4299,a disposição da Secretaria de Saúde deste município, transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais,clínicas e laboratórios na cid | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 18/01/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330,em viagens a João Pessoa,transportando paciente para a realização de hemodialise no hospital São Vicente de Paula,sendo três viagens por Semana,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 18/01/2019 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 18/01/2019 | 220.00 | 00009661800464 | SEVERINO ANTÔNIO ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda finnceira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 18/01/2019 | 200.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda finnceira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 18/01/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda finnceira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 18/01/2019 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposição da Secretária de Desenvolvimento Social,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2019 | 150.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a Manutenção, serviço de mão de obra da limpeza do Tanque de Combustível no veículo RANGER, Placa- NQA-0595, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/01/2019 | 879.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente aquisição de uma Valvula de pressão,destinado ao veiculo Ranger de placa-NQA-0595,pertencente a Secretária de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/01/2019 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na divulgação das ações Administrativas da Prefeitura Municipal de Sobrado,Através do BLOG DO GALDINO.COM(WWW.BLOGGALDINO.COM)E no Programa balanço de notícia,da Rádio Guarabira FM,referente ao m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2019 | 2000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de Girandola 1080 tiros, Girandola Super Show1080 Tiziu, Foguete 12X1 tiros globo,destinado a Secretária de Cultura,Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 2000.00 | 00072649143487 | JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na composição de música institucional, bem como, gravação, edição e masterização em stúdio destinada a veiculação em solenidade da municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado com o veículo Gol de placa JWD-6248, em diárias a disposição da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, quando no transporte da secretária e equipe da coordenação a João Pessoa, Sapé e Zona Rural | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 245.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 35(trinta e cinco)unidades,destinado a Secretária de Cultura, Desportos e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/01/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na complementação de cirurgia do paciente:JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA,deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 2100.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JULIO GUABIRABA,S/N, CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/01/2019 | 3135.00 | 00088476006420 | LUCIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de onze plantões no Posto de Saúde Menino Jesus PSF I, nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 22/01/2019 | 1225.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 135(cento e trinta e cinco)unidades,GLP 13KG 04(quatro)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/01/2019 | 2080.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com o ônibus de placa JKW-8490, em quatro viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - Fundação de Apoio aos Deficientes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/01/2019 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no veículo VAN, placa MOP-9804, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,em viagens de ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 22/01/2019 | 480.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/01/2019 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 22/01/2019 | 150.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/01/2019 | 300.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/01/2019 | 120.00 | 00006715201480 | MARIA DA PENHA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/01/2019 | 400.00 | 00004131379457 | MARINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/01/2019 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/01/2019 | 370.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/01/2019 | 200.00 | 00008198852409 | MARIA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/01/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 22/01/2019 | 200.00 | 00067678343434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/01/2019 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 400.00 | 00001268012408 | JOSELITO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 300.00 | 00007493072426 | Flávio Carvalho da Silva Estevam | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 500.00 | 00002182786406 | MARIA DO SOCORRO BERTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/01/2019 | 500.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a serviços de locação de pula-pula e confecção e fornecimento de algodão-doce, pipoca e picolé, por ocasião da realização da Colônia de Férias dos usuários do serviço de convivência, nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/01/2019 | 1540.00 | 00003116770450 | MARIA SONIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de 150 refeições,destinados aos usuários do serviço de convivência,no periodo de Colônia de Férias,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 22/01/2019 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 22/01/2019 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 880.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/01/2019 | 924.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 92(noventa e duas)unidades,GLP 13KG 04(quatro)unidades,destinado ao Centro Administrativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 22/01/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados ao departamento de pessoal junto ao Escritório da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse desta Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/01/2019 | 413.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 29(vinte e nove)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a cozinha comunitária pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 22/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | correspondente aos serviços de fornecimento agua (CAGEPA) do CREAS neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 22/01/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento agua (CAGEPA) do Conselho Tutelar neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, tudo em conformidade com que se ac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lixão onde esta sendo depositados os resíduos sólidos do lixo domiciliar e urbano deste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/01/2019 | 2000.00 | 00009097451450 | LEONARDO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de apoio no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, máquinas patrol e tratores, quando na manutenção das estradas vicinais, e serviços na expansão de abastecimento de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 22/01/2019 | 2000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra num total de 05 (cinco) diarias,na manutenção de bombas e quadros de automação instalação de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localidade denominada Distri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/01/2019 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com o veículo Strada de placa QRF-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria menci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 22/01/2019 | 19632.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondene a fornecimento de energia elétrica,iluminação publica-PM Sobrado,Secretária de Infra-estrurura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 22/01/2019 | 14069.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia ao prédios pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2019 | 17902.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros de INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 22605.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de divida junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 1343.85 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 2387.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a amortização de divida do INSS,debitado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 7450.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de debito junto ao INSS,na conta do FPM no mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/01/2019 | 280.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra especializada, na manutenção de um ár condicionado na sala da Secretária de Finanças,localizada no Centro Administrativo Municipal,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 850.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondentea serviços prestado de mão-de-obra especializada, na manutenção de um ár condicionado de 18.000BTUs, compreendendo limpeza e troca do compressor,e uma carga de gás, pertencente a Cozinha Comunitária Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 22/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 22/01/2019 | 595.62 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente ao primeiro pagamento do parcelamento de serviços prestados de telecomunicação claro,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/01/2019 | 450.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa a Afim de tratar de assuntos relacionados ao balanço do exercício de 2018 junto ao escritório da Contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/01/2019 | 8290.57 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação plano internet claro, parcelamento de débito de meses anteriores. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/01/2019 | 93.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)182/ 6030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/01/2019 | 498.83 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)183/0691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/01/2019 | 35.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)182/6030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/01/2019 | 349.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)183/0691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/01/2019 | 31.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)182/6030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/01/2019 | 412.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)183/0691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/01/2019 | 34.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)182/6030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/01/2019 | 1206.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)183/0691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/01/2019 | 418.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)183/0691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 22/01/2019 | 31.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)182/6030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 22/01/2019 | 997.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)183/0691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 22/01/2019 | 31.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)182/6030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 22/01/2019 | 25.67 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a internet móvel das escolas rurais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 22/01/2019 | 25.67 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se emepnha correspondente a Internet Móvel das Escolas Rurais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 22/01/2019 | 3.19 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se emepnha correspondente a serviços prestados de telecomunicações Telemar, telefone (083)3661-1014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a administração municipal junto ao Banco Santander, Contador e Assessor Jurídico, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 22/01/2019 | 137.75 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/01/2019 | 900.00 | 00008726156423 | JUDYS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de apoio administrativo junto a Escola Municipal, localizada no Sitio Campo Grande, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 22/01/2019 | 400.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado na pintura de duas placas nominativas da escola localizada no Sitio Figueiras e Secretaria de Educação Municipal, nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 1393.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 119(cento e dezenove)unidades,GLP 13KG 08(oito)unidades,destinado a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 22/01/2019 | 45.91 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 22/01/2019 | 24.95 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/01/2019 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 22/01/2019 | 30.74 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 22/01/2019 | 19.96 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a Internet Móvel das Escolas Rurais deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 23/01/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de, aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/01/2019 | 350.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de vinte e cinco refeições,destinados a motoristas,ajudantes do carro pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores,todos pertencent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 23/01/2019 | 2428.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento de água(cagepa)ao prédios,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 23/01/2019 | 1288.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo de noventa e duas refeições,destinados a motoristas, enfermeiras,entre outros servidores da Secretária de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 24/01/2019 | 1481.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 24/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água do Posto de Saúde Menino Jesus,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 24/01/2019 | 350.00 | 00007680712409 | LUCIENE BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/01/2019 | 200.00 | 00035354801400 | MARIA DE LOURDES NUNES ENEAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 24/01/2019 | 300.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 24/01/2019 | 200.00 | 00006493139414 | EDSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 24/01/2019 | 250.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 24/01/2019 | 100.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 24/01/2019 | 200.00 | 00008192893456 | IVANEIDE SIMPLICIO BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 24/01/2019 | 150.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 24/01/2019 | 200.00 | 00087384124468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 24/01/2019 | 200.00 | 00005119426484 | LUCIENE MACIEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 24/01/2019 | 200.00 | 00009074172482 | Maria Madalena Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 24/01/2019 | 200.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 24/01/2019 | 250.00 | 00072778156453 | JOSELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 24/01/2019 | 200.00 | 00070074209400 | MARIA ELISSANDRA ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 24/01/2019 | 200.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 24/01/2019 | 200.00 | 00005415637427 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 24/01/2019 | 200.00 | 00007667864470 | ANDRE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 24/01/2019 | 200.00 | 00011676063455 | EDVANIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 24/01/2019 | 250.00 | 00009965057419 | KASSIA REGINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 24/01/2019 | 200.00 | 00030885191404 | MARIA DO SOCORRO HORTENCIO MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 24/01/2019 | 200.00 | 00008192893456 | IVANEIDE SIMPLICIO BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 24/01/2019 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 24/01/2019 | 250.00 | 00009227088431 | Juliana Aristides de Pontes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 24/01/2019 | 200.00 | 00071311979476 | DAIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 24/01/2019 | 2007.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente,destinado ao CRAS,Secretária de Assistencia Social,deste município. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 24/01/2019 | 300.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 24/01/2019 | 200.00 | 00008841952440 | JOYCE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 24/01/2019 | 1687.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinados ao Centro Administrativo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 24/01/2019 | 1887.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao prédios,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 24/01/2019 | 7225.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha corespondente a aquisição de materias destinado a manutenção nas maquinas agricolas,pertencente a Secretária de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 24/01/2019 | 3770.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de peças,destinado ao veiculos caçamba de placa VW26280,Caçamba Ford,caminhão pipa,todos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 24/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta (9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 24/01/2019 | 2944.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 24/01/2019 | 3968.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisições de peças destinado ao veiculo Micro-Ônibus,pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 24/01/2019 | 358.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao prédios pertencente a Secretária de Educação,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 28/01/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a serviços de publicação ,na União,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 28/01/2019 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,debitado em conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 28/01/2019 | 550.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/01/2019 | 300.00 | 00013136757416 | ADILMA DO RÊGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 29/01/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2019 | 200.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 29/01/2019 | 350.00 | 00007837478452 | NOEMA GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 29/01/2019 | 300.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/01/2019 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22836-2,conforme extrato. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2019 | 300.00 | 00085529680704 | MARIA VALDETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2019 | 250.00 | 00002540589731 | SELMA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2019 | 150.00 | 00008786914480 | GEANE ANDRADE ASCENDINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/01/2019 | 200.00 | 00001311784403 | MARLUCE FEITOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2019 | 150.00 | 00010473406403 | RITA DE KASSIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/01/2019 | 150.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/01/2019 | 150.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 29/01/2019 | 200.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2019 | 150.00 | 00001513277421 | GERALDA MARIA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 29/01/2019 | 150.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/01/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/01/2019 | 400.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 29/01/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 29/01/2019 | 450.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira ,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 29/01/2019 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 29/01/2019 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 29/01/2019 | 500.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 29/01/2019 | 500.00 | 00003290876497 | SILVÂNIA DA COSTA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 29/01/2019 | 200.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no preparo de café, bolo, torta e salgados diversos a atividades junto a atendimento no Posto de Saúde Menino Jesus- PSF I, neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 29/01/2019 | 2875.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no tratamento de Glaucoma das pacientes do mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 29/01/2019 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,Nº15,nesta,onde funciona a Secretária de Cultura,Desportos e Turismo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 29/01/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 29/01/2019 | 595.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 11108-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2019 | 10.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 29/01/2019 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa a afim de tratar de Assuntos relacionado a contabilidade municipal junto ao escritório da Contadora e Assessoria Jurídica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 29/01/2019 | 3500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 29/01/2019 | 25.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 29/01/2019 | 2387.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de dívida junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 29/01/2019 | 106.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 29/01/2019 | 300.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente a mão-de-obra no prepsro e fornecimento de café, bolo, torta e salgados diversos destinados ao encontro de gestores escolares, quando no planejamento educacional para o ano letivo 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 29/01/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 29/01/2019 | 600.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Júlio Guabiraba S/N Centro,onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município,durante o mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 29/01/2019 | 2250.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na capinágem e remoção de entulhos do Conjunto Ana Célia de O.Melo João de Souza,bem como,limpeza e conserto das galerias pluviais e caixas de esgotos das ruas do Conjunto Pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 29/01/2019 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua projetada 1 N/S-Centro,onde funciona a Secretária de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/01/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 29/01/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa a afim de tratar de Assuntos relacionados a Municipalidade Junto aos Escritórios da Contadora,Projetista,e Assessoria Jurídica,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 10862.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2019 | 750.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 01 placa em aço inox gravada baixo relevo medindo 40x60 CM,destinada a inaguração de Escola Josefina Emilia localizada em Figueira,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/01/2019 | 1273.02 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias para reparo em Escolas,Secretária de Educação,deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 30/01/2019 | 1960.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informatica, quando na instalação de laboratório de informática, formação com backup de PCs, e manutenção de impressoras da Escola M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculos do ônibus de placa MOU-6891,pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 246.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculos do ônibus de placa MOU-6891,pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculos do Micro-ônibus de placa NPX-3481,pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados Administrativos Junto a Secretária de Educação deste município,quando na inserção de dados(prestação de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Feder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 30/01/2019 | 1290.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Arme 150mm danval bat.lateral 220v,destinado as Escolas Joaquim Braz,José Antonio,José Marinho todas pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/01/2019 | 1197.01 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a quisição de materias destinados as escolas pertecentes a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 3698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 5048.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 30/01/2019 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado burocrático/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2019 | 9643.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2019 | 4990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2019 | 5757.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2019 | 5042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das Secretarias, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 5653.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 6843.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 1.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2019 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do sono, nest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/01/2019 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três)familias e uma escola na localidade denominada Antas do So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Caruçu, neste m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 1996.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração- EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 11106.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 8042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2019 | 13209.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra- Estrutura, Obras e Serviços Urbanos,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-PROF EIP 60º,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2019 | 6145.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Proeja-EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 233434.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-FUNDEB,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2019 | 90032.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2019 | 41235.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-COM,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/01/2019 | 132.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)182-6030 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 1409.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)183/0691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2019 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/01/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Folha de pagamento e o Portal do servidor ,relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 30/01/2019 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo nº 13449-720.130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 30/01/2019 | 114.28 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros e multa do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo nº 13449-720.130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/01/2019 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/01/2019 | 301.52 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/01/2019 | 65.01 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/01/2019 | 494.85 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 30/01/2019 | 543.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 30/01/2019 | 533.28 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consulturia e Assessoria Contábil,referente ao mês de Janeiro do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 30/01/2019 | 1343.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 2387.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento do INSS na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a RETENÇÃO DO PASEP na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a RETENÇÃO DO PASEP na conta do ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 1134.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 8830.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 30/01/2019 | 2400.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/01/2019 | 498.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 30/01/2019 | 998.00 | 00046835083468 | JOAO MANOEL CHAVES | valor que se empenha correspondente a locação anual de um terreno de 0,5 há localizada no sítio Areia de sobrado,neste município,destinados ao funcionamento de um campo de futebol,para atender as atividades fotibolísticas dos times de futebol amadores des | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 5786.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Veículo Sprint de placa-OGC-4492,em viagens,extras,transportando pacientes para a realização de exames e consultas em clinicas e hospitais em João Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Implantação de Estabelecimentos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 28902.39 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 11º medição dos serviços da construção de uma UBS- Unidade basica de Saúde,na comunidade Antas do Sono,Do Municpio de Sobrado-PB,Conforme Contrato nº 103/2017. | 01032017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 9168.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 24154.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2019 | 27349.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 3988.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 18707.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 49405.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2019 | 19763.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - COM,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2019 | 21138.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2019 | 4312.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 1147.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente Vigilância Sanitária,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2019 | 7694.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 30/01/2019 | 658.00 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2019 | 200.00 | 00001282445421 | EDNALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 30/01/2019 | 200.00 | 00002455884422 | Geronimo Soares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes Técnicas para visitas nas residências dos usuários PBF, durante o mês de Janeiro junto a Secretaria de Desenvolv | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2019 | 1800.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de lanches para colônia de férias: frutas, biscoitos, sucos, iogurtes, cachorro quente, salgados, e 10 kg de bolo decorado, durante o mês de Janeiro junto a Secretaria de Desenvolvi | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada,S/N-Conjunto | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2019 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2019 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 500.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/01/2019 | 500.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2019 | 3366.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CREAS EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 3821.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRAS EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 3180.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 30/01/2019 | 1003.90 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimetação destinados a Colônia de Férias do SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa báncaria debidata nesta conta.22836-2. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2019 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2019 | 500.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2019 | 209.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a serviços de reconhecimento de firma,e autenticação de documentos as atividades burocráticas da Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2019 | 201.97 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de utencilios destinado a cozinha da sede Prefeitura deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 04/02/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 04/02/2019 | 1078.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias de Materiais de Consumo destinados a Secretaria de Infra Estrutura,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 04/02/2019 | 550.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A TARIFA FOLPAG CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 04/02/2019 | 150.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 04/02/2019 | 1100.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informatica, quando na troca de Placa Mac, Memória RAM, HD NOTEBOOK 1TB TOSHIBA, Gabinete GM1, todos em máquinas pertencentes ao CRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 04/02/2019 | 615.50 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias como papel toalha,papael higiênico,alcool gel,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 05/02/2019 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 05/02/2019 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde; Programação anual de saúde; relatór | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Janeiro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 05/02/2019 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o veículo FIAT UNO, placa NPX-3139, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 05/02/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao mês de Janeiro,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 05/02/2019 | 450.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 05/02/2019 | 550.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 05/02/2019 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 05/02/2019 | 320.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a aluguel do Balneário Sonho Meu por ocasião da colônia de férias das crianças atendidas pelo Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 05/02/2019 | 500.00 | 00008502018450 | MARIA FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 05/02/2019 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 05/02/2019 | 150.00 | 00008436052439 | MARINES DE FIGUEIREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 05/02/2019 | 150.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREDO MOURA EURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 05/02/2019 | 200.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 05/02/2019 | 100.00 | 00013626889408 | JUSSARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 05/02/2019 | 100.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 05/02/2019 | 350.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 05/02/2019 | 350.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 05/02/2019 | 150.00 | 00005307262469 | MARIA LUCIA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 05/02/2019 | 150.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 05/02/2019 | 440.00 | 00036100935449 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 05/02/2019 | 300.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 05/02/2019 | 1400.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em duas viagens a João Pessoa, transportando alunos deste município para a realização de aulas extracurriculares na Estação Ciência. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 05/02/2019 | 500.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto reposição de peças e manutenção em geral do fogão na Secretária de Educação nas Escolas Joaquim Braz,Severino Dantas e Joaquim Clementino,neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 05/02/2019 | 300.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Escola Joaquim Braz Pereira,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 05/02/2019 | 2500.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (1)liquidificado,(1)refrigerador (1)bebedouro(1)ventilador(1)armário,destinado a Escola Josefina Emilia,Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 05/02/2019 | 1246.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de(07) mesas e (32)cadeiras destinada a Escola Josefina Emilia deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 05/02/2019 | 2139.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços graficos diversos,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 05/02/2019 | 2570.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REGRIGERAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a Intalação de 04 Ar Split 9.000btus, 1 carga de gás R22, 8 manutenção de ar split, todos executados na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 05/02/2019 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 05/02/2019 | 900.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 05/02/2019 | 513.49 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a gêneros alimentícios e descartavel destinado a Secretária de Administração,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 06/02/2019 | 998.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como condutor do carro de som, locado a esta Edilidade, percorrendo a Sede e Zona Rural deste município, durante o9 mês de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 06/02/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a sede Prefeitura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 06/02/2019 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 06/02/2019 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 06/02/2019 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que ser empenha correspondente a serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 06/02/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Município, durante o mês de Janeiro do co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 06/02/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio,deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 06/02/2019 | 2633.94 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC e Oleo Diesel B S500#DCdestinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 06/02/2019 | 889.95 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 06/02/2019 | 1050.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a quisição de papel oficio copimax,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 06/02/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 06/02/2019 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessiddaes diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 06/02/2019 | 500.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a juda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 06/02/2019 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 06/02/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestado na manutenção da rede interna, com acesso a rede mundial de computadores. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 06/02/2019 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PFS, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 06/02/2019 | 4391.22 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 06/02/2019 | 7676.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 06/02/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestado na manutenção da rede interna, com acesso a rede mundial de computadores,na Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 07/02/2019 | 197.65 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS-ADEMAR HOBOLT | Valor que se empenha e referente a instalação de para brisa para o veiculo Master de placa NQH-8042 Sinistro 531201945598,pertencente a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 07/02/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte,tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,referente a Jnaeiro de 2019,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 08/02/2019 | 1080.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acom | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 08/02/2019 | 1850.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro,na manutenção de rodapés, recolocação de cerâmica, telhado,rampa,muro e rede hidráulica,dos Postos de Saúde PSFs da Sede, Campo Grande e Lagoa do Padre,neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 08/02/2019 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Depósito da Secretaria de Saúde UC-5/1297678-3, neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 08/02/2019 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Depósito da Secretaria de Saúde UC-5/1297678-3, neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/02/2019 | 668.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em recargas de cartuchos de torner a laser HP 85A e Cartucho completo Samsung 2850,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 08/02/2019 | 696.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em recargas de cartuchos de torner a laser HP 85A e Recarga de Torner laser Samsung 2850,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 08/02/2019 | 3466.34 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos postos de saúde, pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 08/02/2019 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 08/02/2019 | 250.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/02/2019 | 400.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 08/02/2019 | 300.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 08/02/2019 | 450.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 08/02/2019 | 600.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 08/02/2019 | 500.00 | 00009584245430 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 08/02/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 08/02/2019 | 400.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 08/02/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 08/02/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 08/02/2019 | 350.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de buffet, quando no preparo e forncimento de salgasdos, bolos, café, tortas, sucos e frutas, destinados a solenidade de inauguração da Escola Municipal Josefina Emília, localizada no | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 08/02/2019 | 670.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de buffet,quando no preparo e forncimento de salgados, bolos, café, tortas, sucos e frutas, destinados a formação dos professores da rede municipal de ensino deste município,nos dias | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 08/02/2019 | 3700.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor de Serviços prestados de mão-de-obra na escavação manual de valas; embasamento com pedra argamassada urilizando arg./areia 1:4; alvenaria de vedação de blocos cerâmicas furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes co | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 08/02/2019 | 2473.00 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 08/02/2019 | 950.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 02(dois) quadros branco, destinado a Escola Josefina Emília Ferreia, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 08/02/2019 | 3326.29 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como Marceneiro,na confecção três portões galvanizado num total de 4,96mt confecção de um corrimão externo medindo 13,31MT,todos destinados a Escola Municipal Josefina Emília,localiza | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 08/02/2019 | 1350.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretária de Educação deste município,quando na inserção de dados(prestados de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC onlime do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 08/02/2019 | 40.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento agua (CAGEPA) do prédio que funciona a Biblioteca neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 08/02/2019 | 220.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a Serviços de reconhecimento de firma,e autenticação de documentos as atividades burocráticas da Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 08/02/2019 | 83.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada a Escola Municipal Josefina Emília UC-5/1543203-2, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 08/02/2019 | 1620.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na confecção de bancada, prateleira e pia de mármore, ubatuba, num total de 6,03mt, destinados a Escola Municipal Josefina Emília, localizada no Sitio Figueiras, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 08/02/2019 | 10861.02 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção das escolas municipais, pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 08/02/2019 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 08/02/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, no mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2019 | 954.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 08/02/2019 | 800.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Areia Vermelha, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 08/02/2019 | 1220.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Antas do Sono- UC 5/1417002-1, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 08/02/2019 | 1300.00 | 00021969566434 | IRENALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra na substituição de 02(dois) postes deteriorados, por novos, e instalação elétrica na Rua Manoel de Sales, Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 08/02/2019 | 1400.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão -de-obra retirada das ornamentações natalina da praça, e parte externa de prédios públicos; manutenção do jardim do portal da entrada da cidade; limpeza de caixas de gorduras e galerias de ec | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 08/02/2019 | 90.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/02/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 08/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/02/2019 | 545.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Caruçu UC-5/1701923-3, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 08/02/2019 | 512.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1542834-5, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 08/02/2019 | 839.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/828775-7, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 08/02/2019 | 973.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1543159-6, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa LAF-8897, em viagens transportando beneficiados da cozinha comunitária CREAS, CRAS, Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, para participarem de eventos organizados | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 12/02/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Interesse da Secretária de Administração Junto ao Escritorio da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Serviços prestados de mão de obra num total de 05 (cinco) diarias,na manutenção de bombas e quadros de automação instalação de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha,Campo Grande, Cor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 12/02/2019 | 208.79 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicações, internet Oi Velox Telemar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 12/02/2019 | 3700.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na escavação manual de valas; embasamento com pedra argamassada urilizando arg./areia 1:4; alvenaria de vedação de blocos cerâmicas furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 12/02/2019 | 450.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Educação junto aos escritórios da Contadora, Engenheira e Assessora Jurídica deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 12/02/2019 | 400.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 13/02/2019 | 300.00 | 00010118146416 | GICELIA MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 13/02/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 13/02/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 13/02/2019 | 350.00 | 00070565466410 | JOAO PEDRO ALVES DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 13/02/2019 | 400.00 | 00009671782400 | MARIA LUCIA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 13/02/2019 | 500.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 13/02/2019 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 13/02/2019 | 250.00 | 00012626912492 | NUBIA RAFAELA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 13/02/2019 | 300.00 | 00003375210426 | MARIA DA LUZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 13/02/2019 | 300.00 | 00004960949473 | LUIZ HENRIQUE DIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 13/02/2019 | 500.00 | 00002217955454 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 13/02/2019 | 400.00 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 13/02/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 13/02/2019 | 300.00 | 00069015759472 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 13/02/2019 | 500.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 13/02/2019 | 300.00 | 00071237177405 | THA?S AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 13/02/2019 | 400.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 13/02/2019 | 800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Ônibus de placa LAF-8897, em uma viagem a cidade de Cabedelo transportando o grupo de idosos beneficiados do programa CRAS, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 13/02/2019 | 350.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 13/02/2019 | 350.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 14/02/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 22898-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 14/02/2019 | 300.00 | 00009449732485 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 14/02/2019 | 200.00 | 00008656523414 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 14/02/2019 | 200.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 14/02/2019 | 300.00 | 00010313690405 | JANIELLE CRISTINE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 14/02/2019 | 300.00 | 00004364778400 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 14/02/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 14/02/2019 | 200.00 | 00001877014400 | SEVERINO ELEOTERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 14/02/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 14/02/2019 | 250.00 | 00003287942441 | Josivaldo Augusto Caetano | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 14/02/2019 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 14/02/2019 | 500.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 14/02/2019 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 14/02/2019 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 04 carrada de limpeza de fossas sépticas,destinados a Secretária de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 14/02/2019 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 14/02/2019 | 1486.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 01 carrada de limpeza de fossas sépticas,e 07 diárias de locação de sanitários quimicos,destinados a Secretária de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 14/02/2019 | 897.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 69 (sessenta e nove) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, entre outros srvidores da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Janei | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 14/02/2019 | 1343.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 01 carrada de limpeza de fossas sépticas,e 06 diárias de locação de sanitários quimicos,destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a erviços prestados de mão-de-obra na pintura de paredes internas e externa, porta, grades de proteção, corrimão e muro com cal, tinta lavável e tinta óleo das escolas: Severino Dantas, Sitio Lagoa do Padre, Cândida Em | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 14/02/2019 | 890.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado como borracheiro no conserto de pneus (vulcarização), rodas, câmara de ar, protetor, rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constantes da frota de veículos da Secretaria de Educação, dest | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 14/02/2019 | 3100.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na escavação manual de valas; embasamento com pedra argamassada urilizando arg./areia 1:4; alvenaria de vedação de blocos cerâmicas furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 14/02/2019 | 1840.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem,lubrificação em dique,bem como, lavágens dos bancos dos Ônibus: OGC 9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834, e KOMBI OGF-9505, todos per | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 14/02/2019 | 950.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, de manutenção elétrica de ignição e no sistema do motor de partida do ônibus de placa MOE-8844; serviços na engrenágem da porta eletrônica do micro-ônibus de placa NPX- | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 14/02/2019 | 400.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOC-4499, em viagens a Sapé, bem como, da Sede ao Sítio Figueiras, neste município, transportando equipamentos e materiais de expedientes, destinados a Escola Josefina | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 14/02/2019 | 1020.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção em geral do fogão na Secretária de Educação nas Escolas Josefina Emília,Júlio Feliciano, Creche Abel Coelho e Creche Paraíso, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 14/02/2019 | 1542.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 02 carradas de limpeza de fossas sépticas em escolas públicas municipais,e 04 diárias de locação de sanitários quimicos,destinado a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 14/02/2019 | 1750.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio nos serviços de manutenção de telhados, das redes hidráulicas e elétrica e capinágem de áreas externas das escolas localizadas nos Sítios: Campo Grande, Lagoa do Padre, Corde | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 14/02/2019 | 3180.00 | 00006119316485 | Ricardo Nunes Ramos | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do imóvel destinado ao funcionamento da Creche Escola "Paraíso do ABC", no Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante os meses de Janeiro a Junho do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 14/02/2019 | 351.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 27 (vinte e sete) refeições destinados ao Secretário e Assessores Administrativos da Secretaria de Educação, quando a serviços da secretaria meniconada dur | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 14/02/2019 | 2190.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados ao aluguel de 22 peças de Andaimes a 6,60(seis reais e sessenta centavos) ao dia por 150 dias, total R$990,00 e 12 Horas de Serviço dre Muque, valor da hora R$100.00, total R$1200.00, totalizando R$ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 14/02/2019 | 1650.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, na manutenção de rodapés, recolocação de cerâmica, telhado, rampa, muro e rede hidráulica e conserto de portas e janelas das scolas Joaquim Braz Pereira e José Antonio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 14/02/2019 | 494.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se emepenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 38 (trinta e oito) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira, moto-niveladora, duas caçambas e dois tratores, todos pe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 14/02/2019 | 486.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondete a aquisição de Estaca S/C 2.50MM, Estaca C/C 2.75M e Caixa Hidrometro(cagepa), destinados a Secretaria de Infra-estrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 14/02/2019 | 2512.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 04 carradas de limpeza de fossas sépticas na sede da Prefeitura Municipal,e 04 diárias de locação de sanitários quimicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 15/02/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de, aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 15/02/2019 | 4171.25 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias de Materiais de Consumo destinados a Secretaria de Infra Estrutura,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 15/02/2019 | 845.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no caminhão ford-F4000 placa OEV-6899, a disposição da Secretaria de Educação deste município, transportando trabalhadores e materiais diversos destinados a manutenção de escolas da Zona Rural, dest | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 15/02/2019 | 450.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no conserto do feixe de mola trazeiro do Ônibus de placa OEZ-9139, pertenecente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 15/02/2019 | 1425.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Fiurino Cargo Ambulância placa QFO 2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,e Caminhonete FORD RANGER QFO-3984,todos pertencentes a | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 15/02/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 15/02/2019 | 707.00 | 00079908039415 | FELIZ CLEMENTINO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no conserto da caneta,compressor e pedal da cadeira do gabinete odontológico,do Posto de Saúde-PSF III,Localizado no Sítio Lagoa do Padre,nesta município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 15/02/2019 | 300.00 | 00002803709708 | EDINALDO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 15/02/2019 | 100.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha corresponde a viagem a João Pessoa Afim de participar do Encontro Denominado "O Empreender e as Cidades"organizado pelo empreender Paraíba. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 15/02/2019 | 150.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha corresponde a viagem a João Pessoa Afim de participar do Encontro Denominado "O Empreender e as Cidades"organizado pelo empreender Paraíba. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22836-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 18/02/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 19/02/2019 | 250.00 | 00002527508456 | RAMON LUÍS CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 19/02/2019 | 350.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 19/02/2019 | 350.00 | 00009580806403 | MARCOS ODILON FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 19/02/2019 | 350.00 | 00020277547415 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 19/02/2019 | 500.00 | 00003472395443 | Maria Prosidonio de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 19/02/2019 | 200.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 19/02/2019 | 250.00 | 00008425131405 | PAULO HENRIQUE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 19/02/2019 | 200.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 19/02/2019 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/02/2019 | 200.00 | 00011370468482 | MARIA KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 19/02/2019 | 200.00 | 00011201063469 | DENISE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 19/02/2019 | 400.00 | 00086802275449 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 19/02/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 19/02/2019 | 250.00 | 00009333475451 | VALDINETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 19/02/2019 | 150.00 | 00006120465405 | ROSELIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 19/02/2019 | 400.00 | 00004226417402 | SIMONE DE ALMEIDA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 19/02/2019 | 200.00 | 00008129820455 | JOSE UMBERLANDIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 19/02/2019 | 200.00 | 00071594676470 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/02/2019 | 250.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 19/02/2019 | 200.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 19/02/2019 | 500.00 | 00007220887442 | SEVERINO JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 19/02/2019 | 200.00 | 00076829626404 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 19/02/2019 | 235.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 19/02/2019 | 250.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 19/02/2019 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 19/02/2019 | 500.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 19/02/2019 | 400.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/02/2019 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 19/02/2019 | 500.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 19/02/2019 | 4025.69 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado as oficinas do programa CRAS, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 19/02/2019 | 245.00 | 00076830187400 | Cleudo Silva de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Motorista desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000651 | 19/02/2019 | 1907.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2019 | 775.80 | 00002035419441 | CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a condenação proferida através de sentença prolatada em benefício do credor CRISTIANO DA SILVA, processo de nº0003886-472011.815.0351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 19/02/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal do software de contabilidade pública e Ely transparência,competência 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 19/02/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 19/02/2019 | 6698.18 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do Ensino Fundamental da Escola Berenice Soares Monteiro,desta Edilidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 19/02/2019 | 4606.68 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente a segunda parcela do Convêncio de Cooperação Técnica e Pedagógica, firmado entre a Prefeitura e a UEPB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 19/02/2019 | 2600.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente a Serviços de manutenção e reparação em veiculos pesados,na caixa de marcha e serviços na injeção eletrônica no veiculos ônibus de placa OFG-4275,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 19/02/2019 | 2300.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente a Serviços de manutenção e reparação em veiculos pesados,serviços no bico injetor,serviço de câmbio,revisão no diferencial,no veiculos ônibus de placa OGF-9505,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 19/02/2019 | 1550.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente a Serviços de manutenção e reparação em veiculos pesados,serviço no alternador,serviço na turbina,no veiculos ônibus de placa OFG-2530,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 19/02/2019 | 2100.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente a Serviços de manutenção e reparação em veiculos pesados,serviço hidráulico,serviço de hidroar e serviço caixa de satélite no veiculos ônibus de placa OEZ-9139,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/02/2019 | 1350.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Manoel Sales,153,Centro,Nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante os meses de Janeiro,Fevereiro e Março do Corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 19/02/2019 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do poço do Sistema de Abastecimento de água,o qual atender a comunidade do Sítio Caruçú neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 19/02/2019 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 19/02/2019 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, tudo em conformidade com que se ac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 19/02/2019 | 8000.00 | 24668522000124 | FELIPE DE LIMA FIGUEIREDO 06910029402 | Valor que se empenha correspondete aos Serviços prestados de mão-de-obra na Fabricação de uma concha grande de dez dentes, com chapa preta de 6mm; Fabricação de concha pequena de seis dentes, com chapa preta de 6mm; Embuchamento de dois pinos de concha tr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 19/02/2019 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,referente ao mês de Janeiro 2019,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 19/02/2019 | 2434.84 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha correspondente a passagens aereras trechos JPA/BRASILIA/JPA para o período de 07/04 à 12/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 20/02/2019 | 1071.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 113(cento e treze)unidades,GLP 13KG 04(quatro)unidades,destinado ao Centro administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 20/02/2019 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a seviços prestados,atraves da Digulgação das ações Administrativas da Prefeitura de Sobrado,atraves do BLOG DO GALDINO(WWW.BLOGDOGALDINO.COM)e Programa Balanço de Noticia referente ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/02/2019 | 364.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 22(vinte e duas)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 20/02/2019 | 90.00 | 00004548638458 | MAUREEN LEITE DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na confecção e fornecimento de três balaios de cipó, destinados aos serviços da Cozinha comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 20/02/2019 | 357.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 21(vinte e uma)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 20/02/2019 | 3350.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aquisição de grama esmeralda destina a ornamentação da Escola Berenice Soares Monteiro,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 20/02/2019 | 4606.68 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao segundo e terceiro parcela do Convêncio de Cooperação Técnica e Pedagógica, firmado entre a Prefeitura e a UEPB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 20/02/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Janeiro, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sendo três viagens | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/02/2019 | 1064.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 112(cento e doze)unidades,GLP 13KG 04(quatro)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000664 | 20/02/2019 | 2636.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 20/02/2019 | 133.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 19(dezenove)unidades,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 20/02/2019 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 20/02/2019 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 20/02/2019 | 400.00 | 00042189411491 | PAULO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 21/02/2019 | 100.00 | 00008593772455 | CELIANO SMIAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 21/02/2019 | 150.00 | 00007063673408 | VALDILENE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 21/02/2019 | 100.00 | 00006072326765 | VALERIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 21/02/2019 | 200.00 | 00070074221442 | LEANDRA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 21/02/2019 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 21/02/2019 | 150.00 | 00006500252454 | RISALVA JOSEFA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 21/02/2019 | 100.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 21/02/2019 | 100.00 | 00008412500490 | Maria das Dores Gomes de França | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 21/02/2019 | 150.00 | 00006578751475 | MARIA DA VITORIA DE GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 21/02/2019 | 300.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 21/02/2019 | 250.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 21/02/2019 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 21/02/2019 | 150.00 | 00008482351427 | ROSIANE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 21/02/2019 | 100.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 21/02/2019 | 100.00 | 00071238314465 | LUCICLAUDIA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 21/02/2019 | 400.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de locação de som,cpmpreendendo:mesa de som,microfones sem fio,pedestrais,duas torre de som com caixas sub-graves e médios,para sonorização do evento da Companhia de Bonecos "Boca de Cena",no dia 16 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 21/02/2019 | 1050.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660,em viagens a Zona rural deste município,ida e volta,no dia 16 fevereiro do corrente ano ,transportando municípes para participarem do evento da Companhia de Bonecos "B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 21/02/2019 | 7072.50 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente a confecção de blocos receituarios medio,blocos ficha de encaminhamento,blocos ficha atendimento ambulatorial paciente,blocos ficha marcação de consultas,blocos receituario controle especial,fichas individual,blocos fic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 21/02/2019 | 2912.46 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no tratamento de Glaucoma das pacientes do mês de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 21/02/2019 | 4544.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 21/02/2019 | 3070.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente a serviços de 1000und.confecção cadernos brochurinha padronizados C/60fls,e confecção de carimbo Nº4911,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 21/02/2019 | 70894.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 21/02/2019 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposição da Secretária de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 21/02/2019 | 2748.80 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais hidraulicos destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 21/02/2019 | 2180.40 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisição de uma bomba centrifuga monofasica para água SCHNEIDER,destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 21/02/2019 | 1913.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisição de uma bomba centrifuga monofasica para água,destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 21/02/2019 | 4530.30 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais hidraulicos destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022018 | 0000690 | 21/02/2019 | 800.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisição de chave partida PDW04 3/2V25 220V Monofasica 60hz wEG,Eletrodo p/rele de nivel,destinado a Secretária de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022018 | 0000691 | 21/02/2019 | 2503.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais hidraulicos destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000022018 | 0000692 | 21/02/2019 | 2296.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisição de uma bomba centrifuga monofasica para água,destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 21/02/2019 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n-Centro,onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 21/02/2019 | 230.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção das mangueiras da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra-estrututra, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 21/02/2019 | 2500.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão de obra na construção de uma calçada,em concreto,medindo 100x60 na lateral do Módulo Esportivo "O Pereirão ",nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 21/02/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a municipalidade,junto ao Tribunal de contas do Estado-TCE,e escritório do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000709 | 22/02/2019 | 536.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000710 | 22/02/2019 | 1744.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000711 | 22/02/2019 | 4398.07 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrututra,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000706 | 22/02/2019 | 1203.04 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000707 | 22/02/2019 | 1399.68 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S500#DC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000708 | 22/02/2019 | 596.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Finanças,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 22/02/2019 | 5329.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao predio desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 22/02/2019 | 320.00 | 00004159794475 | FABIO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo tipo Caminhão, placa:KKK-5883, quando a disposição da Secretaria de Educação no transporte de material para manutenção de escolas na zona rurarl, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000704 | 22/02/2019 | 5989.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000705 | 22/02/2019 | 6288.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 22/02/2019 | 2456.24 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos destinados a Creches Abel Coelho e Paraíso de ABC,Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 22/02/2019 | 603.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água destinado ao predio pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 22/02/2019 | 1776.00 | 00088476006420 | LUCIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de seis plantões no Posto de Saúde Menino Jesus PSF-I, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000712 | 22/02/2019 | 2346.43 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000721 | 22/02/2019 | 5313.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de OLEO DIESELÇ BS10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 22/02/2019 | 300.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 22/02/2019 | 450.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 25/02/2019 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 25/02/2019 | 4000.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Fevereiro/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 25/02/2019 | 527.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa NQI-8460,pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 25/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa MNV6151 pertencente a Secretária de Infra-Estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 26/02/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Interesse da Secretária de Administração Junto ao Escritorio da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 26/02/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Patrimonio,Folha de pagamento e o Portal do servidor,Portal do contribuinte,relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2019 | 954.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 26/02/2019 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 26/02/2019 | 440.72 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao café da manhã no plamenjamento didático,Secretária de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 26/02/2019 | 890.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diverso,destinado ao veiculo de placa OEZ-9139,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 26/02/2019 | 400.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diverso,destinado ao veiculo de placa OFG-2530,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 26/02/2019 | 2050.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diverso,destinado ao veiculo de placa OFG-4275,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 26/02/2019 | 1628.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diverso,destinado ao veiculo de placa OGF-9505,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 26/02/2019 | 1500.89 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente diversos,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 26/02/2019 | 150.00 | 00013766006410 | RANIELE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 26/02/2019 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 26/02/2019 | 200.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 26/02/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 26/02/2019 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 26/02/2019 | 200.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/02/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 26/02/2019 | 500.00 | 00097931713400 | JOSEFA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 26/02/2019 | 200.00 | 00009154725461 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 26/02/2019 | 300.00 | 00070565624423 | JOSE WERLLEN DE BRITO AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 26/02/2019 | 300.00 | 00004394411459 | MARIA DE LOURDES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 26/02/2019 | 300.00 | 00011983030422 | DAYANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 26/02/2019 | 300.00 | 00006956226413 | ITAEENIA NUNES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 26/02/2019 | 200.00 | 00004632024490 | MARIA VIRGINIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/02/2019 | 500.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 26/02/2019 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 26/02/2019 | 300.00 | 00003289781402 | MARIA SANDRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 26/02/2019 | 400.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 26/02/2019 | 350.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 26/02/2019 | 250.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 26/02/2019 | 200.00 | 00004525168463 | MARIA DA PENHA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/02/2019 | 250.00 | 00070464571405 | MARIA JOSE POSSIDONIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 26/02/2019 | 200.00 | 00010834485443 | WALQUIRIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 26/02/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 26/02/2019 | 300.00 | 00070203576446 | VANESSA PEREIRA DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/02/2019 | 994.20 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de diversos,destinado ao SCFV,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 26/02/2019 | 1500.31 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente diversos,destinado ao SCFV,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Implantação de Estabelecimentos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000751 | 26/02/2019 | 7025.00 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a medição Nº05 da conclusão do Posto de Saúde no Conjunto Ana Célia,município de Sobrado-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 26/02/2019 | 154.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cabo para corrente bifasica azul e verde e cabo para corrente bifasica cinza e laranja,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 26/02/2019 | 1000.62 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente diversos,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 27/02/2019 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Educação junto aos escritórios da Contadora e Assessora Jurídica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 27/02/2019 | 339.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de(01)fogão de (04)bocas destinado ao PSF III,em Lagoa do Padre deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000786 | 27/02/2019 | 195000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um veículo REUNAULT MASTER AMBULÂNCIA TIPO A/MODELO MASTER ULTILITARIO FURGÃO L1HI-PARCK CONFORT 3 LUGARES-COR BRANCA8mtrs cubico. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 27/02/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 27/02/2019 | 500.00 | 00006588047401 | MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 27/02/2019 | 300.00 | 00006924858481 | EDILENE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 27/02/2019 | 250.00 | 00006478458490 | MARIA INES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 27/02/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 27/02/2019 | 500.00 | 00056894643415 | JOSE FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 27/02/2019 | 1755.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de fardamentos dos novos alunos das Escolas de João Clementino,José Marinho Falção,João C.Figueiras,Júlio Feliciano em Café do vento,todas pertencente ao Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 27/02/2019 | 322.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa MOK 9292,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 27/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OFG-2202,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 27/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa MOG-6382,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 27/02/2019 | 6402.77 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 27/02/2019 | 25109.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM / DAF/BB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 27/02/2019 | 7450.56 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2019 | 20460.29 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DE INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM /DAF/BB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 27/02/2019 | 150.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes a Secretária de Agricultura do Município Junto a Empresa de Serviços,para manutenção de máquinas auto-pesado,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 27/02/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 27/02/2019 | 9440.20 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de peças,destinado a manutenção de trator,pertencente a frota de veiculos da Secretária de Infra-Estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 27/02/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 27/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa NQH-7142 pertencente a Secretária de Infra-Estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 27/02/2019 | 1950.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao Teste de vazão de 03 poços artesianos,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 27/02/2019 | 6000.00 | 26608900000100 | MÁRCIO ZACARIAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado com escavadeira hidráulica PC num total de 30 horas na Escavação de terra nas estradas vininais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 28/02/2019 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 28/02/2019 | 998.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três)familias e uma escola na localidade denominada Antas do So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com o veículo Strada de placa QRF-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria menci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2019 | 13459.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de INfra- EIP,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2019 | 8042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2019 | 11106.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/02/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco) famílias da localidade denominada Caruçu, neste m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/02/2019 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que ser empenha correspondente a serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuiçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 28/02/2019 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do sono, nest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 28/02/2019 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em três horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Infra-estrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 28/02/2019 | 2300.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na restauração,capinagem desobstrução e pintura nas bueiras das estradas vicinais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2019 | 6948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/02/2019 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/02/2019 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 28/02/2019 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em oito horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 28/02/2019 | 145.10 | 00012077183438 | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a ressarcimento de despesas co refeições quando a viagem a João Pessoa, quando no trato de assuntos inerentes ao Conselho Tutelar, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2019 | 5322.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2019 | 5597.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2019 | 10541.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 28/02/2019 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de apoio aos alunos especiais, junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, localizado no Sitio Caruçu, neste município, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 28/02/2019 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em oito horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 28/02/2019 | 998.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como condutor do carro de som, locado a esta Edilidade, percorrendo a Sede e Zona Rural deste município, durante o9 mês de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 28/02/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a sede Prefeitura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2019 | 5653.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2019 | 9063.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 28/02/2019 | 200.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em quatro horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Administração, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 28/02/2019 | 900.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 28/02/2019 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consulturia e Assessoria Contábil,referente ao mês de Fevereiro do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse desta Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2019 | 2484.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2019 | 10339.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 28/02/2019 | 600.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa báncaria CEF,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 28/02/2019 | 497.32 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 28/02/2019 | 546.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 28/02/2019 | 65.33 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 28/02/2019 | 536.04 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 28/02/2019 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,debitado em conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/02/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 28/02/2019 | 4300.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa HUL:2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste município, para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Fever | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 28/02/2019 | 4300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sitios Areia Branca e Cordeiro, neste município, para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de F | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 28/02/2019 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNN:0660, transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 28/02/2019 | 11999.50 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS E | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 5 ar condicionado split agratto 18.000BTUS, destinados a Escola Municipal Berenice Soares Monteiro, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 28/02/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 28/02/2019 | 500.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de uma placa lonada com armação em metalom, destinada a Escola Municipal Berenice Soares Monteiro, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2019 | 6145.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Proeja-EIP,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2019 | 268745.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2019 | 12979.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-EIP,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2019 | 90988.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2019 | 15747.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-PROF EIP 60º,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2019 | 48678.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-COM,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 28/02/2019 | 6569.67 | 00046835229420 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados conforme planilha orçamentária,executados na E.M.E.F.Josefina Emília,Sítio Figueiras Município de Sobrado,Mão de obra R$2.627,87 e Materai R$3.941,80 no total de 6.569,67. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 28/02/2019 | 550.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em onze horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 28/02/2019 | 3577.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de três suportes para refletores da Escola Municipal localizado no Sítio Figueiras:troca deroldanas do portão da frente,conserto do portão de acesso as s | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 28/02/2019 | 3250.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valoe que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na construção de um depósito em alvenaria e laje, para gás e lixo, na área externa do bloco de serviços da Escola Municipal Berenice Soares Monteiro, nesta, de acordo com a legislação | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 28/02/2019 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS, nesta cidade, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 28/02/2019 | 1320.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de lanches para o grupo de idosas: frutas, biscoitos, sucos, iogurtes, sanduíches natural, bolos, salada de fruta, durante o mês de Fevereiro junto a Secretaria de Desenvolvimento S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um veículo Fiat uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz em todas as áreas do município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 28/02/2019 | 500.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secretária de Desenvolvimento Social,deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes Técnicas para visitas nas residências dos usuários PBF, durante o mês de Fevereiro junto a Secretaria de Desenvo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 28/02/2019 | 300.00 | 00006653055400 | JOSEFA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/02/2019 | 1500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivênci, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 28/02/2019 | 1500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza destinados ao Centro de Convivência, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 28/02/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2019 | 4364.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CREAS EIP,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2019 | 5356.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRAS EIP,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2019 | 4178.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2019 | 2889.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social SCFV EIP,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2019 | 3180.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2019 | 5042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social EIP,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 28/02/2019 | 450.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 28/02/2019 | 500.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 28/02/2019 | 500.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 28/02/2019 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PFS, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 28/02/2019 | 480.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Veículo Sprint de placa-OGC-4492,em 03 viagens,extras,transportando pacientes deste município para a realização de exames e consultas em clinicas e hospitais em João Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 28/02/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Saúde,deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/02/2019 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo Ducato placa MMW:4299,a disposição da Secretaria de Saúde deste município, transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais,clínicas e laboratórios na cid | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2019 | 16378.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF EIP, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2019 | 3988.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal EIP,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2019 | 27332.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2019 | 23622.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2019 | 9025.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2019 | 7694.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF EIP,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2019 | 19963.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2019 | 1147.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente Vigilância Sanitária,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2019 | 22026.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - EIP, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2019 | 48146.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2019 | 4312.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/02/2019 | 750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em quinze horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2019 | 1829.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao recolhimento de INSS Parte Patronal-competência 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado com o veículo Gol de placa JWD-6248, em diárias a disposição da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, quando no transporte da secretária e equipe da coordenação a João Pessoa, Sapé e Zona Rural | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2019 | 6786.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 28/02/2019 | 418.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços de locação de dois pula-pula preparo e fornecimento de algodão-doce e pipocas,por ocasião da realização do evento com a companhia de bonecos "Boca de Cena"no dia 16 de Fevereiro do Corrente ano,organizado pel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 28/02/2019 | 550.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em onze horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 28/02/2019 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços de locação de um véiculo de marca Wolkswagem,modelo Saveiro TL MBVE,ANO 2016/2017.02/P0.63T/104VC,Cor branca,placa QFX-0177,para o atendimento das atividades do Gabinete do prefeito,deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2019 | 12091.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-COM,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/02/2019 | 100.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em duas horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse do GAPRE, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2019 | 4698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/03/2019 | 100.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na tirágem de fotos e fornecimento das mesmas em mídia digital, por ocasião do evento da companhia de teatro de bonecos "Boca de Cena", no dia 16 de fevereiro do corrente ano, organizado pela Secret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/03/2019 | 500.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de café, bolo, torta e salgados diversos destinados ao evento da companhia de teatro de bonecos "Boca de Cena", no dia 16 de fevereiro do corrente ano, organizado pela Secr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/03/2019 | 800.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de café, bolo, torta e salgados diversos destinados as palestras junto a gestantes, nos dias 20 e 22 de fevereiro do corrente ano, nos PSFs dos Sitio Campo Grande e Lagoa d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/03/2019 | 339.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de(01)fogão de (04)bocas destinado ao PSF III,em Lagoa do Padre deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/03/2019 | 450.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/03/2019 | 500.00 | 00003286664405 | Genival Francisco Nunes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 01/03/2019 | 150.00 | 00007427655478 | JOELMA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 01/03/2019 | 633.13 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/03/2019 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de duas fossas sanitárias, sendo uma medindo 3,40X2,00 e uma de 2,00X2,00, todas na Escola Municipal Berenice Soares,Nesta. Os serviços compreendem: escav | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/03/2019 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/03/2019 | 473.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de peças,destinado a manutenção de trator,pertencente a frota de veiculos da Secretária de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 07/03/2019 | 5607.41 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aquisição de Materiais de Consumo destinados a Secretaria de Infra Estrutura,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 07/03/2019 | 500.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no complemento de montagem de duas bicas de escoamento de água na Escola Municipal Berenice Soares, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 07/03/2019 | 560.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Confecção de (28) Cortinas confeccionada para a Escola Professora Berenice,neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na formação de gestores escolares, sobre o Sistema Saber, diário online, realizado em 08/02/2019 na EMEF José Antonio de Oliveira, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 07/03/2019 | 3110.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diverso,destinado ao veiculo Micro-Onibus de placa-OGC-9616,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 07/03/2019 | 2500.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diverso,destinado ao veiculo Onibus de placa-MOG-638,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 07/03/2019 | 2400.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente a Serviços de manutenção e reparação em veiculos pesados,serviços na porta,serviços de Ignição,bomba de pressão,serviços de eixo talhado e bomba hidráulica,no veiculos ônibus de placa MOE-8834,Pertencente a Secretária d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 07/03/2019 | 1425.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente a Serviços de manutenção e reparação em veiculos pesados,na caixa de satélite,troca da cuica,troca de direção e sistema de freios,no veiculos ônibus de placa MOG-6382,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 07/03/2019 | 1425.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente a Serviços de manutenção e reparação em veiculos pesados,no volante do Motor,Cilindro de embreagem,e serviço no satélite Cardanc, no veiculos Micro ônibus de placa OGC-9616,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 07/03/2019 | 1027.75 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços graficos diversos,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 07/03/2019 | 1500.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 01 placa em aço inox gravada baixo relevo medindo 80x60 CM,destinada a inaguração de Escola Berenice Soares Monteiro localizada em Sobrado-PB,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 07/03/2019 | 2960.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diverso,destinado ao veiculo Onibus de placa-MOE-8834,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 07/03/2019 | 520.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados adminisitrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no período de 01 a 15 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 07/03/2019 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 07/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa NQH-8042 pertencente a Secretária Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 08/03/2019 | 200.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 08/03/2019 | 150.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 08/03/2019 | 410.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 08/03/2019 | 400.00 | 00035354801400 | MARIA DE LOURDES NUNES ENEAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 08/03/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 08/03/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 08/03/2019 | 150.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 08/03/2019 | 400.00 | 00004131379457 | MARINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 08/03/2019 | 1400.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de vidro inc.04mm,espelho bronze 04mm,destinado a Escola Professora Berenice Soares Monteiro,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 11/03/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 11/03/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a serviços de publicação ,na União,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 11/03/2019 | 797.31 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 11/03/2019 | 618.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 11/03/2019 | 2208.03 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000950 | 11/03/2019 | 437.47 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Finanças,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11110-4,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 11/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000941 | 11/03/2019 | 3297.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC e Oleo Diesel B S500#DCdestinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000942 | 11/03/2019 | 6068.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 11/03/2019 | 1751.24 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS E | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente, destinados a Escola Municipal Berenice Soares Monteiro, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 11/03/2019 | 2398.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS E | Valor que se empenha correspondente a aquisição de uma impressora Sansumg Multifuncional Xpress M207W, destinada a Escola Municipal Berenice Soares Monteiro, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 11/03/2019 | 747.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS E | Valor que se empenha correspondente a aquisição de uma Estante de Aço 2mt, destinada a Escola Municipal Berenice Soares Monteiro, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000946 | 11/03/2019 | 5936.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente,aquisição de OLEO DIESEL B S10 #DS10# e Gasolina Diesel BS500#DC#destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000948 | 11/03/2019 | 1480.86 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000951 | 11/03/2019 | 1313.29 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S500#DC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000947 | 11/03/2019 | 1403.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 11/03/2019 | 14.72 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 11/03/2019 | 150.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de participar da capacitação do programa "FAMILIA ACOLHEDORA". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000940 | 11/03/2019 | 2072.02 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente,aquisição de Gasolina comum#GC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000943 | 11/03/2019 | 3799.38 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de OLEO DIESELÇ BS10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/03/2019 | 572.69 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 12/03/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,referente ao mês de Fevereiro/19,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 12/03/2019 | 246.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a pagamento de vistoria do veiculo de placa NQH-8042, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 12/03/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 12/03/2019 | 500.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 12/03/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 12/03/2019 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 12/03/2019 | 300.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 12/03/2019 | 150.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 12/03/2019 | 400.00 | 00002639870432 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 12/03/2019 | 150.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 12/03/2019 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 12/03/2019 | 300.00 | 00003289829464 | MARIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 12/03/2019 | 150.00 | 00006170576480 | JACKSON FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 12/03/2019 | 300.00 | 00091848865449 | SEVERINA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 12/03/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 12/03/2019 | 200.00 | 00002952658412 | ALEXSANDRO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 12/03/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 12/03/2019 | 150.00 | 00003470394482 | ELZA JOVELITA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 12/03/2019 | 200.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 12/03/2019 | 250.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 12/03/2019 | 200.00 | 00070060482494 | ANDERSON FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 12/03/2019 | 200.00 | 00008922169486 | FLAVIANO JACKSON MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 12/03/2019 | 550.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 12/03/2019 | 104.55 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 12/03/2019 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município, referente a DOE/JORNAL nos dias 27/02/2019 e 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra num total de 05(cinco)diarias,na manutenção de bombas e quadros de automação instalação de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localidade denominada,Lagoa do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na detetização e descupinização contra pragas, ratos, baratas e pernilongos no prédio da Escola Municipal do Sitio Café do Vento e Creche Paraíso do ABC, localizadas no Distrito de Areia Vermelha. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra num total de 05 (cinco) diarias,na manutenção de bombas e quadros de automação instalação de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localidade denominada, Lagoa | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 12/03/2019 | 2120.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão -de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem, remoção de entulhos, pintura de meio-fio, montágem e desmontágem de palco no Conjunto Paulo Rolim, nesta, por ocasião da solenidade de inaug | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 12/03/2019 | 350.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços de instalação e configuração da rede interna, com três pontos de acesso a rede mundial de computadores; Configuração de roteador Mercusys 300MB (três antenas 2.4/5.8Ghz); Implantação de Cx de distribuição de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 12/03/2019 | 5087.50 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a Darf cod da receita 3703,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 12/03/2019 | 814.50 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros e multa da DARF Codigo da receita 3703,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 12/03/2019 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378,COD DA Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 12/03/2019 | 115.28 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378 COD da Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 12/03/2019 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751720249201380.cod 3629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 12/03/2019 | 303.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751720249201380.cod da receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 12/03/2019 | 5073.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a DARF COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 12/03/2019 | 1117.59 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do DARF,COD da receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 13/03/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal do software de contabilidade pública e fly transparênia, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 13/03/2019 | 1050.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na montágem de móveis diversos, tais como, cadeiras, armários, mesas, estantes, birôs, entre outros, da Escola Josefina Emília, localizada no Sitío Figueiras e Escola Berenice Soares, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 13/03/2019 | 500.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no fornceimento, incluindo carrego e descarrego de adubo(esterco), destinados as hortas agroecologicas das escolas da rede municipal deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 13/03/2019 | 500.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000999 | 13/03/2019 | 2619.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 14/03/2019 | 1400.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Fiurino Cargo Ambulância placa QFO 2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,e Caminhonete FORD RANGER QFO-3984,todos pertencentes a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 14/03/2019 | 200.00 | 00011051839475 | ERIKA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 14/03/2019 | 200.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 14/03/2019 | 350.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 14/03/2019 | 230.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 14/03/2019 | 500.00 | 00001004472447 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 14/03/2019 | 250.00 | 00088476111487 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 14/03/2019 | 200.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 14/03/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 14/03/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 14/03/2019 | 400.00 | 00011632951401 | FLAVIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 14/03/2019 | 350.00 | 00071114361488 | ROMARIO SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, de manutenção elétrica de ignição e no sistema do motor de partida, parte elétrica de portas e limpador do ônibus de placa OGC-4969, OGF-2530, MOG-6382 e KOMBI OGF-9595 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 14/03/2019 | 700.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOC-4499, em viagens transportando equipamentos,móveis eletrodomésticos,material de expediente entre outros,destinados a Escola Municipal Berenice Soares,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 14/03/2019 | 1895.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informatica, quando na instalação de laboratório de informática das Escola Berenice Soares,nesta e Josefina Emília,localizada no Sít | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 14/03/2019 | 1280.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a primeira parcela dos serviços prestado como borracheiro no conserto de pneus (vulcarização), rodas, câmara de ar, protetor, rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constantes da frota de veículos da Secretaria d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 14/03/2019 | 1090.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços graficos diversos,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 14/03/2019 | 600.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em uma viagem a João Pessoa, transportando alunos deste município para a estação ciência, para perticiparem de aulas extra classe. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 14/03/2019 | 365.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Gol,placa NJQ-0410,Kombi placa OGF-9505,e SPIN QSE-0596,todos pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio,durante o mês de Fe | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 14/03/2019 | 4140.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondete aquisição de piso 45x45 metros quadrado,destinado a Escola Berenice Soares Monteriro,Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 15/03/2019 | 2800.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de mão-de-obra na instalação de 09(nove) ár-condicionados de 9.000BTUs, 04(quatro) de 18.000BTUs na Escola Berenice Soares Monteiro, nesta, 01(um) ar-condicionado de 9.000BTUs na Escol | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 15/03/2019 | 68.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada a Escola Municipal Josefina Emília UC-5/1543203-2, neste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 15/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água destinado a Biblioteca Municipal, pertencente a Secretária de Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 15/03/2019 | 1118.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de oitenta e seis refeições,destinados a motoristas,enfermeiras,entre outros servidores da Secretária de Saúde,deste municipio,durante o mês de Fevereiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 15/03/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 15/03/2019 | 628.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a DARF/SIMPLES,Cod.da Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 15/03/2019 | 598.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a DARF/SIMPLES,Cod.da Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 15/03/2019 | 748.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a DARF/SIMPLES,Cod.da Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 15/03/2019 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a DARF/SIMPLES,Cod.da Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 15/03/2019 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a DARF/SIMPLES,Cod.da Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 15/03/2019 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a DARF/SIMPLES,Cod.da Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 15/03/2019 | 504.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a DARF/SIMPLES,Cod.da Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 15/03/2019 | 779.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a DARF/SIMPLES,Cod.da Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 15/03/2019 | 729.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a DARF/SIMPLES,Cod.da Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 15/03/2019 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a DARF/SIMPLES,Cod.da Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23887-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 15/03/2019 | 338.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de vinte e seis refeições,destinados a motoristas,ajudantes do carro pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores,todos pertencente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 15/03/2019 | 397.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Caruçu UC-5/1701923-3, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 15/03/2019 | 636.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/828775-7, neste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 15/03/2019 | 338.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1542834-5, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 15/03/2019 | 329.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1542483-1, neste município,durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 15/03/2019 | 796.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1543159-6, neste município, durante o mês de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 15/03/2019 | 727.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Areia Vermelha UC-5/1891725-2, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 15/03/2019 | 1257.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Antas do Sono-UC 5/1417002-1, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 15/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a serviços de água destinado a Casa de Agricultor, deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 15/03/2019 | 71.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado a Casa do Agricultor- UC 5/874858-4, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 15/03/2019 | 450.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 15/03/2019 | 300.00 | 00003290564410 | ROSILENE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 15/03/2019 | 250.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Vidro Canelado e Vidro Mini-Boreal, destinados ao Posto de Saúde de Lagoa do Padre, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 15/03/2019 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde; Programação anual de saúde; relatór | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 15/03/2019 | 850.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondete a serviços técnicos especializados na manutenção de 02(dois) ar condicionado split, uma carga de gás R410, troca de uma placa de potência nos Postos de Saúde PSF I e III, na Sede e Sitio Antas do Sono, nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 15/03/2019 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo Ducato placa MMW:4299,a disposição da Secretaria de Saúde deste município, transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais,clínicas e laboratórios na cid | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 15/03/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Depósito da Secretaria de Saúde UC-5/1297678-3, neste município, durante o mês de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 15/03/2019 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços de locação de um véiculo de marca Wolkswagem,modelo Saveiro TL MBVE,ANO 2016/2017.02/P0.63T/104VC,Cor branca,placa QFX-0177,para o atendimento das atividades do Gabinete do prefeito,deste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 18/03/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 18/03/2019 | 400.00 | 00064558690444 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 18/03/2019 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviço de AFerição do Tacógrafo no veiculo de placa NQH-7142,Pertencente a Secretária de Infra-Estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 18/03/2019 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviço de instalação de uma engrenagem de hora,serviço de manutenção no veiculo de placa-OFG-2202,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 19/03/2019 | 1990.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de mão-de-obra na instalação de 09(nove) ár-condicionados de 9.000BTUs, 04(quatro) de 18.000BTUs na Escola Berenice Soares Monteiro, nesta, 01(um) ar-condicionado de 9.000BTUs na Escol | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/03/2019 | 1500.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspodente a Serviços Prestados de mão de obra na reposição de vaso sanitário, manutenção da rede hidraúlica, manutenção de portas e janelas, manutenção com pinturas de paredes, conserto de tubulação de ár-condicionado, e manutençã | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 19/03/2019 | 1680.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na pintura de sete painéis estilo geométrico abastrato,quatro painéis com frases e desenhos,e pintura da logomarca do município,todos realizados na Escola Berenice Sores,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 19/03/2019 | 530.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na restauração do forro dos bancos dos Ônibus de placa:MOG-6382 e OGC-4969, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 19/03/2019 | 1800.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de uma calçada com colocação de 230m de pedras de cimento quadrada, chumbamento de um portão corrediço de ferro grande medindo 2,10X5,00, um portão de dobr | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 19/03/2019 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente concessão de diária a viagem a João Pessoa a afim de tratar de Assuntos de interesse a PCA 2018, junto ao Escritório da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 19/03/2019 | 60.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Serviços prestados na confecção de Carimbos 4911, destinados a Procuradoria deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 19/03/2019 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,debitado em conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 19/03/2019 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,ref.Fevereiro/2019,tudo em conformi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 19/03/2019 | 725.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/03/2019 | 600.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de um café da manhã, por ocasião da realização da Audiência Pública, conde contou com as presenças de Procuradores do Estado, Secretarias do Município e a população, com a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 19/03/2019 | 2150.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão de obra na reposição de calçamento, num total de 86m2 em ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza, nesta, bem como, manutenção e limpeza de galerias e caixas de retenção de esgotos e águas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 19/03/2019 | 640.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a Comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 19/03/2019 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de bomba de poço do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 19/03/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 19/03/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de, aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 19/03/2019 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua projetada 1 N/S-Centro,onde funciona a Secretária de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 19/03/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 19/03/2019 | 300.00 | 00001352588471 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 19/03/2019 | 200.00 | 00005083754444 | CLEONICE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 19/03/2019 | 300.00 | 00006366225419 | IVONEIDE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 19/03/2019 | 300.00 | 00009808638481 | JOSE SILVIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 19/03/2019 | 200.00 | 00004560804494 | MARIA JOSÉ NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 19/03/2019 | 150.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 19/03/2019 | 200.00 | 00031304168468 | ELIAS FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 19/03/2019 | 150.00 | 00009126966484 | LIDIANNY LAYZE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 19/03/2019 | 300.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/03/2019 | 150.00 | 00003288525461 | Maria Alves Batista de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 19/03/2019 | 150.00 | 00005954717494 | IVO SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 19/03/2019 | 150.00 | 00009751364450 | MARCILENE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 19/03/2019 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 19/03/2019 | 150.00 | 00006376129498 | Lugermana Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 19/03/2019 | 600.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços Prestados de mão de obra na manutenção do telhado do prédio onde funciona o CRÁS,Nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 19/03/2019 | 1200.00 | 00000961951427 | DAYSE CORREIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na elaboração e execução da capacitação do Projeto "Família Acolhedora", num total de 12 horas tendo como público alvo equipes do CREAS, neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 19/03/2019 | 600.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 19/03/2019 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e práticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo.durante o mês de Fever | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 19/03/2019 | 500.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a PCA 2018, junto ao Escritório da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 20/03/2019 | 150.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de participar de qualificação: sobre a importância da estruturação do quadro do município do programa CNM QUALIFICA, a ser realizado no Hotel Nord Luxxor Cabo Branco. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 20/03/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Fevereiro, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sendo três viage | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 20/03/2019 | 638.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em recargas de cartuchos de torner a laser HP 85A e Recarga de Torner laser Samsung 2850,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 20/03/2019 | 534.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de CARTUCHO DE TONER COMPLETO SAMSUNG 2850, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 20/03/2019 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 20/03/2019 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 20/03/2019 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 20/03/2019 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 20/03/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 20/03/2019 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a seviços prestados,atraves da Digulgação das ações Administrativas da Prefeitura de Sobrado,atraves do BLOG DO GALDINO(WWW.BLOGDOGALDINO.COM)e Programa Balanço de Noticia referente ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das Secretarias, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes, neste município, durante o mês | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 20/03/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de participar de qualificação: sobre a importância da estruturação do quadro do município do programa CNM QUALIFICA, a ser realizado no Hotel Nord Luxxor Cabo Branco. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 20/03/2019 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n-Centro,onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 20/03/2019 | 824.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/03/2019 | 580.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em recargas de cartuchos de torner a laser HP 85A e Recarga de Torner laser Samsung 2850,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 20/03/2019 | 1780.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de uma Balança UPX 300KG BLUE44X60 C/IND. REMOTO LITE PET, destinada a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba | Valor que se empenha correspondente ao termo de filiação da União Nacional dos diregentes Municipais de Educação Seccional Paraíba,Nesta. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 21/03/2019 | 700.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção em geral do fogão nas Escolas Joaquim Braz Pereira, Candida Emilia, Severino Dantas e Escola de Areia Vermelha, todas neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 21/03/2019 | 6054.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 21/03/2019 | 603.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao prédios pertencente a Secretária de Educação,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2019 | 20070.38 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (20700)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2019 | 9314.67 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20701)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20702)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2019 | 51847.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2019 | 1351.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP (21400)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60% ( 50003)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 21/03/2019 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto reposição de peças e manutenção em geral do fogão na Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2019 | 249.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS (20500)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2019 | 1942.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS (20501)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 21/03/2019 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sitio Antas do Sono, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 21/03/2019 | 32400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia elétrica ao prédios pertencente a esta Edilidade,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 21/03/2019 | 1630.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao predios desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2019 | 1243.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - PSF EIP (20400)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2019 | 1505.57 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM (20401)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2019 | 3109.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2019 | 1273.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM (21401)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2019 | 1769.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM (21403)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2019 | 1110.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM (21404)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA (21405)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2019 | 813.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM (50016)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2019 | 2443.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP (50018)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2019 | 439.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP (50023)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 21/03/2019 | 480.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 21/03/2019 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 21/03/2019 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 21/03/2019 | 250.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 21/03/2019 | 250.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 21/03/2019 | 200.00 | 00070565667408 | MATILDE CRISTIANE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 21/03/2019 | 150.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 21/03/2019 | 200.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 21/03/2019 | 200.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 21/03/2019 | 200.00 | 00009618140474 | LUANA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 21/03/2019 | 200.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 21/03/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 21/03/2019 | 600.00 | 00081278322787 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 21/03/2019 | 250.00 | 00072648864415 | MARLENE BEATRIZ MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 21/03/2019 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 21/03/2019 | 300.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2019 | 2121.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM (21402)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 21/03/2019 | 4468.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2019 | 4034.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2019 | 839.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2019 | 5943.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2019 | 4920.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF ( 12005)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2019 | 1868.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL ( 12006)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2019 | 10901.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE (20800)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/03/2019 | 3543.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COM (20801)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2019 | 4650.53 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - EIP (20802)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2019 | 948.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (20803)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2019 | 252.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2019 | 1953.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - NASF EIP (50011)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2019 | 1109.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP (50012)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2019 | 840.81 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP (50015)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2019 | 219.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ (50019)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2019 | 699.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2019 | 2389.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201) COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2019 | 1097.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2019 | 1266.71 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2019 | 740.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP (50010)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 22/03/2019 | 300.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 22/03/2019 | 787.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 22/03/2019 | 100.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente a Viagem em João Pessoa Afim de participar do Seminário qualificação:Assistência Social do Programa CNM Qualifica,a ser realizado no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú,no dia 25 de Março do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 22/03/2019 | 150.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Viagem em João Pessoa Afim de participar do Seminário qualificação:Assistência Social do Programa CNM Qualifica,a ser realizado no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú,no dia 25 de Março do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 22/03/2019 | 100.00 | 00006561644417 | MARILIA APARECIDA QUERINO SILVA | Valor que se empenha correspondente a Viagem em João Pessoa Afim de participar do Seminário qualificação:Assistência Social do Programa CNM Qualifica,a ser realizado no Auditório do Hotel Nord Luxxor Tambaú,no dia 25 de Março do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 22/03/2019 | 1148.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 134(cento e trinta e quatro)unidades,GLP 13KG 03(tres)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001206 | 22/03/2019 | 1399.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001207 | 22/03/2019 | 2306.07 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de OLEO DIESEL BS10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001208 | 22/03/2019 | 1125.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001209 | 22/03/2019 | 681.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 22/03/2019 | 91.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 13(treze)unidades,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 22/03/2019 | 150.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 22/03/2019 | 300.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 22/03/2019 | 1225.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 135(cento e trinta e cinco)unidades,GLP 13KG 04(quatro)unidades,destinado ao Centro administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001199 | 22/03/2019 | 1272.97 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S500#DC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 22/03/2019 | 406.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 28(vinte e oito)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001200 | 22/03/2019 | 876.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001203 | 22/03/2019 | 1607.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001201 | 22/03/2019 | 477.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Finanças,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 22/03/2019 | 1360.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de uma calçada com colocação de 230m de pedras de cimento quadrada, chumbamento de um portão corrediço de ferro grande medindo 2,10X5,00, um portão de dobr | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 22/03/2019 | 2058.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 134(cento e trinta e quatro)unidades,GLP 13KG 16(dezesseis)unidades,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001204 | 22/03/2019 | 2299.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC e Oleo Diesel B S500#DCdestinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001205 | 22/03/2019 | 3728.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 26/03/2019 | 250.00 | 00013509022416 | ATAÍZE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 26/03/2019 | 300.00 | 00004470883433 | ELIONETE GOMES ARANHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 26/03/2019 | 200.00 | 00011833992431 | AMANDA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 26/03/2019 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 26/03/2019 | 250.00 | 00003290756408 | Severina Jovelita da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 26/03/2019 | 200.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 26/03/2019 | 200.00 | 00013430075424 | FELIPE SILVIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 26/03/2019 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 26/03/2019 | 300.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 26/03/2019 | 500.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 26/03/2019 | 200.00 | 00002822019479 | LUCILEIDE DE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 26/03/2019 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 26/03/2019 | 200.00 | 00012700255461 | JULIANA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 26/03/2019 | 250.00 | 00011893921433 | OSVALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 26/03/2019 | 250.00 | 00008890664428 | PEDRO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 26/03/2019 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 26/03/2019 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 26/03/2019 | 250.00 | 00011079478477 | EDISON DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 26/03/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 26/03/2019 | 200.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 26/03/2019 | 700.00 | 00007337211414 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 26/03/2019 | 600.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 26/03/2019 | 200.00 | 00003030883469 | JOSE HILTON BORGES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 26/03/2019 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 26/03/2019 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 26/03/2019 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 26/03/2019 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 26/03/2019 | 2100.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nas atividades da Cozinha Comunitária, nesta, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 26/03/2019 | 300.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 26/03/2019 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 26/03/2019 | 100.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha corresponde a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de participar de Capaitação dos Direitos da Criança e Adolescente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001225 | 26/03/2019 | 15348.50 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisições de peças destinado aos Ônibus,pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 26/03/2019 | 950.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de locação de som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio,pedestrais,duas torre de som com caixas sub-graves e médios,bm como, dez canhões de iluminação por ocasião da inauguração da Escola Mun | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 26/03/2019 | 866.58 | 31293342000170 | MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado a Creches Abel Coelho e Paraíso do ABC,Deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 26/03/2019 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como vigilante da Escola João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, neste município, durante o mês de Fevereiro. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 26/03/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 26/03/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 26/03/2019 | 2366.75 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de cinco suportes para projetores datashow,e duas grades de ferro galvanizado,já pintada de 2.55x1,37,destinadas a Escola Berenice Soares,conserto de um | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 26/03/2019 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como vigilante da Escola João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 26/03/2019 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposição da Secretária de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 26/03/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 26/03/2019 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos, bem como, limpeza de uma caixa de água de 5.000lts do sistema de abastecimento de água potável o qual atende a comunidade do Sitio Fugueiras e Caru | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 26/03/2019 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em Viagens a Serviços da Secretária de Infra-estrutura,deste municipio,transportando materias e equipamentos destinados aos serviços prestados de manutenção de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 26/03/2019 | 400.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de locação de som,cpmpreendendo:mesa de som,microfones sem fio,pedestrais,duas torre de som com caixas sub-graves e médios,por ocasião do encontro de Promotores de Justiça, Secretários Municipais, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 26/03/2019 | 521.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção das mangueiras da Retroescavadeira e um trator, pertencentes a Secretaria de Infra-estrututra, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 26/03/2019 | 7500.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a servviço de perfuração de 1 poço Artesiano com 75 metros de profundidade(com água) no Sitio Caruçú,Município de Sobrado-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 26/03/2019 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,desta edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família,durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2019 | 0.13 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP (50023)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1189 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2019 | 1243.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO(20400)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2019 | 1993.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO(20401)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2019 | 3164.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2019 | 1493.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM(21401)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2019 | 1769.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM(21403)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2019 | 1528.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM(21404)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2019 | 1033.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2019 | 2443.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP(50018)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2019 | 219.71 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 27/03/2019 | 600.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinagém,poldágem de árvores,e remoção de entulhos,quando na manutenção da praça localizada no Distrito de Areia Vermelha,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos prestados Junto a Secretária de Infra-Estrutura deste Município,durante o mês de Março do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 27/03/2019 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lixão onde esta sendo depositados os resíduos sólidos do lixo domiciliar e urbano deste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2019 | 546.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2019 | 2274.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS(20501)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 27/03/2019 | 630.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de 30 resma Papel Oficio COPIMAX 210X297 C/500FLS, destinados à Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2019 | 20017.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO(20700)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2019 | 10928.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO(20701)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2019 | 2855.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - EIP(20702)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2019 | 59124.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB(21100)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2019 | 1351.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP(21400)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2019 | 3464.41 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60%(50003)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secretária de Educação,deste Município,durante os meses de Fevereiro e Março do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 27/03/2019 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 27/03/2019 | 200.00 | 00008872081424 | RAIANE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 27/03/2019 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 27/03/2019 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 27/03/2019 | 250.00 | 00002726740448 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 27/03/2019 | 250.00 | 00012186681722 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 27/03/2019 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2019 | 2319.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM(21402)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2019 | 1170.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR(22000)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 27/03/2019 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 27/03/2019 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2019 | 1231.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 27/03/2019 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2019 | 960.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP(50010)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 27/03/2019 | 469.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um BEBEDOR COLUNA EGC35B INOX PT ESMALTEC, destinado ao SCFV, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2019 | 1109.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP(50012)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2019 | 1178.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP(50015)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2019 | 919.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ(50019)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2019 | 635.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV EIP(50020)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2019 | 699.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 27/03/2019 | 998.00 | 00002402379430 | Josinaldo Ferreira Gomes | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno medindo 01(um)HA, localizado no Sitio Figueiras, neste município, por um período de 01(um) ano, compreendendo o período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019, destinado ao funcionamento de um | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 27/03/2019 | 800.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com o veículo Gol de placa JWD-6248, em diárias a disposição da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, quando no transporte da secretária e equipe da coordenação a João Pessoa, Sapé e Zona Rural | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2019 | 3521.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - PSF EIP (12000)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2019 | 839.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - BUCAL EIP(12001)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2019 | 5940.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - PACS(12002)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2019 | 4802.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - PSF(12005)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2019 | 1873.89 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - BUCAL(12006)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2019 | 10938.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE (20800)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2019 | 3587.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - COM(20801)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2019 | 4845.89 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - EIP(20802)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2019 | 948.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2019 | 252.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2019 | 1953.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - NASF EIP(50011)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 27/03/2019 | 1500.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Veiculo Corsa Sedan de placa OEY-3157,Transportando a paciente Joelma Pereira da Costa no Sítio Lagoa do Padre,neste município,para acompanhamento no AMIP,quando a mesma está sendo submetida a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE(20200)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2019 | 2660.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 27/03/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a PCA 2018 junto ao Escritório da Contadora desta Edilidade, e acompanhamento da apreciação da PCA 2015 pelo TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 28/03/2019 | 500.00 | 00012484039751 | ANA CRISTINA BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/03/2019 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 28/03/2019 | 500.00 | 00009618203492 | FRANCILEIDE DE FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 28/03/2019 | 200.00 | 00002850463736 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 28/03/2019 | 150.00 | 00003471449426 | JOSIVAN FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 28/03/2019 | 250.00 | 00045077169420 | MARIA TERESA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 28/03/2019 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 28/03/2019 | 200.00 | 00005248739411 | Maria de Fátima de Lima | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 28/03/2019 | 250.00 | 00098084550420 | SEVERINO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/03/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 28/03/2019 | 250.00 | 00002841365492 | JOSEFA DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 28/03/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 28/03/2019 | 250.00 | 00010016699408 | FABIANA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 28/03/2019 | 400.00 | 00070819380431 | JANAINA FRIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 28/03/2019 | 200.00 | 00070074195425 | NATALIA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 28/03/2019 | 450.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 28/03/2019 | 1325.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios(Pão Francês)destinados as Escolas deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 28/03/2019 | 3240.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de mesas e cadeiras,destinada a Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 28/03/2019 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 28/03/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/03/2019 | 1306.10 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aquisição de Materiais de diversos,destinados a Secretaria de Infra Estrutura,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão -de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem, remoção de entulhos,e corte de galhos de árvores das estradas vicinais; serviços de apoio na poldágem de árvores das ruas do Conjunto Ana Cél | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2019 | 11106.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras e Serviços Urbanos-EIP,relativo ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2019 | 8042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2019 | 13792.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras e Serviços Urbanos,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 29/03/2019 | 300.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Interesse da Secretária de Administração Junto ao Escritorio da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2019 | 10263.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2019 | 6368.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2019 | 10541.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2019 | 5684.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2019 | 5322.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2019 | 6948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 29/03/2019 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP,conforme processo nº147517202492013-80.cod 3629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 29/03/2019 | 306.08 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros e multa do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo nº 14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 29/03/2019 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo nº 13449-720.130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 29/03/2019 | 116.19 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros e multa do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo nº 13449-720.130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 29/03/2019 | 538.54 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 29/03/2019 | 65.52 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 29/03/2019 | 548.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 29/03/2019 | 499.56 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 29/03/2019 | 550.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa báncaria CEF,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 29/03/2019 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2019 | 9000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ao bloqueio Judicial em favor do SrºReginaldo Trajano da Silva,conforme processo nº152-20.2016.5.13.0028,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2019 | 2484.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2019 | 10411.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 29/03/2019 | 5371.97 | 06141644000186 | HIGHLINE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção dos Ônibus, pertencentes a Secretaria de Educção, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 29/03/2019 | 1040.83 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviço de manutenção,serviço de aferição do Tacografo do veiculo de Placa-NPV-5901,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 29/03/2019 | 340.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Exitintor agua 10l resil,Extintor BC 04KG RESIL,Destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2019 | 19614.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-EIP,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2019 | 6935.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Proeja-EIP,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2019 | 23448.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-PROF EIP 60º,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2019 | 309113.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-PROF-60º,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2019 | 53366.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO-COM,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2019 | 96152.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 29/03/2019 | 300.00 | 00070974610470 | GABRIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 29/03/2019 | 633.13 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 29/03/2019 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 29/03/2019 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/03/2019 | 456.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Material de Consumo destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 29/03/2019 | 611.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimetação destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 29/03/2019 | 350.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 29/03/2019 | 500.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-SCFV- EIP,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2019 | 3180.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2019 | 5400.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CRAS-EIP,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2019 | 5042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-EIP,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2019 | 4764.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CREAS-EIP,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2019 | 5176.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 29/03/2019 | 4437.00 | 06141644000186 | HIGHLINE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha correspodente a aquisição de peças destinados ao Veículo Frontier, pertencenete a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 29/03/2019 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde junto aos escritórios da Contadora e Assessora Jurídica deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 29/03/2019 | 1400.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Veículo Sprint de placa-OGC-4492,em viagens,extras,transportando pacientes para a realização de exames e consultas em clinicas e hospitais em João Pessoa, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2019 | 5012.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal-EIP,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2019 | 4312.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2019 | 1147.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente Vigilância Sanitária,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2019 | 23532.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2019 | 9228.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal, relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2019 | 50412.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2019 | 21775.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde-EIP,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2019 | 8090.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF EIP,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2019 | 18707.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF-EIP, relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2019 | 28534.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS, relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2019 | 20816.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - COM,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2019 | 6786.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2019 | 13257.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-COM,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2019 | 4698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/04/2019 | 1480.00 | 00088476006420 | LUCIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de 05(cinco) plantões no Posto de Saúde Menino Jesus PSF-I, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001418 | 01/04/2019 | 235000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um veículo REUNAULT MASTER MINIBUS MSP VERSÃO BUTRI 323M3(Minibus executivel13h216v)Motorização 2,3portas:5passageiros 16cambio:Manual injeção:Multiponto potencial 130 cilidradas 2300 opcionais(s):pisR$13 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/04/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | Valor que se empenha correspondente a medição de energia elétrica do Posto de Saúde de Antas do Sono, Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/04/2019 | 100.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/04/2019 | 500.00 | 00003193621404 | CECI VIERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/04/2019 | 2190.20 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente diversos,destinado ao Serviço Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2019 | 4.09 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ao bloqueio Judicial em favor do SrºReginaldo Trajano da Silva,conforme processo nº152-20.2016.5.13.0028,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2019 | 21.32 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ao bloqueio Judicial em favor do SrºReginaldo Trajano da Silva,conforme processo nº152-20.2016.5.13.0028,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2019 | 6.17 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ao bloqueio Judicial em favor do SrºReginaldo Trajano da Silva,conforme processo nº152-20.2016.5.13.0028,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2019 | 6552.91 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face ao bloqueio Judicial em favor do SrºReginaldo Trajano da Silva,conforme processo nº152-20.2016.5.13.0028,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 02/04/2019 | 11.48 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicações, internet Oi Velox Telemar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 02/04/2019 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na divulgação em programa de rádio(Arapuan-FM-92.9)de interesse desta Edilidade, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/04/2019 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 02/04/2019 | 14.97 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços de Internet Movel Escolas rurais,Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 02/04/2019 | 19.96 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços pretados,na Internet movel Escolas Rurais,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 02/04/2019 | 19.96 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na Internet Movel Escolas rurais,Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 02/04/2019 | 2375.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem,lubrificação em dique,bem como, lavágens dos bancos dos Ônibus: OGC 9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834, e KOMBI OGF-9505,e Spin QSE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 02/04/2019 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNN:0660, transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre e Areia Vermelha, neste município, para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 02/04/2019 | 2400.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na confecção de prateleiras em granito andurinha, num total de 8,45mts, em duas salas da Escola Municipal Berenice Soares Monteiro, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 02/04/2019 | 4300.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Março do | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 02/04/2019 | 4300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNS:6668, transportando alunos dos sitios Areia Branca e Cordeiro, neste município, para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Ma | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 02/04/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | alor que se empenha correspondente a Serviços prestado na manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial,sem limite de banda e com acesso a independente,pertinente ao mês de Março,destinado a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 02/04/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao mês de Janeiro/2019,destinado a Secretária de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 02/04/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao mês de Fevereiro/2019,destinado a Secretária de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/04/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial,sem limite de banda e com acesso a independente,pertinente ao mês de Março,destinado a Sede. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 02/04/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 02/04/2019 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 02/04/2019 | 320.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio com o grupo de Idosas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/04/2019 | 500.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secretária de Desenvolvimento Social,deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 02/04/2019 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim, Nesta, onde funciona o CREAS, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 02/04/2019 | 500.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 02/04/2019 | 400.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 02/04/2019 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 02/04/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinas de artesanato aos usuários do Creas, junto a Secretaria de Desemvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes Técnicas para visitas nas residências dos usuários PBF, durante o mês de Março junto a Secretaria de Desenvolvim | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um veículo Fiat uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz em todas as áreas do município, durante o mês de MARÇO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 02/04/2019 | 1250.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de bolos, salgados, cachorro quente, sucos, sanuíches natural, salada de frutas, em comemoração ao dia das mulheres, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/04/2019 | 1150.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de lanches para o grupo de idosas: frutas, biscoitos, sucos, iogurtes, sanduíches natural, bolos, salada de fruta, durante o mês de Março junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 02/04/2019 | 910.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como apoio na Vigilância Socio Assistencial Junto a Secretária Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 02/04/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 02/04/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao mês de Março,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/04/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | alor que se empenha correspondente a Serviços prestado na manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial,sem limite de banda e com acesso a independente,pertinente ao mês de Março,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 02/04/2019 | 75.99 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha correspondente a serviços de postagens ,do Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 02/04/2019 | 43.01 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 02/04/2019 | 1042.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV.DE ESC.VIRTUAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a Emissão de Certificados Digitais: 01 E-CNPJ de 03 anos em TOKEN e 01 E-CPF de 03 anos em TOKEN, destinados ao Gabiente do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 03/04/2019 | 800.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de locação de som, compreendendo: mesa de som, microfones sem fio, pedestrais, duas torres de som com caixas sub-graves e médios, por ocasião da realização de eventos nos PSFs da Sede e Zona Rural, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 03/04/2019 | 1100.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos Alimenticios destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 03/04/2019 | 400.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de bolos e salgados diversos, destinados aos encontros alusivos ao Dia Internacional da Mulher, realizados nos PSFs da Sede e Zona Rural, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 03/04/2019 | 100.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de participar de "OFICINA TECNICA" patrocinada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 03/04/2019 | 100.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha corresponde a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de participar de "OFICINA TECNICA" patrocinada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 03/04/2019 | 150.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha corresponde a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de participar de "OFICINA TECNICA" patrocinada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 03/04/2019 | 1650.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos Alimenticios destinados a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/04/2019 | 315.00 | 00004788414422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - TESOURARIA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de locação de um pula-pula, preparo e fornecimento de algodão-doce e pipocas, por ocasião da realização da inauguração da Escola Municipal Berenice Soares Monteiro, Neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 03/04/2019 | 800.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de café, bolo, torta e salgados diversos destinados a solenidade de inauguração da Escola Municipal Berenice Soares Monteiro, nesta, realizada no dia 08 de março do corrent | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 03/04/2019 | 570.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um Ventilador Tur Sil 40cm 2em1 NE VFM2 220V ARNO, e um L.P Telefone de Mesa com fio 42TCF20000 PRETA ELGIN. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/04/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11110-4,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 04/04/2019 | 2500.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha correspondente a Publicação de materia de interesse da Edilidade no Programa Paraíba Verdade na Arapuan-FM João Pessoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 04/04/2019 | 5.39 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação Embratel. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 04/04/2019 | 345.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 04/04/2019 | 650.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção em geral do fogão nas Escolas Severino Dantas,Joseina Emilia,Julio Feliciano, todos pertecentes a Secretária de Educação neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de dois suportes para projetores datashow,e manutenção de grades de ferro galvanizado,portões corrediços.Corrimão e ármarios de ferro das Escolas Joaqui | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 04/04/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | Valor que se empenha correspondente a medição de energia elétrica da Escola Berenice,Nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 12109-6,conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 04/04/2019 | 525.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio em serviços gerais na EMEF Berenice Soares Monteiro, nesta cidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 04/04/2019 | 1800.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n-Centro,onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município,durante os meses de Março e Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 04/04/2019 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 04/04/2019 | 250.00 | 00009985901770 | MARIA JOSÉ HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 04/04/2019 | 450.00 | 00010473406403 | RITA DE KASSIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 04/04/2019 | 550.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 04/04/2019 | 500.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 04/04/2019 | 450.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 04/04/2019 | 400.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 04/04/2019 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 04/04/2019 | 998.00 | 00005641908452 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados em visitas domiciliares para acompanhar Crianças entre as Idades de 0 a 03 anos,pelo Programa Criança Feliz,durante o mês de Março do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 04/04/2019 | 1055.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na Confecção de Ovos de Pascoa Destinados ao Criança Feliz Junto a Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 04/04/2019 | 150.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 23875-9, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 04/04/2019 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 04/04/2019 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Marco do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municíp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 05/04/2019 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde; Programação anual de saúde; relatór | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 05/04/2019 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 05/04/2019 | 896.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 98(noventa e oito)unidades, e GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001517 | 05/04/2019 | 5111.76 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina Comum#GC#,destinado a Secretária de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001518 | 05/04/2019 | 3868.02 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel B S10#DS10#,destinado a Secretária de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 05/04/2019 | 77.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 11(onze)unidades,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 05/04/2019 | 500.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 05/04/2019 | 650.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com locação de mesas e cadeiras de plásticos,por ocasião da realização do encontro com Promotores, Moradores e Catadores de Lixo, realizado no dia 14 de março do corrente ano, para a discursão sobre a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001521 | 05/04/2019 | 2047.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina Comum#GC# e Oléo Diesel,destinado a Secretária de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001522 | 05/04/2019 | 1778.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel B S10#DS10#destinado a Secretária de Infra-estrurura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001523 | 05/04/2019 | 3917.14 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina Comum#GC# e Oléo Diesel B S500#DC#,destinado a Secretária de Infra-estrurura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 05/04/2019 | 301.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 23(vinte e três)unidades,GLP 13KG 02(duas)unidades,destinado a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001519 | 05/04/2019 | 1700.84 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina Comum#GC#,destinado a Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001520 | 05/04/2019 | 1416.95 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel B S500#DC#,destinado a Secretária de Agricultura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 05/04/2019 | 980.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 110(cento e dez)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado ao Centro administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 05/04/2019 | 2576.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 208(duzentos e oito)unidades,GLP 13KG 16(dezesseis)unidades,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0001514 | 05/04/2019 | 3977.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,(Creche)deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0001515 | 05/04/2019 | 5134.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001516 | 05/04/2019 | 11533.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar,destinado as Escolar Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001526 | 05/04/2019 | 8476.47 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel B S10#DS10#,destinado a Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001527 | 05/04/2019 | 4088.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina Comum#GC# e Oléo Diesel,destinado a Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0001528 | 05/04/2019 | 11533.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 05/04/2019 | 3000.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondnete a Serviços prestados na restauração de 120(cento e vinte)carteiras Escolares, padrão FNDE,pertencentes a EMEF Joaquim Braz Pereira,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 05/04/2019 | 130.32 | 24836869000139 | V.S BEZERRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diverso destinado a Escola José Antonio,Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 05/04/2019 | 900.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001525 | 05/04/2019 | 765.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina Comum#GC#,destinado a Secretária de Finanças deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa báncaria CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001524 | 05/04/2019 | 1789.65 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina Comum#GC#,destinado ao Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 08/04/2019 | 2918.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias de expediente diverso,destinado a Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 08/04/2019 | 9820.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 08/04/2019 | 2.13 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 08/04/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 08/04/2019 | 4236.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 09/04/2019 | 530.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Uno de placa MNC-9552, em viagens extras a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames, em hospitais e clínicas durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 09/04/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,referente ao mês Março/2019deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 09/04/2019 | 1858.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 06 diárias de locação de sanitários quimicos, 04 diárias de locação de Tendas 05X05 Metros, ambos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 09/04/2019 | 500.00 | 00002182786406 | MARIA DO SOCORRO BERTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 09/04/2019 | 300.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 09/04/2019 | 350.00 | 00010919930417 | LUCILENE RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 09/04/2019 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 09/04/2019 | 130.00 | 00095176497468 | MARIA NAZARETH DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 09/04/2019 | 985.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 01 carrada de limpeza de fossas sépticas e 02 Locações de tendas 05X05mt,destinados a Secretária de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 09/04/2019 | 998.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três)familias e uma escola na localidade denominada Antas do So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 09/04/2019 | 8194.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia ao prédios pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 09/04/2019 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 03 carradas de limpeza de fossas sépticas na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2019 | 9275.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DE INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM /DAF/BB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 09/04/2019 | 101.72 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na inserção de alunos,turmas e professores no SISTEMA SABER 2019,inserção de frequência Fevereiro e Março do Programa BOLSA FAMÍLIA,junto a Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 09/04/2019 | 3569.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 05 carradas de limpeza de fossas sépticas,e 08 diárias de locação de sanitários quimicos,destinados as Escolas Públicas deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 09/04/2019 | 3795.65 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 09/04/2019 | 25215.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM / DAF/BB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 09/04/2019 | 503.31 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 09/04/2019 | 7450.56 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 09/04/2019 | 2611.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 10/04/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001573 | 10/04/2019 | 0.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC e Oleo Diesel B S500#DCdestinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município.Complemento do empenho nº941. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 10/04/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 10/04/2019 | 712.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de CARTUCHO COMPLETO SAMSUNG 2850, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 10/04/2019 | 482.43 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a gêneros alimentícios e descartavel destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/04/2019 | 12693.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia ao prédios pertencente a Secretária de Administração,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 10/04/2019 | 998.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como condutor do carro de som, locado a esta Edilidade, percorrendo a Sede e Zona Rural deste município, durante o9 mês de Março do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 10/04/2019 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município, durante o mês de MARÇO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 10/04/2019 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 10/04/2019 | 650.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente a uma urna de criança,falecida Ana Gabriele Figueiredo da Silva,falecida no dia 04/04/2019,no Hospital Edson Ramalho em João Pessoa PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 10/04/2019 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015,completo placa QFC-4290,a disposição da Secretária de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 10/04/2019 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do sono,neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 10/04/2019 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 10/04/2019 | 525.87 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Protetor solar destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 10/04/2019 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com o veículo Strada de placa QRF-8033,a disposição da Secretaria de Infra-estrutura,deste município,quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria mencionad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 10/04/2019 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d'agua na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 10/04/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 10/04/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 10/04/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 10/04/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 10/04/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 10/04/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no veículo VAN, placa MOP-9804, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,em viagens de ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mês de Jane | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 11/04/2019 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo Parati CL,placa KGR-5831,em três viagens extras a João Pessoa,transportando pacientes para a realização e xames em clínicas e laboratórios,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 11/04/2019 | 950.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na organização e ornamentação da Conferência Municipal de Saúde, junto a Secretaria de Saúde, neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 11/04/2019 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PFS, nesta,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 11/04/2019 | 300.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 11/04/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 11/04/2019 | 250.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 11/04/2019 | 250.00 | 00070074247409 | ELZA MARIA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 11/04/2019 | 150.00 | 00013264450496 | LAUDIENE VICENTE CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 11/04/2019 | 200.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 11/04/2019 | 350.00 | 00005062794480 | MARIZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 11/04/2019 | 300.00 | 00003850061442 | BENEDITO COSTA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 11/04/2019 | 250.00 | 00009776450709 | CRISTINA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 11/04/2019 | 350.00 | 00010323692486 | ANDRESON NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 11/04/2019 | 300.00 | 00001112601406 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 11/04/2019 | 350.00 | 00006631802440 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 11/04/2019 | 500.00 | 00070326367489 | ANATALIA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 11/04/2019 | 300.00 | 00013233685408 | VALERIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 11/04/2019 | 300.00 | 00008384004420 | LETICIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 11/04/2019 | 350.00 | 00010687526450 | JOSE DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 11/04/2019 | 350.00 | 00026463574864 | VALDECI ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 11/04/2019 | 300.00 | 00088435180468 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 11/04/2019 | 400.00 | 00070565615432 | VAGNER GALDINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 11/04/2019 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 11/04/2019 | 250.00 | 00070565636430 | ANA CLARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 11/04/2019 | 400.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 11/04/2019 | 500.00 | 00009661800464 | SEVERINO ANTÔNIO ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 11/04/2019 | 300.00 | 00045152110482 | CICERO MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 11/04/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 11/04/2019 | 150.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 11/04/2019 | 350.00 | 00070565518402 | IGOR MIROSMAR CRISTIANO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 11/04/2019 | 300.00 | 00010313689490 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 11/04/2019 | 200.00 | 00004389359428 | MARTA FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 11/04/2019 | 200.00 | 00013200134496 | THAIS PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 11/04/2019 | 450.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 11/04/2019 | 450.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 11/04/2019 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 11/04/2019 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 11/04/2019 | 550.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 11/04/2019 | 1400.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão -de-obra na limpeza de caixas de contensão e galerias de escoamento de águas pluviais e esgoto de Ruas dos Conjuntos Paulo Rolim e João de Souza e poldagem de árvores e capinagem no Conjunto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 11/04/2019 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que ser empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol,retroescavadeira,pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como,distribuição d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 11/04/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco)famílias da localidade denominada Caruçu,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 11/04/2019 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços Prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste Município,durante os fins de Semana e feriados do mês de Março do Cor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 11/04/2019 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 11/04/2019 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de apoio aos alunos especiais, junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos,localizado no Sitio Caruçu,neste município,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 11/04/2019 | 635.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção em geral do fogão nas Escolas,Joaquim Clementino,João Joaquim de Castro,todos pertecentes a Secretária de Educação neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 11/04/2019 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Março do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001625 | 11/04/2019 | 30.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Gasolina Comum#GC#,destinado a Secretária de Finanças deste Município.Cpmplemento do empenho nº1525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 11/04/2019 | 3426.39 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção Pasep debidado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 11/04/2019 | 13074.47 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa INSS,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 11/04/2019 | 25317.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM / DAF/BB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 11/04/2019 | 0.46 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção Pasep debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 11/04/2019 | 24.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção Pasep debidado na conta 12311-0,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 12/04/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 12/04/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 12/04/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0001648 | 12/04/2019 | 3563.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha Comunitaria,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0001649 | 12/04/2019 | 2103.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha Comunitaria,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0001645 | 12/04/2019 | 1858.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Sede,Prefeitura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 12/04/2019 | 130.00 | 00002312703483 | MARIA CECILIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 12/04/2019 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 12/04/2019 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0001646 | 12/04/2019 | 834.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a SCFV,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0001647 | 12/04/2019 | 814.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a SCFV,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 16/04/2019 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 16/04/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 16/04/2019 | 200.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 16/04/2019 | 250.00 | 00010533339430 | MARIA FABIANA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 16/04/2019 | 600.00 | 00002341694438 | HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 16/04/2019 | 200.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 16/04/2019 | 250.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 16/04/2019 | 200.00 | 00010313730474 | JESSICA GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 16/04/2019 | 350.00 | 00009517159412 | REJANE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 16/04/2019 | 250.00 | 00007200944459 | LEONARDO BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 16/04/2019 | 250.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 16/04/2019 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 16/04/2019 | 400.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 16/04/2019 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 16/04/2019 | 200.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 16/04/2019 | 300.00 | 00013578940402 | TATIANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 16/04/2019 | 300.00 | 00003565075481 | LUCIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 16/04/2019 | 200.00 | 00020358105404 | DULCE EMILIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 16/04/2019 | 300.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 16/04/2019 | 200.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 16/04/2019 | 300.00 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 16/04/2019 | 200.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 16/04/2019 | 200.00 | 00005481135485 | JOSILENE CAIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 16/04/2019 | 300.00 | 00011619895447 | ELIS?NGELA ALVES DE FRAN?A ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 16/04/2019 | 300.00 | 00004511404437 | GILCELIA SOARES MARINHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 16/04/2019 | 250.00 | 00006245512450 | MARIA APARECIDA TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 16/04/2019 | 400.00 | 00010148781446 | ROSALIA DA ROCHA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 16/04/2019 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 16/04/2019 | 350.00 | 00008399430404 | VANELI MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 16/04/2019 | 150.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 16/04/2019 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 16/04/2019 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 16/04/2019 | 150.00 | 00012646651481 | ROBERTO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 16/04/2019 | 1000.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 16/04/2019 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 16/04/2019 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 16/04/2019 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 16/04/2019 | 600.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em doze horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde,desta Edilidade,durante o mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 16/04/2019 | 1345.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de buffet,quando no preparo de, bolos, tortas, sucos, salgados diversos, comidas de milho e café, por ocasião da realização da Conferência Municipal de Saúde, realizada no dia 11 de a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 16/04/2019 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no veículo VAN, placa MOP-9804, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,em viagens de ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé,durante o mês de Fever | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 16/04/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Depósito da Secretaria de Saúde UC-5/1297678-3, neste município, durante o mês de Março do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 16/04/2019 | 450.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em nove horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo desta Edilidade,durante o mês de Dezem | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 16/04/2019 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809,em cinco horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Administração desta Edilidade,durante o mês Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 16/04/2019 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809,em oito horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade,durante o mês de Dezembro/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001702 | 16/04/2019 | 51950.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de peixes congelado inteiro tipo Corvina,destinado a distribuição a pessoas carentes,na Sexta-feira Santa deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001703 | 16/04/2019 | 7238.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Arroz Kairroz,destinado a distribuição a pessoas carentes,na Sexta-feira Santa deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 16/04/2019 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua projetada 1 N/S-Centro,onde funciona a Secretária de Agricultura deste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em duas horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 16/04/2019 | 42.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor neste municipio, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 16/04/2019 | 81.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 16/04/2019 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do sono,neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 16/04/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de, aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas)famílias da localidade denominada Sitio Corde | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 16/04/2019 | 600.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 16/04/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 16/04/2019 | 530.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em três horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Infra-estrutura,desta Edilidade,durante o mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 16/04/2019 | 998.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três)familias e uma escola na localidade denominada Antas do So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 16/04/2019 | 716.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Areia Vermelha-UC 5/1891725-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 16/04/2019 | 708.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Areia Vermelha-UC 5/1891725-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 16/04/2019 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do poço do Sistema de Abastecimento de água,o qual atender a comunidade do Sítio Caruçú neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 16/04/2019 | 722.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Antas do Sono- UC 5/828775-7,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 16/04/2019 | 439.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano do Sitio Caruçu-UC 5/1542483-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 16/04/2019 | 365.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1543159-6,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 16/04/2019 | 377.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Campo Grande-UC 5/1542834-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 16/04/2019 | 423.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano do Sitio Caruçu-UC 5/1701923-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 16/04/2019 | 1065.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Antas do Sono-UC 5/1417002-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 16/04/2019 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em cinco horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Finanças,desta Edilidade,durante de Dezembro 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 16/04/2019 | 1370.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços de Diagramação,edição e publicação do Aviso dos pregões presencias para aquisição de patrulha mecanização,conforme proposta nº003669/2018 aquisição de veiculo,equipamentos e materias permanentes para implanta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 16/04/2019 | 1350.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados Administrativos Junto a Secretária de Educação deste município,quando na inserção de dados(prestação de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Feder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 16/04/2019 | 350.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809,em sete horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade,durante o mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 16/04/2019 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água destinado a Biblioteca Municipal, pertencente a Secretária de Educação deste município, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 16/04/2019 | 3500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição plastico a metro termico 140CMX20M 141,LUZATEX-Cortina Oxford 100 pol.3,00m x2,80m,destinado as Escolas Berenice Soares Monteiro e Josefina Emilia,Secretária de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 16/04/2019 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809,em oito horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse do GAPRE,deste Município,durante o mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 17/04/2019 | 500.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de Assuntos de Interesse da Municipalidade,Junto aos Escritórios da Contadora,Projetista e Engenheira,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, de manutenção elétrica de ignição e no sistema do motor de partida, parte elétrica de portas,reposição do comando de chave,reposição de alavanc de marcha,e limpador do | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 17/04/2019 | 3640.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com o ônibus de placa JKW-8490, em sete viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - Fundação de Apoio aos Deficientes.duarnte os meses Dezembro/2018 até Fevereiro/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 17/04/2019 | 1000.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens da Zona Rural para a Sede do município transportando profissionais da educação para participarem do curso de formação de professores da rede municipal d | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 17/04/2019 | 1000.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na detetização e descupinização contra pragas, ratos, baratas e pernilongos no prédio da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 17/04/2019 | 1030.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização), rodas, câmara de ar,protetor, rodízio e substituição de pneus dos Ônibus e Kombi constantes da frota de veículos da Secretaria de Educação, deste | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa báncaria debidata nesta conta.12109-6. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 17/04/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a Serviços de Consultoria e Assessoria Juridica no mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 17/04/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a Serviços de Consultoria e Assessoria Juridica no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 17/04/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a Serviços de Consultoria e Assessoria Juridica no mês de MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 17/04/2019 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta (9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 17/04/2019 | 4054.20 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 17/04/2019 | 2798.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de Bomba Centrifuga Monofasica para água SCHENEIDER,destinado a Secretaria de Infra-estrurura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 17/04/2019 | 150.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diverso,destinado a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 17/04/2019 | 2798.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de Bomba Centrifuga Monofasica para água SCHENEIDER,destinado a Secretaria de Infra-estrurura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 17/04/2019 | 150.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos,destinado a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 17/04/2019 | 1183.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de noventa e um refeições,destinados a motoristas,enfermeiras,entre outros servidores da Secretária de Saúde,deste municipio,durante o mês de Março do cor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 17/04/2019 | 480.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no conserto de jogo de tração,freio,troca de óleo,pé de apoio trazeiro,e junta do cabeçote da Moto Honda de placa OGF-9475,pertencente a Secretária de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 17/04/2019 | 1780.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra na aguação,capinágem e remoção de entulhos do jardim do portal da entrada da cidade,limpeza de caixas de contenção e galerias de esgoto das Ruas do Conjunto Paulo Rolim,poldágem de árv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 17/04/2019 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, manutençaõ de canos, ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do Sono, durant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 17/04/2019 | 4222.50 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisição de bombas destinado a abastecimento de água deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001761 | 17/04/2019 | 666.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos,destinado a Secretária de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 17/04/2019 | 32845.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia ao prédios pertencente a este Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 17/04/2019 | 1000.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor ques empenha correspondente a Seviços prestados com o Ônibus de olaca LAF-8897, em viagens transportando beneficiados da Cozinha Comunitária, CREAS, CREAS, Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, para participarem de eventos organizados p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 17/04/2019 | 1000.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no descarrego de caminhão de peixe e arroz,bem como,separação e distrição dos mesmos a comunidades da cidade e Zona Rural deste município,por ocasião das comemorações da Semana Santa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 17/04/2019 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos Junto a Secretária de Desenvolvimento Social,no período de 01 a 20 de Março do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 17/04/2019 | 300.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens para o sitio Campo Grande, trasnportando times de futebol amadores, para participarem de jogos organizados pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 17/04/2019 | 450.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado como borracheiro no conserto de pneus, rodas, câmara de ar, e vulcarização dos Nissan Caminhonete de placa OGD-7895, Fiurino Ambulância, placa-2124, Ducato Ambulância de placa MNK-4076 e Caminhonete | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 17/04/2019 | 550.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo de noventa e uma refeições,destinados a motoristas, enfermeiras,entre outros servidores da Secretária de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 17/04/2019 | 835.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Fiurino Cargo Ambulância placa QFO 2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,Vam Ambulância de placa NQH-8042,e Caminhonete FORD RANG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 17/04/2019 | 974.00 | 00079908039415 | FELIZ CLEMENTINO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na manutenção de uma cadeira do Gabinete Odontológico,do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 17/04/2019 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo Ducato placa MMW:4299,a disposição da Secretaria de Saúde deste município,transportando pacientes,durante o mês de Março do Corrente ano,para a realização de exames e consultas em ho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 17/04/2019 | 600.00 | 00034334874487 | IVANILDO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 17/04/2019 | 500.00 | 00001786305437 | MARTA LUIZ DE FRANÇA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 17/04/2019 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 17/04/2019 | 1202.40 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 17/04/2019 | 450.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 17/04/2019 | 1400.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a Aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,S/N,Nesta destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Familia,desta municipalidade,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 22/04/2019 | 500.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 22/04/2019 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 22/04/2019 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 000022019 | 0001772 | 22/04/2019 | 425.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza,destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 22/04/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00008384181470 | JHONATAN FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 000022019 | 0001775 | 22/04/2019 | 961.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001784 | 22/04/2019 | 2956.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 000022019 | 0001767 | 22/04/2019 | 44.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Secretária de Cultura,Desporto e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 000022019 | 0001776 | 22/04/2019 | 420.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Cozinha Comunitaria,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 22/04/2019 | 650.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente a uma Higienização 500,00 e uma Coroa de flores 150,00 paro o Velório de EMILLY KELLY DA SILVA,Falecida no dia 19/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 000022019 | 0001771 | 22/04/2019 | 57.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Delegacia,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 000022019 | 0001774 | 22/04/2019 | 553.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Sede Prefeitura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 22/04/2019 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na divulgação das ações Administrativas da Prefeitura Municipal de Sobrado,Através do BLOG DO GALDINO.COM(WWW.BLOGGALDINO.COM)E no Programa balanço de notícia,da Rádio Guarabira FM,referente ao m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001765 | 22/04/2019 | 37.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado ao Cemiterio,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 000022019 | 0001766 | 22/04/2019 | 31.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Lavanderia,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 000022019 | 0001773 | 22/04/2019 | 93.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 22/04/2019 | 464.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a materias diversos destinado a Secretaria de Infra-estrurura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 000022019 | 0001777 | 22/04/2019 | 5513.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado as Escolas,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 22/04/2019 | 1295.40 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços graficos diversos,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 22/04/2019 | 800.00 | 29225636000113 | CB COM COMERC.DE PLANTAS DE ATIV.PAISAGÍSTICAS EIRELI-ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de mudas e sementes-mudas diversas destinado a Escola Berenice Soares Monteiro,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 22/04/2019 | 3640.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de fardamentos da EScola Júlio Inácio e Berenice Soares Monteiro,todas pertencente ao Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 23/04/2019 | 270.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto, reposição de peças, pintura e manutenção em geral do fogão na Secretária de Educação, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 23/04/2019 | 1200.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos,destinado ao veiculo Onibus de placa-OFG-4275, pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 23/04/2019 | 2030.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos,destinado ao veiculo Onibus de placa-OFG-4275, pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 23/04/2019 | 560.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente a Serviços de manutenção e reparação em veiculos pesados,no veiculos ônibus de placa OEZ-9139,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 23/04/2019 | 2055.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diverso,destinado ao veiculo de placa OEZ-9139,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 23/04/2019 | 430.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente a Serviços de manutenção e reparação em veiculos pesados,no veiculos ônibus de placa OGF-9505,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 23/04/2019 | 8076.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias como PNEU 900-20 CT65,CAMARA DE AR 900-20,PROTETOR 20,Destinado a Ônibus de placa OEZ-9139,Pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 23/04/2019 | 1845.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diverso,destinado ao veiculo de placa OGF-9505,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 23/04/2019 | 3059.50 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diverso,destinado ao veiculo de placa OGF-2530,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 23/04/2019 | 2692.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias como PNEU 900-20 CT65,CAMARA DE AR 900-20,PROTETOR 20,Destinado a Ônibus de placa OGF-2530,Pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 23/04/2019 | 1200.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente a Serviços de manutenção e reparação em veiculos pesados,no veiculos ônibus de placa OGF-2530,Pertencente a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 23/04/2019 | 2500.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico,no conserto substituição de peças do ar-condicionados,do veiculo Ducato de placa MOU-6891,pertencente a Secretaria de EDucação,deste compreendendo o compressor 7H15,consdensa | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 23/04/2019 | 580.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de uma placa lonada com armação em aluminio medindo 0,70X6,00, destinada a Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 23/04/2019 | 1350.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos junto a Secretária de Educação deste município,quando na inserção de dados(prestados de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC onlime do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 23/04/2019 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 23/04/2019 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 23/04/2019 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 23/04/2019 | 395.82 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação plano internet claro,parcelamento de débito de meses anteriores. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 23/04/2019 | 5088.76 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 23/04/2019 | 62.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)182/6030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 23/04/2019 | 871.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)183/0691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 23/04/2019 | 208.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)183/0691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 23/04/2019 | 80.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 23/04/2019 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposição da Secretária de Finanças desta Edilidade, durante o mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/04/2019 | 1000.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha referente a Serviços prestado a pagamento de 20(vinte)carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts,extraída de poço em sua propriedade para atender as comunidades:corredor, Areia Branca,Cordeiro, Figueiras, Campo Grande I,II,I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 23/04/2019 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mes de Marco do corre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 23/04/2019 | 1020.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos,destinado ao veiculo CARRO PIPA INTERNACIONAL,Pertencente a Secretária de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 23/04/2019 | 17247.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia eletrica Iluminação Publica,pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 23/04/2019 | 1300.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinagém,poldágem de árvores,e remoção de entulhos,quando na manutenção da praça localizada no Distrito de Areia Vermelha e jardim do portal a entrada da cidade, manutencao do sis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 23/04/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco)famílias da localidade denominada Caruçu,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 23/04/2019 | 640.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a Comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 23/04/2019 | 680.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em Viagens a Serviços da Secretária de Infra-estrutura,deste municipio,transportando materias e equipamentos destinados aos serviços prestados de manutenção de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 23/04/2019 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem e remoção de entulhos, bem como, limpeza de uma caixa de água de 5.000lts do sistema de abastecimento de água potável o qual atende a comunidade do Sitio Fugueiras e Caru | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 23/04/2019 | 900.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a Secretaria de Administração, desta Edilidade, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse desta Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio, durante o mes de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 23/04/2019 | 280.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto, reposição de peças, pintura e manutenção em geral do fogão da Cozinha Comunitaria, junto Secretária de Desenvolvimento Social, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e práticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo, durante o mes de marc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 23/04/2019 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,Nº15,nesta,onde funciona a Secretária de Cultura,Desportos e Turismo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 23/04/2019 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,Nº15,nesta,onde funciona a Secretária de Cultura,Desportos e Turismo,deste município, durante o mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 23/04/2019 | 2661.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos,destinado ao veiculo RENAULT MASTER,Pertencente a Secretária de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 23/04/2019 | 840.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente a Serviços de manutenção e reparação em veiculos leves, no veiculo RENAULT MASTER,Pertencente a Secretária de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 23/04/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Marco, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sendo três viagens p | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 23/04/2019 | 1884.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acom | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 23/04/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Complementação de Angioplastia,a ser realizado no paciente Sr.Paulo Maciel,Neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 23/04/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 23/04/2019 | 300.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 23/04/2019 | 350.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 23/04/2019 | 350.00 | 00010626451469 | LUCICLAUDIA DE PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 23/04/2019 | 500.00 | 00002455884422 | Geronimo Soares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 23/04/2019 | 300.00 | 00070074161440 | EUNICE MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 23/04/2019 | 350.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 23/04/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 23/04/2019 | 250.00 | 00009034946479 | LUCIANA HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 23/04/2019 | 300.00 | 00075296276434 | Severino Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 23/04/2019 | 200.00 | 00009453897442 | JOSE CARLOS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 23/04/2019 | 300.00 | 00009537679497 | ROSANA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 23/04/2019 | 200.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 23/04/2019 | 350.00 | 00009169136785 | JOSILEIDE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 23/04/2019 | 200.00 | 00071342816471 | VANDÉRIA DAYSE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 23/04/2019 | 250.00 | 00011886669406 | GERLANE DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 23/04/2019 | 250.00 | 00009576852463 | SEVERINA MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 23/04/2019 | 250.00 | 00001788813413 | MARIA JOSÉ JANUÁRIO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 23/04/2019 | 200.00 | 00030885191404 | MARIA DO SOCORRO HORTENCIO MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 23/04/2019 | 300.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 23/04/2019 | 300.00 | 00007411568490 | GILSON PEDRO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 23/04/2019 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 23/04/2019 | 250.00 | 00005673288484 | Fabiana Monteiro Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 23/04/2019 | 300.00 | 00002129606440 | IRENIA BENARDO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 23/04/2019 | 150.00 | 00009003497435 | TATIANA FRANCO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 23/04/2019 | 200.00 | 00009850261463 | RONALDO DE ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 23/04/2019 | 200.00 | 00003561109403 | Severino Souza dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 23/04/2019 | 300.00 | 00003469844402 | ANTONIO DELMIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 23/04/2019 | 300.00 | 00011881598446 | JOELMA CAVALCANTE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 23/04/2019 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 23/04/2019 | 300.00 | 00070016040465 | LUCAS EVANGELISTA BEZERRA MARTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 23/04/2019 | 250.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 23/04/2019 | 200.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 23/04/2019 | 200.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/04/2019 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 23/04/2019 | 300.00 | 00032348851415 | MANOEL FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 23/04/2019 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 23/04/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a fim de tratar de assuntos inerentes a Residuos Solidos(Lixao),junto aos escritórios da Assessoria Juridica e Projetista, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001878 | 24/04/2019 | 1073.79 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 24/04/2019 | 250.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 24/04/2019 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 24/04/2019 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 24/04/2019 | 250.00 | 00006425273429 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 24/04/2019 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001882 | 24/04/2019 | 3614.94 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001883 | 24/04/2019 | 5314.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001891 | 24/04/2019 | 570.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001880 | 24/04/2019 | 1223.92 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001881 | 24/04/2019 | 1405.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S500#DC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001876 | 24/04/2019 | 1963.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001877 | 24/04/2019 | 4948.79 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC e Oleo Diesel B S500#DCdestinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra Estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 24/04/2019 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sitio Antas do Sono, neste município, durante o mês de Março do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água em áreas rurais, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos prestados Junto a Secretária de Infra-Estrutura deste Município,durante o mês de Março do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001879 | 24/04/2019 | 397.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Finanças,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001884 | 24/04/2019 | 5539.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001885 | 24/04/2019 | 4243.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 24/04/2019 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como vigilante da Escola João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 24/04/2019 | 2813.60 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a materias diversos destinado a Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 25/04/2019 | 565.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água destinado ao predio pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 25/04/2019 | 3455.01 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente a quarta parcela do Termo de Convêncio de Cooperação Técnica e Pedagógica-Curso de Graduação em Gestão Pública-Tecnólogos/EAD,firmado entre a Prefeitura Municipal de Sobrado e a UEPB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 25/04/2019 | 992.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos destinadoa a Escola Joaquim Braz,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 25/04/2019 | 105.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos destinadoa a Escola Joaquim Braz,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 25/04/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 25/04/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 25/04/2019 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,desta edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família,durante o mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 25/04/2019 | 2197.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao predios desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 25/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 25/04/2019 | 399.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados,Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 25/04/2019 | 200.00 | 00085501565404 | JOSINALDO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 25/04/2019 | 300.00 | 00003287720465 | Josefa Fernandes Farias | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 25/04/2019 | 200.00 | 00007390551437 | Maria das Neves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 25/04/2019 | 150.00 | 00010823989429 | TEREZA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 25/04/2019 | 200.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 25/04/2019 | 200.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 25/04/2019 | 200.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 25/04/2019 | 500.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 25/04/2019 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 25/04/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 25/04/2019 | 500.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 25/04/2019 | 1450.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com oficinais de pintura de tecido destinados as mães do Criança Feliz, Junto a Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 23875-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 25/04/2019 | 1600.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com bolo decorado, sanduíches, sucos, salgados para festividades da páscoa do Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 25/04/2019 | 1450.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com aquisição de produtos e preparo tais como:tapioca, pé de moleque, beju, bolo de macaxeira, frutas, canjica, pamonha, destinados ao café da manhã para o dia da cidadania, junto a Secretaria de De | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 26/04/2019 | 250.00 | 00009025647499 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 26/04/2019 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 26/04/2019 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 26/04/2019 | 300.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 26/04/2019 | 200.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 26/04/2019 | 500.00 | 00004694804405 | Antonio Francisco Nunes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 26/04/2019 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 26/04/2019 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 26/04/2019 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 26/04/2019 | 400.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 29/04/2019 | 895.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de generos alimenticios destinados a Casa de Acolhimento, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 29/04/2019 | 209.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza destinados a Casa de Acolhimento, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 30/04/2019 | 375.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado ao evento Programa Cidadao, realizado na Escola Joaquim Braz Pereira no dia 29 de abril do corrente ano,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 30/04/2019 | 200.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestado, referente a configuração de roteador Mercusys 300Mbps, elaboração de rede, com acesso limitado e independente. Material utilizado:01 roteador Mercusys 300Mbps, 04 Conectores RJ45, 03 metros de cabo RJ45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2019 | 4990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2019 | 5695.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2019 | 10541.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2019 | 5042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico,na troca de rolamento da transmissão,troca e do retentor da barra do hidráulico,descarbonização dos cabeçotes,troca do cilindro,e troca dos filtros todos realizados no T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2019 | 6948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das Secretarias,bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes, neste município,durante o mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 30/04/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a sede Prefeitura,deste município, pertinente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 30/04/2019 | 1410.97 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondnete a Instituto Nacional de Metrologia,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração- EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2019 | 6054.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2019 | 10285.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de Abril2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 30/04/2019 | 900.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado, durante os meses de Fevereiro e Marco do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 30/04/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Inerentes a Folha de Pagamento de Pessoal Junto ao Escritorio da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2019 | 11106.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2019 | 8042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2019 | 14259.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra- Estrutura, Obras e Serviços Urbanos,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 30/04/2019 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lixão onde esta sendo depositados os resíduos sólidos do lixo domiciliar e urbano deste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/04/2019 | 3200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Serviços prestados de mão de obra num total de 08 (oito) diarias,na manutenção de bombas e quadros de automação instalação de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localidade denominada Lagoa do Padre, Areia Branca, Carucu II, Camp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 30/04/2019 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11110-4,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 30/04/2019 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo nº 13449-720.130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 30/04/2019 | 117.06 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros e multa do parcelamento especial de dívida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo nº 13449-720.130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 30/04/2019 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 30/04/2019 | 308.17 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2019 | 2165.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2019 | 10439.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa báncaria CEF, debitado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 30/04/2019 | 574.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa pag.salário,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 30/04/2019 | 65.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 30/04/2019 | 550.94 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/04/2019 | 501.70 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 30/04/2019 | 504.93 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 30/04/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município, pertinente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2019 | 21155.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-PROF EIP 60º,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2019 | 22792.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2019 | 59974.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-COM,relativo ao mês de Abril2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2019 | 95924.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2019 | 247499.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-PROF EIP 60º,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2019 | 50900.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2019 | 6401.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Proeja-EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 30/04/2019 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 30/04/2019 | 602.99 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 30/04/2019 | 200.00 | 00098082302453 | RISOLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 30/04/2019 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/04/2019 | 250.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 30/04/2019 | 250.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 30/04/2019 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 30/04/2019 | 350.00 | 00007682003774 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 30/04/2019 | 150.00 | 00002938201478 | INACIA ANTONIA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 30/04/2019 | 150.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 30/04/2019 | 150.00 | 00004184902448 | ELANE CRISTINA VIEIRA DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/04/2019 | 150.00 | 00005259331400 | SEVERINA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 30/04/2019 | 150.00 | 00070360895476 | ANGELINA CASSEMIRO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/04/2019 | 300.00 | 00009657796458 | EDNALDO IVO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 30/04/2019 | 200.00 | 00006958120418 | AUREA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 30/04/2019 | 150.00 | 00073951803487 | SEBASTIAO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/04/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/04/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 30/04/2019 | 150.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/04/2019 | 150.00 | 00002962771424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/04/2019 | 150.00 | 00004942212405 | Maria de Lourdes Alexandrino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/04/2019 | 150.00 | 00009953025452 | JOSUELTON CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/04/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/04/2019 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2019 | 4764.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CREAS EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2019 | 3180.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2019 | 7172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social SCFV EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2019 | 5400.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRAS EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 30/04/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestado na manutenção da rede interna, com acesso a rede mundial de computadores,na Secretária de Saúde deste município, pertinente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2019 | 9922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2019 | 50694.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2019 | 23600.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2019 | 4976.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2019 | 18707.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2019 | 1147.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente Vigilância Sanitária,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2019 | 7696.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2019 | 4312.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2019 | 27999.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2019 | 21624.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - COM,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2019 | 22354.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - EIP,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2019 | 7021.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2019 | 12180.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-COM,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2019 | 4698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 02/05/2019 | 1181.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Troféus e Bolas destinados ao Torneio em comemoração ao dia do Trabalhador, realizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 02/05/2019 | 480.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como segurança para o Torneio do Dia do Trabalhador, junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 02/05/2019 | 700.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como árbitro no torneio de 1º de Maio em homenagem ao dia do Trabalhador, junto a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 02/05/2019 | 200.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 02/05/2019 | 500.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secretária de Desenvolvimento Social,deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 02/05/2019 | 1600.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de bolo decorado, salgados, ovos da páscoa, quando em festividades em comemoração da Pascoa no SCFV, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 02/05/2019 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de lanches para o grupo de idosas: frutas, biscoitos, sucos, iogurtes, sanduíches natural, bolos, salada de fruta, durante o mês de Abril junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 02/05/2019 | 550.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 02/05/2019 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 02/05/2019 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de apoio aos alunos especiais, junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos,localizado no Sitio Caruçu,neste município,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um veículo Fiat uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz em todas as áreas do município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes Técnicas CRAS para visitas nas Comunidades, durante o mês de Abril junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 02/05/2019 | 910.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como apoio no CREAS Junto a Secretária Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 02/05/2019 | 320.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio com o grupo de Idosas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 02/05/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 02/05/2019 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim, Nesta, onde funciona o CREAS, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 02/05/2019 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 02/05/2019 | 550.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 02/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 22903-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 02/05/2019 | 16400.00 | 00044148402449 | VALDECY DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na fabricação e montagem de um toldo, na cor azul, medindo 16X2,80, modelo arqueado, tendo uma metragem quadrada de 48mt na Escola Municipal Josefina Emília, localizada no Sitio Figueiras, neste mu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 02/05/2019 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 02/05/2019 | 52.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 02/05/2019 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que ser empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol,retroescavadeira,pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como,distribuição d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 02/05/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/05/2019 | 2200.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem e desobstrução de bueiras de estradas vicinais do município Capinágem e remoção de entulhos,bem como,limpeza de caixas de contenção e galerias de escoamento de esgoto e á | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 02/05/2019 | 998.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como condutor do carro de som, locado a esta Edilidade, percorrendo a Sede e Zona Rural deste município, durante o9 mês de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 02/05/2019 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na divulgação em programa de rádio(Arapuan-FM-92.9)de interesse desta Edilidade, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 02/05/2019 | 900.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 03/05/2019 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/05/2019 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 03/05/2019 | 1370.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material funebre da Sra. MARIA DA LUZ PEREIRA DE FRANÇA, falecida no dia 27/04/2019, declaração de óbito nº29919989953-5 e compra de flores naturais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 03/05/2019 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 03/05/2019 | 3020.92 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha correspondente a passagens aereras trechos JPA/BRASILIA/JPA para o período de 13/05 à 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 03/05/2019 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 03/05/2019 | 998.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informatica, quando na instalação de fonte de alimentação ATX, formatação com BCKP, instalação de computadores, recargas de tonner e | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 03/05/2019 | 2577.90 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valo que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de dois suportes para projetores datashow,e manutenção de grades de ferro galvanizado,portões corrediços.Corrimão e ármarios de ferro e soldas de carteir | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 03/05/2019 | 700.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na pintura de paredes externa da frente e laterais, dois banheiros, um portão de ferro, e muro interno da Escola Joaquim Braz Pereira, nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002065 | 03/05/2019 | 5647.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002066 | 03/05/2019 | 2912.91 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC e Oleo Diesel B S500#DCdestinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002067 | 03/05/2019 | 5647.10 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 03/05/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002072 | 03/05/2019 | 5842.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002073 | 03/05/2019 | 1900.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar (CRECHE),deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002074 | 03/05/2019 | 3951.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar (CRECHE),deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002075 | 03/05/2019 | 3525.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 03/05/2019 | 1140.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS E | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 03/05/2019 | 227.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 03/05/2019 | 500.00 | 00013818615470 | RAIANE BEATRIZ ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 03/05/2019 | 600.00 | 00009661800464 | SEVERINO ANTÔNIO ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002076 | 03/05/2019 | 1574.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002077 | 03/05/2019 | 4143.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 03/05/2019 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 03/05/2019 | 350.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 03/05/2019 | 350.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 03/05/2019 | 150.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde junto aos escritórios da Contadora deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002062 | 03/05/2019 | 2182.06 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002063 | 03/05/2019 | 2299.23 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Veículo Sprint de placa-OGC-4492,em viagens,extras,transportando pacientes para a realização de exames e consultas em clinicas e hospitais em João Pessoa e 02 a Sapé, durante o mês de Abril do co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 07/05/2019 | 3000.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA JC SHALLON | Valor que se empenha correspondente a locação de equipamentos laboratorias para realização de exame na Ação Social,no dia 01 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 07/05/2019 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PFS, nesta,durante o mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 07/05/2019 | 948.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 114(cento e catorze)unidades, e GLP 13KG 02(dois)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070974610470 | GABRIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Título de premiação de segundo lugar pelo Santos de Figueiras,por ocasião da realização do Torneio do Dia do Trabalhador realizado mo dia 01 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 07/05/2019 | 300.00 | 00010806853409 | EDUARDO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Título de premiação de primeiro lugar pelo Santos de Figueiras,por ocasião da realização do Torneio do Dia do Trabalhador realizado mo dia 01 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 07/05/2019 | 100.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente a Título de premiação como Artilheiro,por ocasião da realização comemorativo ao Dia do Trabalhador realizado mo dia 01 de Maio do corrente ano,organizado pela Secretária Cultura,Desporto e Turismo,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 07/05/2019 | 300.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no campo,por ocasião do torneio comemorativo ao Dia do Trabalhador,realizado no dia 01 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 07/05/2019 | 133.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 07(sete)unidades,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 07/05/2019 | 200.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a aquisição de uma Placa gravada em aço inox baixo relevo medindo 21X15cm com base em aço inox medindo 22X6cm logomarcas coloridas, destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 07/05/2019 | 250.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 07/05/2019 | 850.00 | 00009968924431 | VERA LUCIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados em oficinas de Pascoa aos usúarios do Creas Junto a Secretária de Desemvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 07/05/2019 | 950.00 | 00010746604475 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE PLÁCIDO | Valor que se empenha correspondete a Serviços prestados em oficinas de Reciclagem aos usuários do Creas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 07/05/2019 | 500.00 | 00076829626404 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 07/05/2019 | 500.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 07/05/2019 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 12109-6,conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 07/05/2019 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água da Biblioteca,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no informe trimestral da frequencia escolar Programa Bolsa Familia,no período de fevereiro/março do corrente ano,Junto a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 07/05/2019 | 4300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNS:6668,transportando alunos dos sitios Areia Branca e Cordeiro,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Abri | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 07/05/2019 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNN:0660,transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre e Areia Vermelha,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde,referente ao mês d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 07/05/2019 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNN:0660,transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre e Areia Vermelha,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde,referente ao mês d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 07/05/2019 | 4300.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Abril do | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002111 | 07/05/2019 | 2806.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 208(duzentas e oito)unidades,GLP 13KG 18(dezoito)unidades,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 07/05/2019 | 92.37 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 07/05/2019 | 240.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de participar do Sincasp-SIMPÓSIO Nacional de Contabilidade aplicada ao Setor Público,organizado pelo TCE,nos dias 09 e 10 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 07/05/2019 | 450.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a fim de tratar de assuntos relacionados ao fechamento do balancete do mês de Abril do corrente ano junto ao escritório da contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 07/05/2019 | 240.00 | 00008427252455 | Ayhala Tamires de Souza | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de participar do Sincasp-SIMPÓSIO Nacional de Contabilidade aplicada ao Setor Público,organizado pelo TCE,nos dias 09 e 10 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 07/05/2019 | 159.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 07/05/2019 | 883.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/828775-7, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 07/05/2019 | 391.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano do Sitio Caruçu-UC 5/1701923-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 07/05/2019 | 435.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Caruçú do Sono UC-5/1542483-1, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 07/05/2019 | 288.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Campo Grande-UC 5/1542834-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 07/05/2019 | 111.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado a Casa do Agricultor- UC 5/874858-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 07/05/2019 | 355.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Campo Grande-UC 5/1543159-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 07/05/2019 | 1152.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Antas do Sono-UC 5/1417002-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 07/05/2019 | 302.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 11(onze)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 07/05/2019 | 40.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a serviços de água destinado a Casa de Agricultor, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002112 | 07/05/2019 | 1338.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 159(cento e cinquenta e nove)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado ao Centro administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002126 | 08/05/2019 | 921.61 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S500#DC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002127 | 08/05/2019 | 1341.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002130 | 08/05/2019 | 1316.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002131 | 08/05/2019 | 4361.14 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC e Oleo Diesel B S500#DCdestinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra Estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002128 | 08/05/2019 | 795.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Finanças,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 08/05/2019 | 1100.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de 50 resma Papel Oficio COPIMAX 210X297 C/500FLS, destinados à Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 08/05/2019 | 400.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002129 | 08/05/2019 | 572.69 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 09/05/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,referente ao mês ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 09/05/2019 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de ABRIL do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 09/05/2019 | 322.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 09/05/2019 | 3315.36 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 09/05/2019 | 1200.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao Teste de vazão de 03 poços artesianos,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 10/05/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 10/05/2019 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, manutençaõ de canos, ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do Sono, durant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão -de-obra com grupo de pessoas,no corte de galhos de árvores e capinágem das margens de estradas vicinais, deste município; limpeza de caixas de gorduras e galerias de escoamento de águas pluv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n-Centro,onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município,durante os meses de junho, julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 10/05/2019 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados adminisitrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/05/2019 | 500.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com o veículo Gol de placa JWD-6248, em diárias a disposição da Secretaria de Administração, quando no transporte do Secretario de Administração, desta Edilidade, afim de tratar de assuntos relaciona | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/05/2019 | 13793.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 10/05/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 10/05/2019 | 2500.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha correspondente a Publicação de materia de interesse da Edilidade no Programa Paraíba Verdade na Arapuan-FM João Pessoa, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2019 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 10/05/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/05/2019 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 10/05/2019 | 12758.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa INSS,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 10/05/2019 | 25430.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM / DAF/BB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 10/05/2019 | 2.53 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção Pasep debitado,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 10/05/2019 | 0.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção Pasep debitado,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/05/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 10/05/2019 | 1350.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados Administrativos Junto a Secretária de Educação deste município,quando na inserção de dados(prestação de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Feder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, de manutenção elétrica de iluminações, sistema dos limpadores, reposição da trava da cadeira, motor de partida, alternador, e motor de partida dos ônibus de placa MOE-8 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/05/2019 | 397.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OGF-9505,o veiculo Kombi,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 10/05/2019 | 249.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OGF-9505,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/05/2019 | 323.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OGF-9485,o veiculo GOL,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/05/2019 | 12192.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 10/05/2019 | 2960.00 | 00088476006420 | LUCIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de seis plantões no Posto de Saúde Menino Jesus PSF-I, durante os meses de Março e Abril do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 10/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento/2019 do veiculo de placa QFL-6354,do veiculo AIR KROS,pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 10/05/2019 | 4076.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 10/05/2019 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao mês de Março,Abril e Maio,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 10/05/2019 | 800.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado com o veículo Gol de placa JWD-6248, em diárias a disposição da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, quando no transporte da secretária e equipe da coordenação a João Pessoa, Sapé e Zona Rural | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 10/05/2019 | 250.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 10/05/2019 | 600.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 10/05/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/05/2019 | 600.00 | 00002182786406 | MARIA DO SOCORRO BERTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 10/05/2019 | 300.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 10/05/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 10/05/2019 | 500.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 10/05/2019 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/05/2019 | 300.00 | 00009486308411 | ALEXANDRO ADOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 10/05/2019 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/05/2019 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 10/05/2019 | 500.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 10/05/2019 | 350.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 10/05/2019 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 10/05/2019 | 500.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 10/05/2019 | 250.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 10/05/2019 | 100.00 | 00011526390485 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 10/05/2019 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 10/05/2019 | 100.00 | 00009783266446 | MARIA RITA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/05/2019 | 250.00 | 00004662926602 | JUDITE GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 10/05/2019 | 300.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 10/05/2019 | 150.00 | 00008603347409 | JOANA NUNES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 10/05/2019 | 200.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 10/05/2019 | 195.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 10/05/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 10/05/2019 | 440.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 10/05/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/05/2019 | 300.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 10/05/2019 | 400.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 10/05/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 10/05/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa a afim de tratar de Assuntos relacionados a Municipalidade Junto a Emater e Secretarias Estaduais, e ainda, Escritórios da Contadora,Projetista,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 10/05/2019 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de tratar de Assuntos relacionados ao Gabinete do Prefeito Junto aos Escritórios da Contadora e Assessoria Jurídica,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Implantação de Estabelecimentos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002239 | 13/05/2019 | 19099.97 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Medição 05 da Conclusão do Posto de Saúde Conjunto Ana Célia, Município de Sobrado. | 00052017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 13/05/2019 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde; Programação anual de saúde; relatór | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 13/05/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 13/05/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 13/05/2019 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com aquisição de produtos e preparo tais como:bolo decorado,salagados frutas ,sucos,biscoitos para festividades do dia das mães do Criança Feliz , junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, Nesta | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com elaboração e Execução do Projeto do dia 18 de maio Nacional de combate ao abuso e exploração Sexual Infantil ,Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 13/05/2019 | 1550.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material funebre do Srº. Reginaldo Pereira de Luna,residente a Rua Manoel Soares S/N,Centro,Sobrado PB,falecido no dia 09/05/2019 em hospital Padre Zé em João Pessoa PB,Declaração de óbito Nº29199090-8(Urna popular v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 13/05/2019 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua projetada 1 N/S-Centro,onde funciona a Secretária de Agricultura deste município,durante o mês de MARÇO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 14/05/2019 | 195.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de quinze refeições,destinados aos tratoristas entre outros servidores da Secretaria de Agricultura deste município, quando no corte de terras no programa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens da Zona Rural para a Sede do município e vice-versa trasnportando municípes, para participarem de programas voltados a população por ocasião das comemor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 14/05/2019 | 208.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 16 (DEZESSEIS) refeições destinados a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 14/05/2019 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposição da Secretária de Desenvolvimento Social,deste municipio, durante o mês de Março do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse desta Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mes de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de locação de som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio,pedestrais,duas torre de som com caixas sub-graves e médios,por ocasião da semana da atividades alusivas a Emancipação Política do Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 14/05/2019 | 442.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de trinta e quatro refeições,destinados aos servidores da Secretaria de Administração, desta Edilidade, quando a serviços da mesma durante a mês de Abril | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 14/05/2019 | 2800.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 14/05/2019 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do sono,neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 14/05/2019 | 420.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra no chumbamento e afixação de arames, bem como, capinágem e remoção de entulhos do campo de futebol do Sitio Antas do Sono, neste município, por ocasião da realização do Torneio de Fut | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 14/05/2019 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com o veículo Strada de placa QRF-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria menci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 14/05/2019 | 720.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOC-4499,em viagens transportando equipamentos,móveis eletrodomésticos,material de expediente entre outros,destinados a Escolas da Zona Rural,deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 14/05/2019 | 800.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de participar da capacitação de Gestores e Técnicos Educacionais oferecidos pelo FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 14/05/2019 | 1560.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com o ônibus de placa JKW-8490, em sete viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - Fundação de Apoio aos Deficientes.duarnte os meses Dezembro/2018 até Março/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 14/05/2019 | 377.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 29 (vinte e nove) refeições destinados ao Secretário e Assessores Administrativos da Secretaria de Educação, quando a serviços da secretaria meniconada dur | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 14/05/2019 | 1060.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização), rodas, câmara de ar, protetor, rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constantes da frota de veículos da Secretaria de Educação, deste | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 14/05/2019 | 620.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento café,tortas,bolo simples e salgados diversos, destinados ao treinamento pedagógico da educação infantil, e encontro de gestores escolares do município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 14/05/2019 | 440.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Gol,placa NJQ-0410,Kombi placa OGF-9505,e SPIN QSE-0596,todos pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio,durante o mês de Ab | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 14/05/2019 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Manoel Sales,153,Centro,Nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 14/05/2019 | 36.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato.Complemento do empenho número 2021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 14/05/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal do software de contabilidade pública e fly transparênia, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 14/05/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal do software de contabilidade pública e fly transparênia, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 14/05/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal do software de contabilidade pública e fly transparênia, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 14/05/2019 | 250.00 | 00005859350414 | LUCILENE PESSOA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 14/05/2019 | 350.00 | 00006655134455 | LUANA DO VALE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 14/05/2019 | 200.00 | 00003290032400 | Mauricelia Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 14/05/2019 | 300.00 | 00088592669472 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA JANUARIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 14/05/2019 | 250.00 | 00011054227470 | ITAMARA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 14/05/2019 | 250.00 | 00071275549438 | ADRIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 14/05/2019 | 300.00 | 00013196625443 | JEOVANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 14/05/2019 | 200.00 | 00011884853420 | TAINA FERNANDES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 14/05/2019 | 300.00 | 00004645687492 | APARECIDA INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 14/05/2019 | 500.00 | 00097931713400 | JOSEFA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 14/05/2019 | 350.00 | 00004273416476 | IVANILDO EUGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 14/05/2019 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 14/05/2019 | 130.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 14/05/2019 | 500.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 14/05/2019 | 200.00 | 00070074207458 | KELLY EMANUELY QUIRINO DA SILVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 14/05/2019 | 300.00 | 00006797340403 | IVANILDA RODRIGUES NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 14/05/2019 | 350.00 | 00012077634464 | MARILIZ SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 14/05/2019 | 250.00 | 00010652575463 | WILMA MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 14/05/2019 | 250.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 14/05/2019 | 250.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 14/05/2019 | 500.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 14/05/2019 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 14/05/2019 | 500.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 14/05/2019 | 150.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 14/05/2019 | 200.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 14/05/2019 | 300.00 | 00006980324462 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 14/05/2019 | 702.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) refeições destinados a seguranças, árbitros, gandulas, e comissão organizadora do tradicional Torneio de Futebol em comemoração ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 14/05/2019 | 500.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se emepenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens da Zona Rural para a Sede do município trasnportandoprofissionais da saúde e municípes, para participarem da Conferência Municipal de Saúde no dia 01 d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Abril do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municíp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 14/05/2019 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoriamento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implant | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 14/05/2019 | 1302.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de noventa e três refeições,destinados a motoristas,enfermeiras,entre outros servidores da Secretária de Saúde,deste municipio,durante o mês de Abril do c | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 14/05/2019 | 405.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de tortas,bolo simples e salgados diversos, destinados a eventos voltados a saúde da mulher, organizado pela Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 14/05/2019 | 505.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Fiurino Cargo Ambulância placa QFO 2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,e Caminhonete FORD RANGER QFO-3984,todos pertencentes a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 14/05/2019 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no veículo VAN, placa MOP-9804, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,em viagens de ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mês de Març | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002262 | 14/05/2019 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no veículo VAN, placa MOP-9804, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,em viagens de ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mês de Abri | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 14/05/2019 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços de locação de um véiculo de marca Wolkswagem,modelo Saveiro TL MBVE,ANO 2016/2017.02/P0.63T/104VC,Cor branca,placa QFX-0177,para o atendimento das atividades do Gabinete do prefeito,deste município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 15/05/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Abril, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sendo três viagens p | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e práticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Abril | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 15/05/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 15/05/2019 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 15/05/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 15/05/2019 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 15/05/2019 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 15/05/2019 | 600.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 15/05/2019 | 600.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 15/05/2019 | 1500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 15/05/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de, aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 15/05/2019 | 998.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três)familias e uma escola na localidade denominada Antas do So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 15/05/2019 | 13.62 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 15/05/2019 | 406.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado as Creches Paraíso do ABC e ABEL COELHO,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 16/05/2019 | 1650.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos Alimenticios destinados a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 16/05/2019 | 2000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado na coleta e transporte de dejetos provenientes da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/05/2019 | 9000.00 | 37115367003348 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha para fazer face ao bloqueio Judicial referente a uma sentença trabalhista. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 16/05/2019 | 16.39 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria, conforme estrato bancário. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 16/05/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 16/05/2019 | 143.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 16/05/2019 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposição da Secretária de Finanças desta Edilidade,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 16/05/2019 | 1100.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos Alimenticios destinados ao Evento da Cidadania, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 16/05/2019 | 910.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem,lubrificação em dique,bem como, lavágens dos bancos dos Ônibus: OGC 9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834, e KOMBI OGF-9505,e Spin QSE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 16/05/2019 | 4000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado (05)carrada na coleta e transporte de dejetos e (06)und. locação de tenda 5x5 MT,ambos destinados a prédios pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 16/05/2019 | 19.96 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços pretados,na Internet movel Escolas Rurais,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 16/05/2019 | 1501.90 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente diversos,destinado ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 16/05/2019 | 2378.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao Serviço Criança Feliz, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 16/05/2019 | 250.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 23875-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 16/05/2019 | 2100.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a (04)locação de banheiros quimicos,locação de tendas 5x5 MT,ambos destinados a Eventos promovidos pela Secretaria de Assistência Social,deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 16/05/2019 | 2797.20 | 02467492000155 | Fundo Estadual De Assistencia Social | Valor que se empenha para fazer face a devolução de recursos não utilizados. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 16/05/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 24261-6,conforme extrato. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 16/05/2019 | 300.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 16/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 23875-9, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 16/05/2019 | 354.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente diversos,destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 16/05/2019 | 800.40 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente diversos,destinado ao Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 16/05/2019 | 2000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado na coleta e transporte de dejetos,e locação de tendas 5x5 MT,ambos destinados a predios pertencentea a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002316 | 17/05/2019 | 3561.40 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos Postos de Saúde pertencentes a Secretaria de Seúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 17/05/2019 | 200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados,como alinhamento,balanceamento,cambagem,nos veiculos como Ambulancia de placa QFP-2124,e veiculo:Frontier-OGD-7895,deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 17/05/2019 | 2040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 255/65 R16C SPR VANCOB 112/110R,Contimental,destinado ao veiculo MASTER-NQH-8042, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 17/05/2019 | 1300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 185/70 R14 brillantes 88T BARUM,destinado ao veiculo FIORINO-QFP-2124,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 17/05/2019 | 2516.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 225/70 R16 contisport 106T,Continental,destinado ao veiculo FRONTIER-OGD-7895,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 17/05/2019 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 17/05/2019 | 410.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 17/05/2019 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 17/05/2019 | 500.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 17/05/2019 | 300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados,como Alinhamento,balanceamento e Cambagem,nos Veiculo: Gol-9485 e Veiculo Ducato de placa MOU-6891,deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002315 | 17/05/2019 | 20585.70 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de construção destinados a manutenção das Escolas, pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 17/05/2019 | 7080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 275/80R22,5 149/146M STEELMARK GOODYEAR,destinado ao veiculo Ônibus-MOG-6382,deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002323 | 17/05/2019 | 3540.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 275/80R22,5 149/146M STEELMARK GOODYEAR,destinado ao veiculo Ônibus-OGF-2202,deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002324 | 17/05/2019 | 3540.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 275/80R22,5 149/146M STEELMARK GOODYEAR,destinado ao veiculo Ônibus-MOE-8834,deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002325 | 17/05/2019 | 900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 175/70R13,SP TOURING TI 82T DUNLOP,destinado ao veiculo Ônibus-GOL-OGF-9485,deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002326 | 17/05/2019 | 1290.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 105/75R16C VANCOS 110/108R CONTINENTAL,destinado ao veiculo:DUCATO-MOU-6891,deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 17/05/2019 | 3540.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 275/80R22,5 149/146M STEELMARK GOODYEAR,destinado ao veiculo :PIPA-NQH-7142,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 20/05/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 20/05/2019 | 480.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 21/05/2019 | 500.00 | 00012093560402 | ELÂNIA VIRGIBIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 21/05/2019 | 250.00 | 00088593231420 | JOSE HENRIQUE GARCIA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 21/05/2019 | 250.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 21/05/2019 | 300.00 | 00005574874474 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 21/05/2019 | 300.00 | 00012991362499 | WHELLINGTA SAMARA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 21/05/2019 | 350.00 | 00012689531488 | JOYCE DEYCE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 21/05/2019 | 200.00 | 00070033122474 | CLAUDIANA MENDES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 21/05/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 21/05/2019 | 250.00 | 00002024501478 | ANA CELIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 21/05/2019 | 300.00 | 00012163516431 | TOBIAS FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 21/05/2019 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 21/05/2019 | 250.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 21/05/2019 | 250.00 | 00003470009406 | CÉLIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 21/05/2019 | 450.00 | 00004061782401 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 21/05/2019 | 350.00 | 00005096050440 | JOSIVALDO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 21/05/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 21/05/2019 | 300.00 | 00008922167432 | ELIANE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 21/05/2019 | 250.00 | 00013509050460 | CRISTIANE SEMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 21/05/2019 | 500.00 | 00037948342400 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 21/05/2019 | 250.00 | 00004594318460 | VALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 21/05/2019 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 21/05/2019 | 300.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 21/05/2019 | 350.00 | 00007993178452 | Milene de Fátima Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 21/05/2019 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 21/05/2019 | 700.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 21/05/2019 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 21/05/2019 | 1100.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com lanches para as Palestras do Abuso e exploração de Crianças e Adolescentes Junto a Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 21/05/2019 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 21/05/2019 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 21/05/2019 | 238.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611014,do Conselho Tutelar,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 21/05/2019 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 21/05/2019 | 194.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,do CRAS,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 21/05/2019 | 266.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,do CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 21/05/2019 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em Seis horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 21/05/2019 | 500.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens da Sede do município ao Sítio Antas do Sono trasnportando munícipes para assistirem a jogos pleo Torneio de Futebol em comemoração ao Dia do Trabalhado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos prestados Junto a Secretária de Infra-Estrutura deste Município,durante o mês de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 21/05/2019 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 21/05/2019 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado,Zona Rural,deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Abril/2019,Junto a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 21/05/2019 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sitio Antas do Sono,neste município,durante o mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 21/05/2019 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a Comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Recuperação de Prédios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 21/05/2019 | 36.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa báncaria CEF. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 21/05/2019 | 680.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em Viagens a Serviços da Secretária de Infra-estrutura,deste municipio,transportando materias e equipamentos destinados aos serviços prestados de manutenção de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão de obra na reposição de calçamento, num total de 46m2 em ruas do Conjunto Paulo Rolim e Rua Manoel Sales,Ana André de Carvalho, nesta, bem como, manutenção e limpeza de galerias e caixas de re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 21/05/2019 | 1600.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços pretados de mão-de-obra na aguação, capinágem e remoção de entulhos do jardim do portal da entrada da cidade, limpeza de galerias de esgoto de esgoto das Ruas do Conjunto João de Souza, poldágem de árvores | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 21/05/2019 | 300.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinagém,poldágem de árvores,e remoção de entulhos,quando na manutenção da praça localizada no Distrito de Areia Vermelha e jardim do portal a entrada da cidade, manutencao do sis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 21/05/2019 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do poço do Sistema de Abastecimento de água,o qual atender a comunidade do Sítio Caruçú neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 21/05/2019 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d'agua na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 21/05/2019 | 2568.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao predio pertencente a Secretária de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 21/05/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração quando ao fechamento do sagres,junto ao Escritório da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 21/05/2019 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em oito horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Administração,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 21/05/2019 | 182.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,da Sede Prefeitura,Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 21/05/2019 | 23660.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento da divida enérgia elétrica,referente ao mês de MARÇO e ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 21/05/2019 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em oito horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 21/05/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa NQA-0595,o veiculo Ranger,pertencente a Secretária de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 21/05/2019 | 2459.90 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços graficos diversos,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 21/05/2019 | 600.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como pintor,na pintura de logomarca,abertura de letreiros,e pintura de painel com tema Infantil na Escola Municipal Josefina Emilia,localizada no Sítio Figueiras,neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 21/05/2019 | 900.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra ,na pintura de paredes interna e externa,portas,grades de proteção,corrimão e murro com cal,e tinta óleo das Escolas:Severino Dantas,Sítio Caruçú,todas neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 21/05/2019 | 249.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OGC-4969,o veiculo ÔNIBUS,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 21/05/2019 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em Dez horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação,desta Edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 21/05/2019 | 329.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa MOE-8834,o veiculo ÔNIBUS,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 21/05/2019 | 190.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 da Escola Joaquim Braz Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 21/05/2019 | 189.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 da Creche Abel Cunha,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 21/05/2019 | 190.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611015,Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 21/05/2019 | 190.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 21/05/2019 | 177.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar no nº(83)3661-1026. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 21/05/2019 | 1483.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | Valor que se empenha correspondente a serviços de Diagramação,Edição e Publicação do aviso da tomada de preços para modemização do Campo de Futebol no Munucípio de Sobrado,e do pregão para Aquisição de veiculo de transporte sanitário,na Imprensa Nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 21/05/2019 | 1200.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mese de Março e Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 21/05/2019 | 5089.42 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 21/05/2019 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 21/05/2019 | 192.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 21/05/2019 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em Cinco horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Finanças,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 21/05/2019 | 194.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 21/05/2019 | 6.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)183/0691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Veiculo Parati CLI,placa MNF-4880,em viagens extras a João Pessoa transportando paciente para realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 21/05/2019 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em Dez horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde,desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a administração municipal junto ao escritório Contador e Assessor Jurídico e Projetista,bem como,EMATER Estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002377 | 21/05/2019 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços de locação de um véiculo de marca Wolkswagem,modelo Saveiro TL MBVE,ANO 2016/2017.02/P0.63T/104VC,Cor branca,placa QFX-0177,para o atendimento das atividades do Gabinete do prefeito,deste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 21/05/2019 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em Dez horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse do GAPRE,deste Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002430 | 22/05/2019 | 859.03 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 22/05/2019 | 270.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo Parati CL,placa KGR-5831,em três viagens extras a João Pessoa,transportando pacientes deste município para a realização e xames em clínicas e laboratórios. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002424 | 22/05/2019 | 1272.72 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de OLEO DIESEL BS10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002425 | 22/05/2019 | 2296.04 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 22/05/2019 | 1150.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de uma Impressora Mult Ecotank L3150 NSeries X 00332, destinado ao Setor de Contabilidade deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002421 | 22/05/2019 | 477.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Finanças,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 22/05/2019 | 835.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto, reposição de peças de três fogões industrial pertencentes a Escola Júlio Inacio Ferreira, localizada no Sitio Cordeiro, escola Municipal Cândida Emília da Rocha, localizada no Sitio Ant | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002426 | 22/05/2019 | 4731.57 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002427 | 22/05/2019 | 3182.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 22/05/2019 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Hohnda/CG-150 Fan, placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura, deste município, quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada, du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002422 | 22/05/2019 | 3778.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S500#DC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002423 | 22/05/2019 | 1012.82 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 22/05/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 22/05/2019 | 265.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem como, capinágem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água, o qual atende com água potável a comunidade de Lagoa do Padre, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002428 | 22/05/2019 | 3262.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002429 | 22/05/2019 | 1795.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL BS500 #DC#, destinados a frota de veículos da Secretsria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 22/05/2019 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 22/05/2019 | 600.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 22/05/2019 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 22/05/2019 | 280.00 | 00098088670497 | PRECILIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 22/05/2019 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 22/05/2019 | 150.00 | 00099289539453 | CLARINDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 22/05/2019 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 22/05/2019 | 400.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 22/05/2019 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 22/05/2019 | 400.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 23/05/2019 | 300.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 23/05/2019 | 250.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 23/05/2019 | 100.00 | 00008786914480 | GEANE ANDRADE ASCENDINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 23/05/2019 | 100.00 | 00070974610470 | GABRIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 23/05/2019 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 23/05/2019 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 23/05/2019 | 250.00 | 00013098917458 | Joice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 23/05/2019 | 300.00 | 00095180656400 | WILSA COELHO TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 23/05/2019 | 250.00 | 00006511259447 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 23/05/2019 | 250.00 | 00009178647436 | ROSENILDA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 23/05/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 23/05/2019 | 300.00 | 00005133026463 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 23/05/2019 | 350.00 | 00076809617434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 23/05/2019 | 200.00 | 00003839077486 | SEVERINO JOAO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 23/05/2019 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 23/05/2019 | 100.00 | 00071455519421 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 23/05/2019 | 250.00 | 00005415637427 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 23/05/2019 | 300.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 23/05/2019 | 150.00 | 00002959641469 | Maria José Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005493689499 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 23/05/2019 | 250.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 23/05/2019 | 200.00 | 00013420856474 | GEOVÂNIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 23/05/2019 | 250.00 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 23/05/2019 | 150.00 | 00070081100493 | EDNALVA DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 23/05/2019 | 300.00 | 00013311158415 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 23/05/2019 | 250.00 | 00071342791460 | EVELLYN SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 23/05/2019 | 300.00 | 00005568540470 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 23/05/2019 | 250.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 23/05/2019 | 250.00 | 00006843233465 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/05/2019 | 2319.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM(21402)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/05/2019 | 1170.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR(22000)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/05/2019 | 1250.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/05/2019 | 1048.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP(50010)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/05/2019 | 1109.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP(50012)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/05/2019 | 1188.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP(50015)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/05/2019 | 1138.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ(50019)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/05/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV EIP(50020)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/05/2019 | 699.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 23/05/2019 | 250.00 | 00005710423416 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 23/05/2019 | 300.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 23/05/2019 | 300.00 | 00079042945400 | MARLUCE BENARDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 23/05/2019 | 220.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 23/05/2019 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,desta edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família,durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/05/2019 | 1401.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO(20400)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/05/2019 | 2257.95 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO(20401)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/05/2019 | 3237.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/05/2019 | 1493.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM(21401)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/05/2019 | 1769.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM(21403)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/05/2019 | 1528.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM(21404)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/05/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/05/2019 | 1033.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/05/2019 | 2443.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP(50018)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/05/2019 | 219.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/05/2019 | 21163.57 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO(20700)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/05/2019 | 12476.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO(20701)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 23/05/2019 | 2150.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha referente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico,no conserto substituição de peças do ar-condicionados,do veiculo Ducato de placa MOU-6891,pertencente a Secretaria de EDucação,deste compreendendo o compressor 7H15,consdensa | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 23/05/2019 | 712.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de CARTUCHO DE TONER COMPLETO SAMSUNG 2850, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 23/05/2019 | 1800.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em 04 viagens extras,a João Pessoa,uma a Sapé bem como,na Zona Rural,deste município,Transportando o Secretário,o Adjunto entre outros serventuários da Secretaria | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/05/2019 | 4315.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - EIP(20702)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/05/2019 | 68091.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB(21100)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/05/2019 | 1525.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP(21400)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/05/2019 | 5158.57 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60%(50003)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002505 | 23/05/2019 | 2155.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspodente a serviços prestado de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de um portão e uma grade de tubo galvanizado de uma polegada, medindo 4,50X1,50, serviços de recuperação e solda das traves e solda de um portão da quadra | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/05/2019 | 546.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/05/2019 | 2290.61 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS(20501)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 23/05/2019 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/05/2019 | 4034.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - PSF EIP (12000)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/05/2019 | 1063.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - BUCAL EIP(12001)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/05/2019 | 6214.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - PACS(12002)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/05/2019 | 4806.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - PSF(12005)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/05/2019 | 1983.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - BUCAL(12006)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 23/05/2019 | 712.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de CARTUCHO DE TONER COMPLETO SAMSUNG 2850, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 23/05/2019 | 500.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na tirágem de fotografia e fornecimento das mesmas mídia digital,e ainda,divulgação em mídia eletrônica por ocasião da realização da Conferência da Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 23/05/2019 | 671.75 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias como papel toalha,papael higiênico,gold sabonete liq.,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/05/2019 | 11435.53 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE (20800)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/05/2019 | 3775.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - COM(20801)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/05/2019 | 4790.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - EIP(20802)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/05/2019 | 948.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/05/2019 | 252.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/05/2019 | 2040.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - NASF EIP(50011)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/05/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE(20200)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/05/2019 | 2916.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 24/05/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 24/05/2019 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 24/05/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 24/05/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 24/05/2019 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 24/05/2019 | 664.40 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 24/05/2019 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como vigilante da Escola João Joaquim de Castro,localizada no Sitio Campo Grande II,neste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 24/05/2019 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município,durante o mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água em áreas rurais, neste município,durante o mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 24/05/2019 | 150.00 | 00007164533474 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 24/05/2019 | 150.00 | 00006568871419 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 24/05/2019 | 700.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 24/05/2019 | 700.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 24/05/2019 | 150.00 | 00002093745437 | MARIA AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 24/05/2019 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 24/05/2019 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 27/05/2019 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 27/05/2019 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ao Serviços prestados no Caminhão tipo F400,placa MOU:5683,uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/05/2019 | 1331.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO(20400)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/05/2019 | 2262.81 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO(20401)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/05/2019 | 3340.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 27/05/2019 | 380.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empanha para fazer face ao Serviço de Aferição do Tacógrafo,serviço de instalação de 3 bobinas no veiculo de placa:MOK-9292,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/05/2019 | 476.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS(20500)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/05/2019 | 2296.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANÇAS(20501)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/05/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE(20200)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/05/2019 | 2679.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/05/2019 | 4034.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - PSF EIP (12000)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/05/2019 | 1059.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - BUCAL EIP(12001)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/05/2019 | 6086.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - PACS(12002)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/05/2019 | 4805.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - PSF(12005)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2019 | 1900.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - BUCAL(12006)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 28/05/2019 | 970.76 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a gêneros alimentícios e descartavel destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/05/2019 | 11484.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE (20800)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/05/2019 | 3953.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - COM(20801)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/05/2019 | 4918.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - EIP(20802)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/05/2019 | 948.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/05/2019 | 252.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2019 | 1953.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - NASF EIP(50011)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 28/05/2019 | 74.80 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 28/05/2019 | 80.97 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11110-4,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 28/05/2019 | 664.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a retenção do PASEP na conta 11108-2, conforme DAF- Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 28/05/2019 | 8016.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a retenção do PASEP na conta 11108-2, conforme DAF- Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 28/05/2019 | 20.56 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2019 | 21112.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO(20700)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2019 | 13930.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO(20701)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2019 | 5014.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - EIP(20702)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/05/2019 | 65647.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB(21100)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/05/2019 | 1408.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP(21400)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/05/2019 | 4654.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60%(50003)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 28/05/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao mês de Março/2019,destinado a Secretária de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/05/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao mês de ABRIL/2019,destinado a Secretária de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/05/2019 | 1544.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM(21401)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/05/2019 | 1769.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM(21403)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/05/2019 | 1528.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM(21404)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/05/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA(21405)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/05/2019 | 1033.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/05/2019 | 2443.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP(50018)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/05/2019 | 767.00 | 02990658000113 | JO?O SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 28/05/2019 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de água o qual atende com água potável a Comunidade do Sítio Figueiras,neste Município durante o mês de Abril do cor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 28/05/2019 | 19797.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado a iluminação publica,Secretária de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 28/05/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 28/05/2019 | 250.00 | 00003090579499 | ANA LUCIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 28/05/2019 | 300.00 | 00007227497402 | Elinaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 28/05/2019 | 400.00 | 00008496715400 | Antonio Henrique Neto | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 28/05/2019 | 500.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 28/05/2019 | 250.00 | 00008622682498 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 28/05/2019 | 300.00 | 00009618263479 | TEREZINHA MARIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 28/05/2019 | 300.00 | 00005068164437 | MARIA APARECIDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 28/05/2019 | 300.00 | 00007003963493 | MARIA CLAUDIA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 28/05/2019 | 300.00 | 00015460919479 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 28/05/2019 | 200.00 | 00068989679400 | GERALDO NOGUEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 28/05/2019 | 400.00 | 00095176497468 | MARIA NAZARETH DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 28/05/2019 | 300.00 | 00043687091449 | ALDENISE CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 28/05/2019 | 400.00 | 00011193494435 | ERIVALDO BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 28/05/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha correspodente a serviços do Conselho Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/05/2019 | 2319.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM(21402)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/05/2019 | 1097.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR(22000)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/05/2019 | 1252.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2019 | 1048.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP(50010)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2019 | 1109.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP(50012)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2019 | 1188.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP(50015)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/05/2019 | 1577.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ(50019)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/05/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV EIP(50020)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/05/2019 | 699.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 29/05/2019 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 29/05/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/05/2019 | 219.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA ABRIL/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 29/05/2019 | 1270.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 29/05/2019 | 664.40 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 29/05/2019 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11110-4,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2019 | 11339.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2019 | 2484.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002677 | 30/05/2019 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta (9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 11108-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 30/05/2019 | 109.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2019 | 295196.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-PROF 60º,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2019 | 20082.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-PROF EIP 60%,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2019 | 6401.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Proeja-EIP,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 30/05/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2019 | 57274.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-COM,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2019 | 22692.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-EIP,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2019 | 99101.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 30/05/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao Março de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/05/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2019 | 9718.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2019 | 5703.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2019 | 6948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2019 | 5651.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Efetivo,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2019 | 4044.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-EIP,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2019 | 10991.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2019 | 4990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração- EIP,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2019 | 10206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2019 | 8042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2019 | 14192.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras e Serviços Urbanos,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem e desobstrução de bueiras de estradas vicinais do município Capinágem e remoção de entulhos,bem como,limpeza de caixas de contenção e galerias de escoamento de esgoto e á | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 30/05/2019 | 615.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 30/05/2019 | 500.00 | 00000463739779 | MARIA DE LOURDES MARTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2019 | 7172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social SCFV EIP,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2019 | 3180.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2019 | 5553.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CREAS EIP,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2019 | 4500.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CRAS-EIP,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 30/05/2019 | 240.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 30/05/2019 | 642.71 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 30/05/2019 | 500.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secretária de Desenvolvimento Social,deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 30/05/2019 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim, Nesta, onde funciona o CREAS, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 30/05/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,deste município, referente ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um veículo Fiat uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz em todas as áreas do município, durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/05/2019 | 1300.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de lanches para o grupo de idosas: frutas, biscoitos,sucos, iogurtes, sanduíches natural,bolos,salada de fruta, durante o mês de MAIO junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,ne | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 30/05/2019 | 320.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados np apoio com o grupo das Idosas Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta Edilidade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 30/05/2019 | 1570.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de bolo decorado,salgados,quando em festividades em comemoração do dia das mães no SCFV junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes Técnicas CRAS para visitas nas Comunidades, durante o mês de MAIO junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,n | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/05/2019 | 1100.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como apoio no CREAS Junto a Secretária Desenvolvimento Social,deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 30/05/2019 | 530.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinas de artesanato aos usuários do Creas, junto a Secretaria de Desemvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2019 | 7573.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2019 | 13178.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-COM,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 30/05/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a prestação de contas PCA,junto ao escritório da Contadora e Assessoria Jurídica,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2019 | 4698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2019 | 7696.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF EIP,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2019 | 21613.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - COM,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 30/05/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2019 | 16258.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - EIP,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2019 | 18707.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF EIP,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2019 | 1447.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente Vigilância Sanitária,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2019 | 4312.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2019 | 3978.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal EIP,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2019 | 48880.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2019 | 23823.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2019 | 9149.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal, relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2019 | 27582.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS,relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 30/05/2019 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos ligados a Secretaria de Saúde deste município junto ao escritório da Contadora e Assessoria Jurídica desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 30/05/2019 | 1072.55 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Tratamento de Glaucoma a pacientes deste município durante o mês de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 30/05/2019 | 769.50 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Tratamento de Glaucoma a pacientes deste município durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 30/05/2019 | 900.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de assistêsncia médico-hospitalar referente aos procedimentos de Bera com sedação para paciente deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002678 | 30/05/2019 | 352.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002679 | 30/05/2019 | 954.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002680 | 30/05/2019 | 5941.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 31/05/2019 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002694 | 31/05/2019 | 5289.71 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002695 | 31/05/2019 | 6966.54 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002696 | 31/05/2019 | 6794.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002697 | 31/05/2019 | 3926.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002698 | 31/05/2019 | 7043.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 31/05/2019 | 960.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de espelho 04 MM,Aluminio perfil anod,fosco e vidro inc.06mm e vidro inc.04mm destinado ao ônibus da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 31/05/2019 | 11732.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondene a fornecimento de energia elétrica,a predios Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 31/05/2019 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 31/05/2019 | 310.47 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 31/05/2019 | 504.08 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 31/05/2019 | 553.54 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 31/05/2019 | 543.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 31/05/2019 | 66.22 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 03/06/2019 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 03/06/2019 | 1096.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 03/06/2019 | 70.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de(02)Carimbos 4911 e 4913 destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002706 | 03/06/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 03/06/2019 | 750.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como costureiro,quando na confecção de 40 (quarenta)blusas de malha destinadas a equipe do programa Criança Feliz,quando na realização do programa "Faça Bonito,realizando no dia 18 de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 03/06/2019 | 6137.50 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente a Serviços Graficos Diversos destinado a Secretária de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 04/06/2019 | 650.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto reposição de peças,pintura,manutenção em geral nos Postos de Saúde,junto a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 04/06/2019 | 450.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 04/06/2019 | 500.00 | 00009373724479 | Alex Júnior Bandeira Vieira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 04/06/2019 | 600.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002719 | 04/06/2019 | 101.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 04/06/2019 | 277.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002721 | 04/06/2019 | 696.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a SCFV,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 04/06/2019 | 1000.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a ornamentação junina,SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 04/06/2019 | 600.01 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a ornamentação junina,CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 04/06/2019 | 1400.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Vlor que se empenha referente a Serviços prestado a pagamento de 28(vinte e oito)carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts,extraída de poço em sua propriedade para atender as comunidades: corredor, Areia Branca,Antas do Sono,Areia Branca, Corde | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 04/06/2019 | 753.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Areia Vermelha UC-5/1891725-2, neste município, durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 04/06/2019 | 819.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Areia Vermelha-UC 5/1891725-2.referente ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 04/06/2019 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que ser empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol,retroescavadeira,pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como,distribuição d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002716 | 04/06/2019 | 121.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de Acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002723 | 04/06/2019 | 4884.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha Comunitaria,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 04/06/2019 | 95.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002718 | 04/06/2019 | 1469.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Sede,Prefeitura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 04/06/2019 | 998.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como condutor do carro de som,locado a esta Edilidade, percorrendo a Sede e Zona Rural deste município,durante o mês de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002717 | 04/06/2019 | 2298.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002722 | 04/06/2019 | 2152.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar (CRECHE),deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a serviço prestados de mão de obra no embolso interno do murro,chumbamento de grade ferro,e retelhamento de duas salas de aula e salão da Escola Joaquim Braz Pereira Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 04/06/2019 | 1080.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos destinado a ornametação junina nas Escola deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/06/2019 | 21820.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (20700)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/06/2019 | 13589.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20701)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/06/2019 | 4640.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20702)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/06/2019 | 64984.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/06/2019 | 1408.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP (21400)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/06/2019 | 4418.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60% ( 50003)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 05/06/2019 | 4341.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 05/06/2019 | 1898.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda Escolar,(Creche)deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 05/06/2019 | 72.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias como,PROTETOR 16l,Destinado ao Micro-Ônibus de placa OGC-4969,Pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/06/2019 | 546.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS (20500)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/06/2019 | 2494.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS COM (20501)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/06/2019 | 1254.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO (20400)COMPETENCIA JANEIRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/06/2019 | 2137.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM (20401)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/06/2019 | 3325.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/06/2019 | 1666.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM (21401)COMPETENCIA MAIO019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/06/2019 | 1769.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM (21403)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/06/2019 | 1528.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM (21404)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/06/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA (21405)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/06/2019 | 1033.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/06/2019 | 2245.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP(50018)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/06/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 05/06/2019 | 1266.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Sede,Prefeitura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002778 | 05/06/2019 | 2056.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha Comunitaria,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 05/06/2019 | 312.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias como,CAMARA DE AR 900-20,PROTETOR 20,Destinado ao veiculo cacamba de placa-OXO-4009,Pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 05/06/2019 | 227.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/06/2019 | 2418.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM (21402)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/06/2019 | 1097.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/06/2019 | 1243.29 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/06/2019 | 1221.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP(50010)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/06/2019 | 889.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP(50012)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/06/2019 | 990.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP(50015)COMPETENCIA MARÇO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/06/2019 | 1577.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ(50019)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/06/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/06/2019 | 699.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002780 | 05/06/2019 | 208.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 05/06/2019 | 287.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 05/06/2019 | 807.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 05/06/2019 | 994.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a SCFV,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/06/2019 | 4034.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/06/2019 | 839.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/06/2019 | 5994.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/06/2019 | 4870.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF ( 12005)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/06/2019 | 1887.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL ( 12006)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/06/2019 | 11030.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE (20800)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/06/2019 | 3950.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COM (20801)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/06/2019 | 3576.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - EIP (20802)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/06/2019 | 948.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (20803)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/06/2019 | 318.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/06/2019 | 1751.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - NASF EIP(50011)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/06/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/06/2019 | 2899.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201) COMPETENCIA MAIO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 06/06/2019 | 4712.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 06/06/2019 | 542.00 | 00079908039415 | FELIZ CLEMENTINO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção de uma caneta e esguinchador de água da cadeira do gabinete odontológico,e de uma estufa do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I, nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 06/06/2019 | 750.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,no conserto com substituição de peças da bobina do compressor filtro,e higienização do ár condicionados,do veiculo Renault Master ambulância de placa NQH-8042,Higieniza | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 06/06/2019 | 310.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 06/06/2019 | 600.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 06/06/2019 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na divulgação em programa de rádio(Arapuan-FM-92.9)de interesse desta Edilidade, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 06/06/2019 | 500.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de locação de som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio,pedestrais,duas torre de som com caixas sub-graves e médios,por ocasião da semana da atividades alusivas a Emancipação Política do Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 06/06/2019 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Maio do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 06/06/2019 | 1078.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados nas informações dos Gestores do EDCACENSO 2019,durante o mês de Maio,junro a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 06/06/2019 | 1750.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informatica,quando no conserto de impressoras jato de tinta e laser,formatação com BCKP de PC,conserto de estabilizador 100VA,e ench | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 06/06/2019 | 1350.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânico,no conserto da embreagem,embuchamento do exo trazeiro troca de reparo das cuicas de freio,com troca de peças,dos Ônibus de placas MOE-8834 e MOK-9292,todos pertencentes | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 06/06/2019 | 15180.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 06/06/2019 | 1100.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a serviço prestados de mão de obra na manutenção do telhado das Escolas municipais localizadas nos Sítios Campo Grande,Lagoa do Padre,e José Antonio,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 06/06/2019 | 800.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondentea serviços prestado com o veículo Gol de placa JWD-6248, em diárias a disposição da Secretaria de Educação, desta Edilidade,quando no tranporte do Secretário e Assessores,quando em viagens a diversos Síitos da Zona Ru | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 06/06/2019 | 530.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,no conserto com substituição de peças do ár condicionados,do veiculo GOL de placa OGF-9485,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 07/06/2019 | 3700.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na restauração do forro dos bancos dos Ônibus de placa:MOE-8834, NPX-3481, OEZ-9139, OGF-2202, OGC-9616 e OFG-2530, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. Prime | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 07/06/2019 | 4600.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNN:0660,transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre e Areia Vermelha,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde,referente ao mês d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 07/06/2019 | 4800.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Maio do | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 07/06/2019 | 4400.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNS:6668,transportando alunos dos sitios Areia Branca e Cordeiro,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Maio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 07/06/2019 | 500.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Vidro 04 MM,Aluminio perfil anod. Fosco destinado ao ônibus da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 07/06/2019 | 708.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Extintor ABC 4KG EXTIMPEL e MANGUEIRA 500mm(4KG E 8KG) BICO ZAMAC,Destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 07/06/2019 | 600.00 | 00007519578445 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 07/06/2019 | 400.32 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados,Secretaria de Promoção Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 07/06/2019 | 817.24 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados ao Programa Criança Feliz,Secretaria de Promoção Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 07/06/2019 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde; Programação anual de saúde; relatór | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo VW Gol, placa MNK-7035, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Maio do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municípi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 07/06/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde, deste município,durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002822 | 10/06/2019 | 1156.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 133(cento e trinta e três)unidades, e GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 10/06/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 10/06/2019 | 195.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 10/06/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 10/06/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 10/06/2019 | 91.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 13(TREZE)unidades,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002821 | 10/06/2019 | 2495.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 185(cento e oitenta e cinco)unidades,GLP 13KG 16(dezesseis)unidades,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 10/06/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/06/2019 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 10/06/2019 | 14400.14 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros e multa do parcelamento do pases. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 10/06/2019 | 25548.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de INSS,debitado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 10/06/2019 | 2.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção Pasep debidado na conta 1102-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 10/06/2019 | 911.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 98(noventa e oito)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado ao Centro administrativo,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 10/06/2019 | 227.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 11(onze)unidades,GLP 13KG 02(dois)unidades,destinado a Cozinha Comunitária,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 11/06/2019 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a serviços de água destinado a Casa de Agricultor, deste município, referente ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 11/06/2019 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 11/06/2019 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 11/06/2019 | 116.64 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 11/06/2019 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 11/06/2019 | 2946.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos como PNEUS e Camara destino ao veiculo Caminlhão Camcaba de placa OXO-4009,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 11/06/2019 | 294.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1542834-5 neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 11/06/2019 | 390.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Caruçu UC-51542483-1, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 11/06/2019 | 546.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Caruçu UC-5/1701923-3, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 11/06/2019 | 861.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/828775-7, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 11/06/2019 | 934.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/1417002-1, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 11/06/2019 | 339.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1543159-6, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 11/06/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 11/06/2019 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 11/06/2019 | 2500.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha correspondente a Publicação de materia de interesse da Edilidade no Programa Paraíba Verdade na Arapuan-FM João Pessoa, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 11/06/2019 | 1348.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos como PNEUS e Camara destino ao Ônibus de placa:OGC-4969,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 11/06/2019 | 1375.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios(Pão Francês)destinados as Escolas deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 11/06/2019 | 373.38 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 11/06/2019 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água destinado a Biblioteca Municipal, pertencente a Secretária de Educação deste município, referente ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 11/06/2019 | 250.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 11/06/2019 | 2100.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 11/06/2019 | 2300.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondnete a Serviços prestados na restauração de 80(oitenta)carteiras Escolares, padrão FNDE,pertencentes a EMEF Joaquim Braz Pereira,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 11/06/2019 | 430.00 | 00003152814488 | CRISTIANO AMARANTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados como palestante do Patrimônio " Sobrado de hoje"numa carga horária de 4h aula destinados a professores e alunos da rede municipal,realizado na Escola José Antônio de Oliveira,no dia 02 de MAIO do cor | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 11/06/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 11/06/2019 | 750.00 | 00071364501449 | EMANUEL BEZERRA ELOY | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão de obra no conserto de 02(dois) data shows pertecnte a Secretaria de Educação desta Edilidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 11/06/2019 | 3700.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na restauração do forro dos bancos dos Ônibus de placa:MOE-8834, NPX-3481, OEZ-9139, OGF-2202, OGC-9616 e OFG-2530, todos pertencentes a Secretaria de Educação, deste município.ultima | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 11/06/2019 | 500.00 | 00011034841416 | ALEXANDRE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondene a Serviços prestados na confecção de uma placa letreiro para Creche Escola Abel Coelho da Silva Neto,e dois letreiros com os dizeres Escolar destinado aos ônibus de placa MOE-8834 e NPX-3481,pertencentes a Secretaria de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 11/06/2019 | 200.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 11/06/2019 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 11/06/2019 | 400.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 11/06/2019 | 200.00 | 00012764871422 | AMANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 11/06/2019 | 200.00 | 00005843033430 | MARIA DO CÉU RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 11/06/2019 | 450.00 | 00012072210402 | LIDIA CARDOSO DE MACÊDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 11/06/2019 | 250.00 | 00003472071460 | MARIA DE LOURDES RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 11/06/2019 | 300.00 | 00008840226419 | TATIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 11/06/2019 | 300.00 | 00070016206452 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 11/06/2019 | 200.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 11/06/2019 | 200.00 | 00044192819449 | LUIZ ANTONIO GONZAGA DAS MERCES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 11/06/2019 | 300.00 | 00009061648424 | ROSA NUNES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 11/06/2019 | 350.00 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 11/06/2019 | 150.00 | 00006072326765 | VALERIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 11/06/2019 | 250.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 11/06/2019 | 300.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 11/06/2019 | 150.00 | 00070117415421 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 11/06/2019 | 300.00 | 00004355649431 | ROSA CASSEMIRO DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 11/06/2019 | 200.00 | 00002536422488 | MARIA JOS? FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 11/06/2019 | 250.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 11/06/2019 | 100.00 | 00011076141471 | TIAGO MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 11/06/2019 | 300.00 | 00009618369463 | LUCILENE FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 11/06/2019 | 400.00 | 00011441257403 | FELIPE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 11/06/2019 | 250.00 | 00003469725403 | ANA MARIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 11/06/2019 | 200.00 | 00003375210426 | MARIA DA LUZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 11/06/2019 | 250.00 | 00001370861486 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 11/06/2019 | 400.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 11/06/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 11/06/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 11/06/2019 | 400.00 | 00003390104445 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 11/06/2019 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23299-8,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 11/06/2019 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de apoio aos alunos especiais, junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos,localizado no Sitio Caruçu,neste município,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 11/06/2019 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado do almoxarifado,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 11/06/2019 | 450.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos ligados a Secretaria de Saúde deste município junto ao escritório da Contadora e Assessoria Jurídica desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002884 | 11/06/2019 | 22435.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha correspondnete squisição de materias diversos destinado aos PSF deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 11/06/2019 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PFS,nesta,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Implantação de Estabelecimentos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002899 | 11/06/2019 | 38520.51 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha referente a Medição 06 da Conclusão do Posto de Saúde Conjunto Ana Célia, Município de Sobrado. | 00052017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 12/06/2019 | 4700.00 | 00127098000142 | CENTRO MEDICO DR EVERALDO VIEIRA LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de Ginecologia e Colposcopia no PSF deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 23875-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 12/06/2019 | 150.00 | 00009661800464 | SEVERINO ANTÔNIO ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 12/06/2019 | 400.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 12/06/2019 | 300.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 12/06/2019 | 2903.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água de diversa Secretaria desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 13/06/2019 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços Prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste Município,durante os fins de Semana e feriados do mês de Abril do Cor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 13/06/2019 | 5373.50 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diverso,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 13/06/2019 | 5400.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na construção de um murro em alvenaria medindo 216mt2,com fundação em alicerce e vigas de concreto,na E.E.F de Areia Vermelha,localizada no Distrito de Areia vermelha,ne | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 13/06/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 13/06/2019 | 500.00 | 00053574206704 | José Cardoso de Macêdo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 13/06/2019 | 250.00 | 00004413473477 | JOSEMAR ADOLFO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 13/06/2019 | 300.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 13/06/2019 | 150.00 | 00013512136443 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 13/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a serviço médico hospitalar referente a complementação de procedimento de Cateterismo do paciente José Pereira de Matos,deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 13/06/2019 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo Ducato placa MMW:4299,a disposição da Secretaria de Saúde deste município, transportando pacientes,durante o mês de Abril do corrente ano,para a realização de exames e consultas em h | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 13/06/2019 | 2004.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem,Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acomp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 13/06/2019 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convênios via CNES, Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implanta | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 17/06/2019 | 150.00 | 00008164561436 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 17/06/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 17/06/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 17/06/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 17/06/2019 | 600.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 17/06/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 12109-6,conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 17/06/2019 | 592.18 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a materias diversos de higienização destinado as Creche Escola, Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 18/06/2019 | 1150.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 18/06/2019 | 2100.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão de obra na manutenção do telhado,rede hodraúlica e elétrica das Escolas municipais localizadas nos Sítios Caruçú II,Figueira ,Areia Branca e Antas do Sono,neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 18/06/2019 | 1400.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, de manutenção elétrica das iluminações, sistema dos limpadores, reposição da trava da cadeira, motor de partida, alternador, reposição de bancos e cintos, trava de jane | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 18/06/2019 | 1060.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização), rodas, câmara de ar, protetor, rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constantes da frota de veículos da Secretaria de Educação, deste | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002995 | 18/06/2019 | 2546.20 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de quatro grades de ferro de proteção com as seguintes medições:4,18x0,70:2,20x0,70:2,18x0,70 e 4,13x0,70 para a escola Berenice Soares :conserto do portã | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 18/06/2019 | 216.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 18/06/2019 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha correspondente a serviços de publicação na União dos dias 29/30/31 do mês de Maio/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 18/06/2019 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 18/06/2019 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutençaõ de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do Sono,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 18/06/2019 | 1600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão de obra num total de 04 (quatro) diarias,na manutenção de bombas e quadros de automação instalação de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localidade denominada, Lagoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 18/06/2019 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do poço do Sistema de Abastecimento de água,o qual atender a comunidade do Sítio Caruçú neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 18/06/2019 | 896.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de sessenta e quatro refeições,destinados a motoristas,ajudantes do carro pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores,todos perten | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 18/06/2019 | 3100.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a servviço de limpeza de Poço, Obstrução e Trocas de Tubos GEO, Mecânicos, realizados no Sitio Caruçu 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 18/06/2019 | 11569.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de Energia elétrica,debitado na conta 9670-9,junto a Energisa Secretaria de Infra-estrutura desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 18/06/2019 | 30275.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia elétrica de diversos predios e poços artesiano desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 18/06/2019 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das Secretarias,bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes, neste município,durante o mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na gravação, edição e masterização em studio,de notas de interesse desta Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 18/06/2019 | 1830.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a Serviços de reconhecimento de firma,e autenticação de documentos, entre outros, destinados aos serviços burocráticos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 18/06/2019 | 574.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de quarenta e uma refeições,destinados aos tratoristas entre outros servidores da Secretaria de Agricultura deste município, quando no corte de terras no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 18/06/2019 | 550.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto reposição de peças ,pintura,manutenção em geral na Cozinha Comunitária e SCFV ,Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 18/06/2019 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados adminisitrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 18/06/2019 | 300.00 | 00002217955454 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 18/06/2019 | 200.00 | 00004216646492 | MARIA DA GUIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 18/06/2019 | 200.00 | 00003091149420 | PEDRO VARELA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 18/06/2019 | 100.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 18/06/2019 | 250.00 | 00071237177405 | THA?S AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 18/06/2019 | 250.00 | 00070074134477 | TATIANE AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 18/06/2019 | 350.00 | 00009176112411 | JOSIVANIA ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 18/06/2019 | 200.00 | 00003470530416 | FRANCISCA AMELIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 18/06/2019 | 250.00 | 00076829626404 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 18/06/2019 | 250.00 | 00013482569401 | ELENICE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 18/06/2019 | 250.00 | 00006577862419 | JOELMA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 18/06/2019 | 150.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 18/06/2019 | 300.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 18/06/2019 | 200.00 | 00009618133427 | ANA CLEIDE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 18/06/2019 | 300.00 | 00007427645405 | REGINA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 18/06/2019 | 200.00 | 00001311784403 | MARLUCE FEITOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 18/06/2019 | 300.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 18/06/2019 | 150.00 | 00008198852409 | MARIA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 18/06/2019 | 300.00 | 00009449732485 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 18/06/2019 | 300.00 | 00003928272470 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 18/06/2019 | 300.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 18/06/2019 | 300.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 18/06/2019 | 300.00 | 00009671782400 | MARIA LUCIA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 18/06/2019 | 200.00 | 00008192893456 | IVANEIDE SIMPLICIO BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 18/06/2019 | 200.00 | 00067457517472 | SEVERINA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 18/06/2019 | 250.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 18/06/2019 | 200.00 | 00006577861447 | MARIA EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 18/06/2019 | 250.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 18/06/2019 | 200.00 | 00009387719499 | SEVERINO DOS RAMOS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 18/06/2019 | 400.00 | 00006314223407 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 18/06/2019 | 200.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 18/06/2019 | 250.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 18/06/2019 | 250.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 18/06/2019 | 200.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 18/06/2019 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 18/06/2019 | 400.00 | 00036485420444 | José Antonio Ramos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 18/06/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 18/06/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 18/06/2019 | 600.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 18/06/2019 | 500.00 | 00020426410491 | JOAO SEBASTIAO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 18/06/2019 | 500.00 | 00007021788452 | Severino Gomes Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 18/06/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2,conforme extrato bancário. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 18/06/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 18/06/2019 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, referente ao mês de MARÇO de 2019.Valor referente ao reempenhamento (Empenho nº1425 em virtude de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 22898-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e práticos,objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Maio/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 18/06/2019 | 300.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens da Sede do município ao Sitio Antas do Sono transportando jogadores, árbitros e equipes organizadora, para participarem de jogos, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 18/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa QFP-2124 pertencente a Secretária Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 18/06/2019 | 370.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NÓBREGA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio durante o evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, no PSF I, nesta, e ação em favor das gestantes no PSF III, localizado no Sitio Lagoa do Padre, neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 18/06/2019 | 600.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio durante o evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, no PSF I, nesta, e ação em favor das gestantes no PSF III, localizado no Sitio Lagoa do Padre, neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 18/06/2019 | 1456.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de Cento e quatro refeições,destinados a motoristas,enfermeiras,entre outros servidores da Secretária de Saúde,deste municipio,durante o mês de Maio do co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 19/06/2019 | 600.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados na manutenção de quatro ar condicionado split, no PSF II, localizado no Sitio Campo Grande, neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003037 | 19/06/2019 | 3979.50 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos Postos de Saúde pertencentes a Secretaria de Seúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 19/06/2019 | 346.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados,Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 19/06/2019 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 19/06/2019 | 150.00 | 00008271409409 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 19/06/2019 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 19/06/2019 | 150.00 | 00011676063455 | EDVANIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 19/06/2019 | 200.00 | 00009761555402 | ANA CARLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 19/06/2019 | 150.00 | 00011201063469 | DENISE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 19/06/2019 | 250.00 | 00007082715455 | EDNA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 19/06/2019 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 19/06/2019 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 19/06/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 19/06/2019 | 200.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 19/06/2019 | 150.00 | 00004260395483 | Ana Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 19/06/2019 | 500.00 | 00097931713400 | JOSEFA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 19/06/2019 | 300.00 | 00099289539453 | CLARINDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 19/06/2019 | 100.00 | 00009682404452 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de participar da capacitação sobre fortalecimento de política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, no espaço cultural. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 19/06/2019 | 150.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de participar da capacitação sobre fortalecimento de política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, no espaço cultural. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 19/06/2019 | 100.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de participar da capacitação sobre fortalecimento de política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, no espaço cultural. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 19/06/2019 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 19/06/2019 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 19/06/2019 | 350.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 19/06/2019 | 350.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 19/06/2019 | 300.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos prestados de mão de obra no conserto e limpeza de um ár-condicionado split no prédio do Bosa Família, e limpeza/manutenção de um ár-condicionado no prédio do CREAS, nesta cidade, ligados a Secretaria | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 19/06/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 19/06/2019 | 700.00 | 00007034928452 | ROSINEIDE SOARES DA SILBA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 19/06/2019 | 500.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 19/06/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a folha de pagamento e sagres junto ao escritório do contador, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 19/06/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 19/06/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de, aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 19/06/2019 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposição da Secretária de Finanças desta Edilidade,referente a Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 19/06/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Folha de pagamento e o Portal do servidor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 19/06/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Folha de pagamento e o Portal do servidor,referente ao mês de Abril do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 19/06/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Folha de pagamento e o Portal do servidor,referente ao mês de Maio do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 19/06/2019 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003020 | 19/06/2019 | 1250.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao veiculo Micro-ônibus de placa:OGF-2530,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003022 | 19/06/2019 | 2713.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao veiculo Micro-ônibus de placa:NPX-3481,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003023 | 19/06/2019 | 9975.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao veiculo Ônibus de placa:MOG-6382,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003024 | 19/06/2019 | 10927.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao veiculo Ônibus de placa:OEZ-9139,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003025 | 19/06/2019 | 3490.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao veiculo Ducato de placa:MOU-6891,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 19/06/2019 | 1350.00 | 00006321446459 | GENILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem, lubrificação em dique, bem como, lavágens dos bancos dos ônibus: OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OCG-4969, MOE-8834, KOMBI OGF-9505 e SPIN QSE- | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 19/06/2019 | 2000.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza/manutenção de 12 ar condicionado de 12.000BTUs, sendo 02 na Escola Cândida Emília, Sitio Antas do Sono, 03 na Escola Francisco Luiz, Sitio Areia Branca; 02 na | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003036 | 19/06/2019 | 25272.40 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de construção destinados nos reparos das Escolas,Secretaria de EDucação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003040 | 19/06/2019 | 90.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos para manutenção do veiculo SPIN de placa-QSE-0596,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003042 | 19/06/2019 | 720.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos como balde de Óleo para manutenção do veiculo Ônibus-placa:MOK-9292,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003043 | 19/06/2019 | 125.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos para manutenção do veiculo GOL de placa:OGF-9485,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003044 | 19/06/2019 | 525.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos para manutenção do veiculo ÔNIBUS de placa de MOE-8834,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 19/06/2019 | 600.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 25/06/2019 | 400.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 25/06/2019 | 652.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como chaveiro,na confecção de chaves diversas destinadas as Escolas da Zona Rural e Sede do Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 25/06/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Junho/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 25/06/2019 | 117.87 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 25/06/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco)famílias da localidade denominada Caruçu,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 25/06/2019 | 300.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 25/06/2019 | 400.00 | 00003471883460 | MARIA CELIA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 25/06/2019 | 245.00 | 00010740030477 | CLEZIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 25/06/2019 | 250.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 25/06/2019 | 300.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003058 | 25/06/2019 | 3332.50 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente a Serviços Graficos Diversos destinado a Secretária de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 26/06/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330,em viagens a João Pessoa, durante o mês de Maio,transportando paciente para a realização de hemodialise no hospital São Vicente de Paula,sendo três viagens por | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a complementação de Marcapasso da paciente Maria Luisa de Lourdes Ferreira Bandeira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 26/06/2019 | 780.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CL, placa KGR-5831, em três viagens extras a João Pessoa, transportando pacientes deste município para a realização e exames em clínicas e laboratórios,e duas a Zona Rural indo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 26/06/2019 | 9840.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao reempenhamento da Nota de Empenho nº63, em virtude de fonte de recurso. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 26/06/2019 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 26/06/2019 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 26/06/2019 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 26/06/2019 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 26/06/2019 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 26/06/2019 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 26/06/2019 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 26/06/2019 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 26/06/2019 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 26/06/2019 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 26/06/2019 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 26/06/2019 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 26/06/2019 | 400.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 26/06/2019 | 150.00 | 00012135112402 | JOSE ANDERSON MADRUGA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens cinco viagens a diversas localidades da Zona Rural, para a Sede do município, transportando municípes para participarem de evento festivo alusivo ao São | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 26/06/2019 | 770.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com locação de mesas e cadeiras de plásticos,por ocasião da realização de eventos no Centro da Cidade, nos dias 15 a 23 de julho do corrente ano, nas comemorações juninas deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 26/06/2019 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a Comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 26/06/2019 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sitio Antas do Sono,neste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 26/06/2019 | 900.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinagém,poldágem de árvores,e remoção de entulhos,quando na manutenção da praça localizada no Distrito de Areia Vermelha e jardim do portal a entrada da cidade, manutencao do sis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 26/06/2019 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d'agua na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos prestados Junto a Secretária de Infra-Estrutura deste Município,durante o mês de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 26/06/2019 | 600.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 26/06/2019 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de água o qual atende com água potável a Comunidade do Sítio Figueiras,neste Município durante o mês de Maio do corr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 26/06/2019 | 2670.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado de mão-de-obra de soldas, trocas de discos e mancal, rolamentos, jante, engate, troca de mangueira, em grades aradora, Tratores, skape e Retro-escavadeira; serviços de solda na lâmina a Patrol; Serviç | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 26/06/2019 | 700.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em Viagens a Serviços da Secretária de Infra-estrutura,deste municipio,transportando materias e equipamentos destinados aos serviços prestados de manutenção de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 26/06/2019 | 850.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de Bomba SUBMERSA DOIT 0,5HP S/ CABO 3SDIM109(I)220V,destinado a Secretaria de Infra-estrurura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 26/06/2019 | 1895.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 26/06/2019 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 26/06/2019 | 500.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a locação de mesas e cadeiras de plásticos, por ocasião da realização do evento "Ciranda de Serviços" no dia 29 de abril do corrente ano, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 26/06/2019 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua projetada 1 N/S-Centro,onde funciona a Secretária de Agricultura deste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 26/06/2019 | 1016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 26/06/2019 | 660.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no conserto com reposição de peças de três fogões Industrial pertencente a Escola Municipal Júlio Inácio Ferreira,localizada no Sítio Cordeiro,Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,e | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 26/06/2019 | 218.13 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a manutenção feita no veículo SPIN, placa- QSE-0596, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 26/06/2019 | 289.78 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha referente a Alinhamento e Balanciamento no Carro de modelo SPIN, placa- QSE-0596, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 26/06/2019 | 1350.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados Administrativos Junto a Secretária de Educação deste município,quando na inserção de dados(prestação de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Feder | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 26/06/2019 | 4800.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Junho do | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 26/06/2019 | 4400.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNS:6668,transportando alunos dos sitios Areia Branca e Cordeiro,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Junh | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 26/06/2019 | 4600.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNN:0660,transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre e Areia Vermelha,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde,referente ao mês d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 27/06/2019 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como vigilante da Escola João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II,durante o mês de Maio do corrente ano neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003116 | 27/06/2019 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 27/06/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Folha de pagamento e o Portal do servidor,referente ao mês de Junho do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/06/2019 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 27/06/2019 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 27/06/2019 | 265.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem como, capinágem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água, o qual atende com água potável a comunidade de Lagoa do Padre, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 27/06/2019 | 1350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ao Serviços prestados no Caminhão tipo F400,placa MOU:5683,uma diária a disposição da Secretaria de Infra-estrutura quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviços da S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 27/06/2019 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Maio,tudo em co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 27/06/2019 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do sono,neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 27/06/2019 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 27/06/2019 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 27/06/2019 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/06/2019 | 200.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 27/06/2019 | 300.00 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 27/06/2019 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 27/06/2019 | 600.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 27/06/2019 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,desta edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família,durante o mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 27/06/2019 | 300.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 27/06/2019 | 300.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 27/06/2019 | 400.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 27/06/2019 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 27/06/2019 | 300.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/06/2019 | 250.00 | 00070565220411 | FELIPE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 28/06/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 28/06/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/06/2019 | 7172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/06/2019 | 4397.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRAS EIP,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/06/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social SCFV EIP,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/06/2019 | 3680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/06/2019 | 4764.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CREAS EIP,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 28/06/2019 | 631.32 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 28/06/2019 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um carro veículo FIAT/SIENA de Placa: PUO 8654, transportando os visitadores do programa Criança Feliz nas localidades deste município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 28/06/2019 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim, Nesta, onde funciona o CREAS, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,deste município, referente ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como apoio na Vigilância Socioassistencial Junto a Secretária Desenvolvimento Social,deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes Técnicas CRAS para visitas nas Comunidades,durante o mês de Junho junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,n | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de lanches para o grupo de idosas: frutas, biscoitos,sucos, iogurtes, sanduíches natural,bolos,salada de fruta, durante o mês de JUNHO junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,n | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um veículo Fiat uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz em todas as áreas do município, durante o mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 28/06/2019 | 1250.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de bolo decorado,salgados,para os Usuários do Creas,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 28/06/2019 | 499.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente, destinado ao CREAS, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 28/06/2019 | 1000.93 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo diversos, destinados ao CRAS, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 28/06/2019 | 530.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinas de artesanato aos usuários do Cras, junto a Secretaria de Desemvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 28/06/2019 | 320.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio com o grupo das Idosas Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta Edilidade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com oficina de Artesanato para os usuários do CRAS,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, Nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 28/06/2019 | 500.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secretária de Desenvolvimento Social,deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/06/2019 | 7573.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/06/2019 | 13528.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra- Estrutura, Obras e Serviços Urbanos,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/06/2019 | 10206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/06/2019 | 8042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/06/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração- EIP,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três)familias e uma escola na localidade denominada Antas do So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003210 | 28/06/2019 | 1542.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de OLEO DIESEL B S10 #DS10# e gasolina comum #GC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra-estrutura deste município,referente ao periodo de 11 a 31 de Maio do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/06/2019 | 5703.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/06/2019 | 8485.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 28/06/2019 | 1000.44 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente, destinado ao Centro Administrativo, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/06/2019 | 6948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/06/2019 | 1580.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003215 | 28/06/2019 | 1768.33 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S500#DC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Agricultura,deste município,referente ao periodo de 11a 31 de Maio so corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/06/2019 | 4990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/06/2019 | 5714.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/06/2019 | 11665.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/06/2019 | 4044.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-EIP,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003213 | 28/06/2019 | 2120.74 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social,referente ao periodo de 11 a 31 de Maio do corrente,deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/06/2019 | 2484.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 28/06/2019 | 0.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/06/2019 | 11339.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 28/06/2019 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378,COD DA Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 28/06/2019 | 118.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378 COD da Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 28/06/2019 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751720249201380.cod 3629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 28/06/2019 | 312.87 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751720249201380.cod da receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 28/06/2019 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378,COD DA Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/06/2019 | 119.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378 COD da Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 28/06/2019 | 10058.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a amortização de divida junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 28/06/2019 | 517.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Finanças,deste município,referente ao periodo de 11 a 31 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 28/06/2019 | 55.00 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 28/06/2019 | 556.25 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 28/06/2019 | 546.33 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/06/2019 | 306868.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/06/2019 | 20805.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO-PROF EIP 60/%,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/06/2019 | 6401.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Proeja-EIP,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/06/2019 | 23025.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-EIP,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/06/2019 | 100496.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/06/2019 | 62147.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO-COM,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 28/06/2019 | 1300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em 06 seis diárias a disposição da Secretaria de Educação deste Município,transportando a nutricionista,psicopedagogo,entre outos servidores quando na fiscalização | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003207 | 28/06/2019 | 3088.94 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. Referente ao período de 11 a 31 de Maio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003209 | 28/06/2019 | 3457.38 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. Refernte ao período de 11 a 31 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 28/06/2019 | 3950.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/06/2019 | 7696.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF EIP, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/06/2019 | 4729.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/06/2019 | 1447.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde-Agente Vigil-Sanitária,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/06/2019 | 26332.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/06/2019 | 3968.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal-EIP,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/06/2019 | 17048.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - EIP, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/06/2019 | 9323.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/06/2019 | 23752.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/06/2019 | 18707.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF-EIP, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/06/2019 | 48516.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/06/2019 | 22348.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde-com, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 28/06/2019 | 1500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003211 | 28/06/2019 | 3870.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município.Referente ao período de 11 a 31 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003212 | 28/06/2019 | 1521.42 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisição de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. Referente ao período de 11 a 31 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/06/2019 | 12180.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-COM,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/06/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003214 | 28/06/2019 | 930.62 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,destinados a frota de veículos do Gabinete do Prefeito deste município,referente ao periodo de 11 a 31 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/06/2019 | 4698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/07/2019 | 465.00 | 00007237233467 | CEZARIA PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 02/07/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 02/07/2019 | 400.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 02/07/2019 | 600.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 02/07/2019 | 550.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 02/07/2019 | 450.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 02/07/2019 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 02/07/2019 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 02/07/2019 | 400.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 02/07/2019 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/07/2019 | 450.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como costureira, quando na confecção de nove camisas em malha, destinados a equipe de trabalhadores do programa Criança Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 02/07/2019 | 2190.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003231 | 02/07/2019 | 17180.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizadas conforme respectivos danfe de número(199,200,201,202,203,204,205,206,207)nos respectivos veiculos (ducato placa:MOU-6891 Onibus placa:OEZ-9139 Onibus:placa:MOG-6382 Micro Onibus placa:NPX-3481 Mi | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Formação Continuada dos Gestores das escolas Joaquim Braz Pereira, Berenice Saores Monteiro, Jose Antonio de Oliveira, Creche Abel Coelho e Jose Marinho Falcão, durante o mês de Junho do corrente | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 02/07/2019 | 1800.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestados de mão de obra com grupo de pessoas no cote de galhos de árvores e capinágem das áreas externas, limpeza de caixas de água e manutenção de telhado das escolas municipais localizadas nos Sitios: Antas | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 02/07/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 02/07/2019 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Manoel Sales,153,Centro,Nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 02/07/2019 | 1215.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Gol,placa NJQ-0410,Kombi placa OGF-9505,e SPIN QSE-0596, e três Ônibus,todos pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio,dura | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no conserto e manutenção preventiva da rede elétrica das Escolas municpais Joaquim Braz Pereira e José Antônio,Nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 02/07/2019 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de JUNHO do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 02/07/2019 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de apoio aos alunos especiais, junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos,localizado no Sitio Caruçu,neste município,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/07/2019 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 02/07/2019 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 02/07/2019 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na divulgação em programa de rádio(Arapuan-FM-92.9)de interesse desta Edilidade, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 02/07/2019 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 02/07/2019 | 1400.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como condutor do carro de som,locado a esta Edilidade, percorrendo a Sede e Zona Rural deste município,durante o mês de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 02/07/2019 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de cons | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 02/07/2019 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que ser empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol,retroescavadeira,pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como,distribuição d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 02/07/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 02/07/2019 | 1800.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Veiculo Corsa Sedan de placa OEY-3157,Transportando a paciente Joelma Pereira da Costa no Sítio Lagoa do Padre,neste município,para acompanhamento no AMIP,quando a mesma está sendo submetida a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 02/07/2019 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PFS,nesta,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/07/2019 | 1265.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados,com lotação na Secretaria de Saúde deste município,em atividades administrativas Junto ao Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I,nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 02/07/2019 | 494.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de vinte e nove refeições destinaods aos motoristas e enfermeiros das ambulâncias, quando em viagens a Sapé transportando pacientes para hospital, durante os | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003262 | 03/07/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 03/07/2019 | 600.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 03/07/2019 | 400.00 | 00008384181470 | JHONATAN FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 04/07/2019 | 227.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 04/07/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 01 carrada de limpeza de fossas sépticas,e 04 locação de tendas 05x05MT, destinados a Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 04/07/2019 | 567.80 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha corresondente a aquisição de Protetor SUNDOWN FSP50 PRAIA E PISCINA 200ML e PROTETOR SUNDOWN FPS30 120ML, destinados aos Garis e Outros servidores da Secretaria de Infrea-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003279 | 04/07/2019 | 11695.25 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Diesel Comum #DC#, Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 04/07/2019 | 2500.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 04 carradas na coleta de transporte de dejetos e 02 locação de tenda 05x05MT, ambos destinados ao prédio da Sede do município e evento promovido pela prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 04/07/2019 | 1300.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha correspodente a 02 locação de Sanitários Quimicos e 04 Locação de Tendas 05x05MT, destinados a eventos promovidos pela Prefeitura, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003277 | 04/07/2019 | 7626.24 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente,aquisição de DIESEL COMUM #DC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 04/07/2019 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha referente ao material fúnebre do Sr. NORMANDO PEDRO DA SILVA, falecido no dia 27/06/2019, residente no Sitio Areia Vermelha, município de Sobrado, declaração de óbito nº29203039-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003274 | 04/07/2019 | 2667.57 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003273 | 04/07/2019 | 795.40 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Finanças,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 04/07/2019 | 2000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 03 carradas na coleta de transporte de dejetos e 02 locação de tenda 05x05MT, ambos destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 04/07/2019 | 8.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 15051-7. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003278 | 04/07/2019 | 20288.83 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC#, Oleo Diesel B S10#DS10# e Diesel Comum #DC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 04/07/2019 | 1500.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | Valor que se empenha correspondente a 02 carradas na coleta de transporte de dejetos e 02 locação de tenda 05x05MT, ambos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003276 | 04/07/2019 | 7614.07 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003275 | 04/07/2019 | 1288.55 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 05/07/2019 | 530.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no conserto com reposição de peças,manutenção em geral,nos folgões do CREAS e CRAS,Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 05/07/2019 | 530.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços Prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste Município,durante os fins de Semana e feriados do mês de Maio do Corr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 05/07/2019 | 550.00 | 00009661800464 | SEVERINO ANTÔNIO ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 05/07/2019 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 05/07/2019 | 350.00 | 00008198852409 | MARIA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 08/07/2019 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 08/07/2019 | 6900.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de foguete,destindos as comemorações de São João,Secretaria de Cultura e Turismo deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 08/07/2019 | 52.53 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a Serviços Graficos Diversos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 08/07/2019 | 530.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnicos na manutenção e troca da rede do telefone do Centro ADM,Ana Célia de Oliveira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003290 | 08/07/2019 | 2716.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda Creche,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003291 | 08/07/2019 | 2832.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003292 | 08/07/2019 | 4238.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003294 | 08/07/2019 | 4769.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar,destinado as Escolas Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003295 | 08/07/2019 | 8228.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003296 | 08/07/2019 | 2850.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar (CRECHE),deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 08/07/2019 | 2592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003298 | 08/07/2019 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 08/07/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde, deste município,durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003293 | 08/07/2019 | 426.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de aquisição de gêneros alimentícios,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 09/07/2019 | 4700.00 | 00127098000142 | CENTRO MEDICO DR EVERALDO VIEIRA LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de Ginecologia e Colposcopia no PSF deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 09/07/2019 | 650.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Serviços prestados no conserto,reposição de peças,pintura e manutenção em geral do fogão nos Postos de Saúde,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 09/07/2019 | 640.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de café, bolo simples, tortas e salgados diversos destinados as comemorações do "dia das mães", reunião de "Gestores Escolares", e encontro de alunos do evento "setembro am | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 09/07/2019 | 1199.00 | 70120662007274 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de uma Freezer Horiz.ip 239l EFH250BR ESMALT,destinado a Escola Francisco Luiz da silva localizado no Sítio Areia Branca,deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 09/07/2019 | 117.87 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 09/07/2019 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha referente ao material fúnebre do Sr. Jose Carlos da Silva,falecido no dia 07/07/2019, residente no Sitio Figueira, município de Sobrado, declaração de óbito nº29204090-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 09/07/2019 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 09/07/2019 | 500.00 | 00003565075481 | LUCIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 09/07/2019 | 150.00 | 00015460919479 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/07/2019 | 500.00 | 00070565536486 | LARICY ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 09/07/2019 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23299-8,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 09/07/2019 | 450.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 10/07/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 10/07/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 10/07/2019 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 10/07/2019 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 10/07/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 10/07/2019 | 500.00 | 00060292911491 | MARIA ANITA CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 10/07/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003354 | 10/07/2019 | 425.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza destinados ao Centro de Convivência, Secretaria de Desenvolvimento Social, Nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 10/07/2019 | 600.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 10/07/2019 | 600.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003333 | 10/07/2019 | 112.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 16(dezesseis)unidades,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003328 | 10/07/2019 | 323.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 14(quatorze)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 10/07/2019 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposição da Secretária de Desenvolvimento Social,deste municipio, durante o mês de Abril do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 10/07/2019 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposição da Secretária de Desenvolvimento Social,deste municipio, durante o mês de Maio do corrente a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/07/2019 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados adminisitrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003356 | 10/07/2019 | 183.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza destinados a Casa de Acolhimento, Secretaria de Desenvolvimento Social, Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003361 | 10/07/2019 | 381.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Cozinha Comunitaria,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003329 | 10/07/2019 | 862.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 91(noventa e uma)unidades,GLP 13KG 03(tres)unidades,destinado ao Centro administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 10/07/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a sede Prefeitura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003357 | 10/07/2019 | 762.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Sede Prefeitura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 10/07/2019 | 398.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa QFG-4275, pertencente a Secretária de Infra-Estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 10/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OGF-9475 pertencente a Secretária de Infra-Estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 10/07/2019 | 940.00 | 00070465017428 | JOSE LUCAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na poldágem de árvores das ruas, capinágem e remoção de entulhos dos canteiros do jardim do Portal da entrada da cidade, e desobstrução da beira da praça Cap. João Marques Ferreira, n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/07/2019 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lixão onde esta sendo depositados os resíduos sólidos do lixo domiciliar e urbano deste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com o veículo Strada de placa QRF-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria menci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com o veículo Strada de placa QRF-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria menci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 10/07/2019 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutençaõ de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do Sono,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003359 | 10/07/2019 | 93.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 10/07/2019 | 2600.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado com o ônibus de placa JKW-8490, em cinco viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - Fundação de Apoio aos Deficientes.durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 10/07/2019 | 1200.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a execução do Projeto da Escola Berenice Soares, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 10/07/2019 | 2190.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secretária de Educação,deste Município,durante os meses de Maio e Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003331 | 10/07/2019 | 1712.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 116(cento e dezesseis)unidades,GLP 13KG 12(doze)unidades,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 10/07/2019 | 2667.44 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços graficos diversos,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 10/07/2019 | 4341.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003358 | 10/07/2019 | 2298.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003360 | 10/07/2019 | 1574.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003362 | 10/07/2019 | 4143.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 10/07/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 10/07/2019 | 12.70 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a devolução de recursos não utilizados. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 10/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, no mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 10/07/2019 | 6.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicações, internet Oi Velox Telemar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 10/07/2019 | 20.76 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicações, internet Oi Velox Telemar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 10/07/2019 | 20.76 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicações, internet Oi Velox Telemar. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 10/07/2019 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mese de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 10/07/2019 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mese de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 10/07/2019 | 1200.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a execução do Projeto do Posto de Saúde de Antas do Sono, neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003327 | 10/07/2019 | 1163.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 134(cento e trinta e quatro)unidades,GLP 13KG 03(tres)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003355 | 10/07/2019 | 1817.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza destinados aos Postos de Saúde, Secretaria de Saúde, Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 10/07/2019 | 2653.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Secretaria de Sáude,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 10/07/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 10/07/2019 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de participar de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Assessor Jurídico e Engenheira, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003351 | 10/07/2019 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços de locação de um véiculo de marca Wolkswagem,modelo Saveiro TL MBVE,ANO 2016/2017.02/P0.63T/104VC,Cor branca,placa QFX-0177,para o atendimento das atividades do Gabinete do prefeito,deste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003352 | 10/07/2019 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços de locação de um véiculo de marca Wolkswagem,modelo Saveiro TL MBVE,ANO 2016/2017.02/P0.63T/104VC,Cor branca,placa QFX-0177,para o atendimento das atividades do Gabinete do prefeito,deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 11/07/2019 | 55.81 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 11/07/2019 | 4009.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 11/07/2019 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde; Programação anual de saúde; relatór | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo VW Gol,placa MNK-7035,a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Junho do corrente ano, no transporte de servidores,e sangue coletado de pacientes deste município,p | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 11/07/2019 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoriamento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implantaçã | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 11/07/2019 | 682.88 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | valor que se empenha correspondente a serviços prestados no tratamento de Glaucoma das pacientes do mês de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 11/07/2019 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo Ducato placa MMW:4299,a disposição da Secretaria de Saúde deste município,transportando pacientes,durante o mês de Maio do corrente ano,para a realização de exames e consultas em hos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 11/07/2019 | 800.00 | 00079908039415 | FELIZ CLEMENTINO FERREIRA | Valor correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção da cadeira do gabinete odontológico,e dois armários de aço do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I, nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 11/07/2019 | 136.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 11/07/2019 | 136.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 11/07/2019 | 2377.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 11/07/2019 | 2813.58 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 11/07/2019 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação plano internet claro,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 11/07/2019 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação plano internet claro,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 11/07/2019 | 2790.15 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 11/07/2019 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 11/07/2019 | 142.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 11/07/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 da Escola Joaquim Braz Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 11/07/2019 | 136.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 da Creche Abel Cunha,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 11/07/2019 | 136.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 da Creche Abel Cunha,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 11/07/2019 | 2300.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, de parte nos serviços de construção de uma sala/biblioteca, um banheiro infantil, uma estrada com cobertura, adaptação de uma sala para refeitório chapisco nas partes i | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 11/07/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611015,Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 11/07/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611015,Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 11/07/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 da Escola Joaquim Braz Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 11/07/2019 | 14228.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 11/07/2019 | 592.18 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a materias diversos de higienização destinado as Creche Escola, Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 11/07/2019 | 1360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de CARTUCHO COMPLETO HP 85A,Refil de tinta original ESPSON L355,destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 11/07/2019 | 3130.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, de parte nos serviços de construção de uma sala/biblioteca, um banheiro infantil, uma estrada com cobertura, adaptação de uma sala para refeitório chapisco nas partes i | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 11/07/2019 | 305.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor de empenho correspondente a serviços prestado de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informatica,quando na manutenção de computadores e impressora do laboratório de informática da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,per | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 11/07/2019 | 1490.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como costureira, quando na confecção de 50 bolsas para kit das merendeiras escolares e 30 camisas bordadas para os motoristas da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens cinco viagens a diversas localidades da Zona Rural, para a Sede do município, transportando municípes para participarem de evento festivo alusivo ao São | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, de manutenção preventiva da parte elétrica dos ônibus de placa MOE-8834, MOU-6891, MOG-6382 e OEZ-9139, NPX-3481, OGF-2530, OEZ-9139 e MOK-9292, todos pertencentes a fr | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 11/07/2019 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Manoel Sales,153,Centro,Nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 11/07/2019 | 1180.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização), rodas, câmara de ar, protetor,rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constantes da frota de veículos da Secretaria de Educação, deste | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 11/07/2019 | 18620.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado a iluminação publica,Secretária de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 11/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a Anotação Resp. Técnica-ART PB20190262311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 11/07/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,da Sede Prefeitura,Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 11/07/2019 | 650.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto reposição de peças,pintura,manutenção em geral nos Postos de Saúde,junto a Secretaria de Saúde,deste município. ( FONTE DE RECURSOS - 1001 ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 11/07/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,da Sede Prefeitura,Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 11/07/2019 | 136.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 11/07/2019 | 136.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 11/07/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 11/07/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 11/07/2019 | 127.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/07/2019 | 134.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 11/07/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 11/07/2019 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003445 | 11/07/2019 | 22.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Delegacia,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003446 | 11/07/2019 | 31.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Lavanderia,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003447 | 11/07/2019 | 37.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado ao Cemiterio,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003450 | 11/07/2019 | 54.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Secretária de Cultura,Desporto e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 11/07/2019 | 4765.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a esta Edilidade,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 11/07/2019 | 194.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611014,do Conselho Tutelar,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 11/07/2019 | 194.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611014,do Conselho Tutelar,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 11/07/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 11/07/2019 | 218.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,do CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 11/07/2019 | 136.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,do CRAS,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 11/07/2019 | 218.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,do CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 11/07/2019 | 136.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,do CRAS,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 11/07/2019 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 11/07/2019 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 11/07/2019 | 400.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 11/07/2019 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 11/07/2019 | 250.00 | 00006984090431 | RONALDA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 11/07/2019 | 200.00 | 00008937499401 | Emerson Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 11/07/2019 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 11/07/2019 | 300.00 | 00012554158436 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 11/07/2019 | 500.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 11/07/2019 | 600.00 | 00069057672472 | JOSEILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 11/07/2019 | 180.00 | 00003559724414 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 11/07/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 11/07/2019 | 400.00 | 00011387680498 | LEOSMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 11/07/2019 | 400.00 | 00010770394418 | LEANDRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 11/07/2019 | 200.00 | 00086802275449 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 11/07/2019 | 200.00 | 00070117406430 | VIRGINIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 11/07/2019 | 250.00 | 00009042908408 | JOSE CARLOS LINO LUCAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 11/07/2019 | 300.00 | 00071325383490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 11/07/2019 | 300.00 | 00013512504426 | JONIELE MARIA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 11/07/2019 | 250.00 | 00031301355453 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 11/07/2019 | 250.00 | 00010834485443 | WALQUIRIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 11/07/2019 | 500.00 | 00004259225456 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 11/07/2019 | 300.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 11/07/2019 | 300.00 | 00010608276464 | JOÃO ANDERSON FELIX | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 11/07/2019 | 250.00 | 00014797713410 | JOSE ERIVELTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 11/07/2019 | 200.00 | 00008841952440 | JOYCE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 11/07/2019 | 250.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREDO MOURA EURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 11/07/2019 | 250.00 | 00002021429490 | Reginaldo Dias da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 11/07/2019 | 300.00 | 00070565644459 | JOSE WEVERTON DE BRITO AMARO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 11/07/2019 | 250.00 | 00012626912492 | NUBIA RAFAELA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 11/07/2019 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 11/07/2019 | 200.00 | 00009569903473 | LEONARDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 11/07/2019 | 200.00 | 00001513277421 | GERALDA MARIA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 11/07/2019 | 150.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 11/07/2019 | 400.00 | 00006846200495 | JOSE DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 12/07/2019 | 500.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 12/07/2019 | 600.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 12/07/2019 | 250.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água em áreas rurais, neste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 12/07/2019 | 22.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 12311-0 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 12/07/2019 | 5.25 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 12/07/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 15/07/2019 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha referente ao material fúnebre do Sr.Jose Pedro Luiz,falecido no dia 10/07/2019, residente no Sitio Cordeiro,município de Sobrado, declaração de óbito nº29191366-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 15/07/2019 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 16/07/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 16/07/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 16/07/2019 | 300.00 | 00007680712409 | LUCIENE BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 16/07/2019 | 250.00 | 00070074126458 | FABRICIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 16/07/2019 | 200.00 | 00067678343434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 16/07/2019 | 250.00 | 00008937500426 | JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 16/07/2019 | 250.00 | 00010724523405 | FERNANDA PAULINO SILVESTRE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 16/07/2019 | 200.00 | 00005031064455 | MARIA APARECIDA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 16/07/2019 | 200.00 | 00013264352486 | TIAGO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 16/07/2019 | 250.00 | 00003257464436 | JOSINETE JERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 16/07/2019 | 250.00 | 00057631484449 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 16/07/2019 | 400.00 | 00009980848405 | PATRICIA ABEDIAS DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 16/07/2019 | 200.00 | 00006170576480 | JACKSON FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 16/07/2019 | 300.00 | 00008164561436 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 16/07/2019 | 200.00 | 00010016699408 | FABIANA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 16/07/2019 | 200.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 16/07/2019 | 200.00 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 16/07/2019 | 250.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 16/07/2019 | 250.00 | 00009295304462 | FABIANA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 16/07/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 16/07/2019 | 200.00 | 00010684092409 | JANETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 16/07/2019 | 250.00 | 00013997897409 | VANESSA FRANCISCA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 16/07/2019 | 350.00 | 00001616697431 | JOSELHA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 16/07/2019 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 16/07/2019 | 100.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 16/07/2019 | 100.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 16/07/2019 | 250.00 | 00071546522417 | TÂNIA MARA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 16/07/2019 | 300.00 | 00070913164445 | MARIA FABIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 16/07/2019 | 540.00 | 00099289539453 | CLARINDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 16/07/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 16/07/2019 | 400.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 22898-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua projetada 1 N/S-Centro,onde funciona a Secretária de Agricultura deste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 16/07/2019 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 16/07/2019 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a serviços de água destinado a Casa de Agricultor,deste município,referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 16/07/2019 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado,durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 16/07/2019 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao meses de Maio e Junho,destinado a Secretária de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 16/07/2019 | 1580.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondnete a serviços prestados de Assessoria e acompanhamento de processos de parcelamento Junto à Receita Federal e Previdência Social,no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 16/07/2019 | 12332.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de pagamento de enérgia elétrica,debitada na conta 9670-9 destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 16/07/2019 | 494.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Caruçu UC-5/1701923-3,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 16/07/2019 | 928.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1543159-6,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 16/07/2019 | 430.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Caruçu UC-5/1542483-1, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 16/07/2019 | 313.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1542834-5, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 16/07/2019 | 1255.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/1417002-1, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 16/07/2019 | 779.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Antas do Sono- UC 5/828775-7, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 16/07/2019 | 1790.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de Bomba Centrifuga trifasica para água SCHENEIDER,destinado a Secretaria de Infra-estrurura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 16/07/2019 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do poço do Sistema de Abastecimento de água,o qual atender a comunidade do Sítio Caruçú neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 16/07/2019 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 16/07/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de, aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 16/07/2019 | 538.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 16/07/2019 | 1250.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de pessoas,na capinágem,remoção de entulhos de ruas e limpeza dase ciaxas de esgoto e escoamento de águas pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza, nesta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 16/07/2019 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água destinado a Biblioteca Municipal, pertencente a Secretária de Educação deste município,referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 16/07/2019 | 800.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de filmágem e edição de vídeo Institucional da Secretaria de Educação Municipal,para veiculação em mídia,Neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 16/07/2019 | 462.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 33 (trinta e três) refeições destinados ao Secretário e Assessores Administrativos da Secretaria de Educação, quando a serviços da secretaria meniconada du | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 16/07/2019 | 1590.00 | 00006119316485 | Ricardo Nunes Ramos | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do imóvel destinado ao funcionamento da Creche Escola "Paraíso do ABC", no Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante os meses de Julho a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 16/07/2019 | 785.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 16/07/2019 | 1400.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 16/07/2019 | 310.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 16/07/2019 | 250.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 16/07/2019 | 2500.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na detetização e descupinização contra pagas,ratos,baratas,e pernilongos no prédio das escolas José M.Falção,Sítio Campo Grande:Francisco Luiz ,Sítio Areia Branca,Joaquim Clementino,Campo Grande III | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 16/07/2019 | 1350.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados Administrativos junto a Secretária de Educação deste município,quando na inserção de dados(prestados de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC onlime do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a serviço prestados de mão de obra com grupo de pessoas,no corte de galhos de árvores e capinagem das áreas externas,limpeza de caixas de água,e manutenção de telhado das Escolas municípais localizadas nos Sítios:Caruçú | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 16/07/2019 | 1042.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços de locação de dois pula-pula preparo e fornecimento de algodão-doce e pipocas,por ocasião da realização do evento junino denominado "São João das Escolas" no dia 11 de Julho do corrente ano, organizado pela S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na apresentação do Trio de FORRÓ "CÔCO SECO DO FORRÓ em uma apresentação em VIA Pública nesta,por ocasião da festa denominada "São João dos Estudantes" no dia 11 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 16/07/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Depósito da Secretaria de Saúde UC-5/1297678-3, neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 16/07/2019 | 638.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de recarga de TONER a laser HP85A,recarga de torner laser SAMSUNG 2850,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 16/07/2019 | 1372.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 98 (noventa e oito) refeições destinados a motoristas, enfermeiras, entre outros servidores da Secretaria de Saúde deste município,durante o mês de Junho d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 16/07/2019 | 2960.00 | 00088476006420 | LUCIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de cinco plantões no Posto de Saúde Menino Jesus PSF I,durante os meses de Maio e Junho do corrente ano,nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 16/07/2019 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao meses de Junho e Julho,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 16/07/2019 | 700.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como técnicos na manutenção preventiva com regulágem do equipamento do Gabinete odonrolóligo do PSF I,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 16/07/2019 | 1420.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como técnicos em duas diárias,quando na manutenção preventiva e conserto do compressor e o equipamento do Gabinete odontológico do PSF-II,localizado no Sítio Campo Grande;Conserto do refletor,micro- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 16/07/2019 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no veículo VAN, placa MOP-9804, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,em viagens de ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé,durante o mês de Maio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 16/07/2019 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de participar de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Assessor Jurídico e Contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 17/07/2019 | 804.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem,Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acomp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 17/07/2019 | 1212.50 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios(Pão Francês)destinados as Escolas deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 17/07/2019 | 1400.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 17/07/2019 | 1150.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 17/07/2019 | 600.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 17/07/2019 | 300.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 17/07/2019 | 250.00 | 00012587167477 | JOELSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 18/07/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 18/07/2019 | 400.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 18/07/2019 | 530.00 | 00003287069497 | JANAINA CORDEIRO DE LUNA E OUTROS | Valor que se empenha correspomdente a serviços prestados de mão de obra no preparo e fornecimento de milho cozinhado e assado,por ocasião da realização da festa São João das Escolas,realizada em via pública,no dia 05 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 18/07/2019 | 2500.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com trabalhadores,nos serviços de manutenção de telhados,de rede hidráulica e elétrica,capinágem,remomoção de entulhos e poldágem de arvores das áreas externas das escolas localizadas | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 18/07/2019 | 100.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Vidro 04 MM,destinado a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 18/07/2019 | 670.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empanha para fazer face ao Serviço de Aferição do Tacógrafo,serviço de manutenção no veiculo de placa:NPX-3481,MOK-9292,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 18/07/2019 | 4000.00 | 00010337537429 | HUGO RAFAEL PEREIRA A.E SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados na formação continuada dos professores de Educação de Jovens e Adultos realizada no primeiro semestre do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 18/07/2019 | 694.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao prédios pertencente a Secretária de Educação,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 18/07/2019 | 2094.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao predios desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com o veículo Gol de placa JWD-6248, em diárias a disposição da Secretaria de Saúde, desta Edilidade,quando no tranporte do Secretário e Assessores,quando em viagens a Sitios Campo Grande e Lagoa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 18/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 19/07/2019 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 02 carrada de limpeza de fossas sépticas,destinados a prédios pertencentes a Secretária de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 19/07/2019 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 03 carradas de limpeza de fossas sépticas na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 19/07/2019 | 1710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 06 diárias de locação de tendas 05x05 metros, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 19/07/2019 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 04 carradas de limpeza de fossas sépticas em escolas públicas municipais,destinado a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 19/07/2019 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 19/07/2019 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 19/07/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 19/07/2019 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 19/07/2019 | 450.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 19/07/2019 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 19/07/2019 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 19/07/2019 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 19/07/2019 | 855.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 03 diárias de locação de tendas 05x05 metros,destinado à fundos promovidos por esta Secretária Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 19/07/2019 | 485.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 01 carrada de limpeza de fossas sépticas,em prédios pertencentes a Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 23/07/2019 | 150.00 | 00008922169486 | FLAVIANO JACKSON MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 23/07/2019 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 23/07/2019 | 200.00 | 00070398067465 | EDILANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 23/07/2019 | 200.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 23/07/2019 | 500.00 | 00006989753404 | JOSÉ FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007299157438 | MARIA CAMELIA BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 23/07/2019 | 150.00 | 00007938633410 | FRANCISCA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 23/07/2019 | 300.00 | 00004960949473 | LUIZ HENRIQUE DIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 23/07/2019 | 200.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 23/07/2019 | 250.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 23/07/2019 | 250.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 23/07/2019 | 200.00 | 00008872081424 | RAIANE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 23/07/2019 | 300.00 | 00053135326420 | ALIETE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 23/07/2019 | 300.00 | 00070074238418 | JOSILENE VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 23/07/2019 | 300.00 | 00060296445487 | ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 23/07/2019 | 250.00 | 00001352588471 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 23/07/2019 | 300.00 | 00003006561490 | JOSE SEVERINO TEIXEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 23/07/2019 | 150.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 23/07/2019 | 300.00 | 00013430075424 | FELIPE SILVIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 23/07/2019 | 300.00 | 00002952658412 | ALEXSANDRO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 23/07/2019 | 300.00 | 00010993034438 | JESSICA DE PAULA ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 23/07/2019 | 150.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 23/07/2019 | 250.00 | 00006376286402 | SANDRA ELANE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 23/07/2019 | 300.00 | 00012339863414 | MARIA ABEDIAS DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 23/07/2019 | 250.00 | 00006145635428 | ADRIANA DE PAIVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 23/07/2019 | 200.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 23/07/2019 | 200.00 | 00010453996477 | ELIFATIA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 23/07/2019 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 23/07/2019 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 23/07/2019 | 280.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 23/07/2019 | 200.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 23/07/2019 | 480.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 23/07/2019 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 23/07/2019 | 250.00 | 00009333475451 | VALDINETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 23/07/2019 | 300.00 | 00070199313407 | JOSE ALISSON ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 23/07/2019 | 150.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 23/07/2019 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 23/07/2019 | 200.00 | 00070565254405 | ANA ALYCE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 23/07/2019 | 300.00 | 00099292343491 | CASSIANO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 23/07/2019 | 450.00 | 00010675470455 | ID?LIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 23/07/2019 | 150.00 | 00006220112431 | BETANIA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 23/07/2019 | 100.00 | 00088476111487 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 23/07/2019 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 23/07/2019 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 23/07/2019 | 250.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 23/07/2019 | 100.00 | 00008603347409 | JOANA NUNES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 23/07/2019 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 23/07/2019 | 400.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 23/07/2019 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 23/07/2019 | 400.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 23/07/2019 | 400.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 23/07/2019 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e práticos,objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Junho/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 23/07/2019 | 123.35 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.411-2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 23/07/2019 | 1525.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra como Marceneiro,no conserto de cadeiras giratórias,birôs,solda em carteiras escolares,e grades de proteção de escolas da rede municipal de ensino deste. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 23/07/2019 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposição da Secretária de Finanças desta Edilidade,referente a Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das Secretarias,bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes, neste município,durante o mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 23/07/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a folha de pagamento e sagres junto ao escritório do contador,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 23/07/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 23/07/2019 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Junho,tudo em c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 23/07/2019 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a Comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 23/07/2019 | 990.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Aluguel de 22 peças de Andaimes a R$6,60(seis reias e sessenta centavos)ao Dia por 150 dias,total de R$ 990,00 (Novecentos e noventa reias)do dia 15/02/2019 ao dia dia 15/07/2019,destinado a Secretaria de Infra-Estrut | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 23/07/2019 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do sono,neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003636 | 23/07/2019 | 20765.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha correspondnete aquisição de materias diversos destinado aos PSF deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003637 | 23/07/2019 | 14150.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha correspondnete aquisição de materias diversos destinado aos PSF deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 23/07/2019 | 400.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de locação de Som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio,pedestrais,duas torre de som,por ocasião do encontro do NASF com o Tema "Abuso de Medicamentos" realizado no PSF-II,localizado no Sítio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 23/07/2019 | 700.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em Viagens a Serviços da Secretária de Saúde,deste municipio,quando no transporte de materias e equipamentos destinados aos serviços prestados de manutenção do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 23/07/2019 | 1050.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados no Veiculo GOL de placa OFE-0164,a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,quando no transporte da Secretaria,Coordenadora do PSF,entre outros Assessores,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 23/07/2019 | 1265.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados,com lotação na Secretaria de Saúde deste município,em atividades administrativas Junto ao Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I,nesta, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 23/07/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330,em viagens a João Pessoa, durante o mês de Junho,transportando paciente para a realização de hemodialise no hospital São Vicente de Paula,sendo três viagens por | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 23/07/2019 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de participar de tratar de assuntos inerentes ao Gabinete do Prefeito junto aos escritórios do Assessor Jurídico e Contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Veiculo Gol de placa JWD-6248,em diárias a Disposição da Secretaria de Educação,desta Edilidade,quando no transporte do Secretário e assessores,quando em viagens a diversos Sítios da Zona Rura | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 24/07/2019 | 1250.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 24/07/2019 | 530.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no conserto com reposição de peças, pintura em geral,manutenção em geral nos folgões das Escolas Francisco Luis da Silva, Júlio Feliciano e Cândida Emmília junto a Secretaria de Esuc | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 24/07/2019 | 600.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 24/07/2019 | 250.00 | 00086915380400 | Gilvonete Adolfo da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 24/07/2019 | 600.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 24/07/2019 | 150.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 24/07/2019 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 24/07/2019 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 25/07/2019 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 25/07/2019 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 25/07/2019 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 25/07/2019 | 200.00 | 00070565313428 | ERL?NIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 25/07/2019 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 25/07/2019 | 600.00 | 00002329746407 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 25/07/2019 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 25/07/2019 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,desta edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família,durante o mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 25/07/2019 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 25/07/2019 | 1135.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente,destinado ao CRAS,Secretária de Assistencia Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0003695 | 25/07/2019 | 1474.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente,destinado ao CRIANÇA FELIZ,Secretária de Assistencia Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0003696 | 25/07/2019 | 1173.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente,destinado ao SCFV,Secretária de Assistencia Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e poldagens de árvores do pátio da frota de veículos escolares, pátio da secretaria de Educação e limpeza da quadra poliesportiva da escola joaquim b | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 25/07/2019 | 1166.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 25/07/2019 | 130.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 25/07/2019 | 855.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 25/07/2019 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003676 | 25/07/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Juho/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 25/07/2019 | 23033.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia ao prédios pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 25/07/2019 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sitio Antas do Sono,neste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 25/07/2019 | 998.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três)familias e uma escola na localidade denominada Antas do So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 25/07/2019 | 320.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d'agua na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 25/07/2019 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de água o qual atende com água potável a Comunidade do Sítio Figueiras,neste Município durante o mês de Junho do cor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 25/07/2019 | 265.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem como, capinágem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água, o qual atende com água potável a comunidade de Lagoa do Padre, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem e desobstrução de bueiras e abertura de valas para escoamento das águas pluviais das estradas vicinais do município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados de mão de obra num total de 03 (três)diarias,na manutenção de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localidade denominada Cordeiro I e II,Areia Vermelha,Antas do Sono e Areia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 25/07/2019 | 220.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 25/07/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a administração municipal junto aos Escritórios de Engenharia e Projetista, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 25/07/2019 | 236.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diveros destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 25/07/2019 | 250.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha correspondente aquisição de indicador biolog sportest c/10 (cristofoli)02 unidades, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 25/07/2019 | 270.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CL, placa KGR-5831,em duas viagens extras a João Pessoa,transportando pacientes deste município para a realização de exames em clínicas e laboratórios,e duas a Zona Rural indo a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 25/07/2019 | 150.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos Inerentes a Secretaria de Saúde deste município junto ao escritório da Contadora desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 25/07/2019 | 2884.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 25/07/2019 | 625.00 | 00003286054410 | EDSON LUIS DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Aracajú afim de tratar de atos documentais,bem como,o transporte de um veículo trajeto Aracajú a Sobrado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003699 | 25/07/2019 | 11274.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003700 | 25/07/2019 | 3120.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 26/07/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco)famílias da localidade denominada Caruçu,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 26/07/2019 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água em áreas rurais, neste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 26/07/2019 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Caminhão tipo F400,placa MOU:5683,uma diária a disposição da Secretaria da Secretaria de Educação, quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviço | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 26/07/2019 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 26/07/2019 | 1050.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com oficinas de Flores de fita,destinadas ao úsuarios do CRAS,Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 26/07/2019 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 26/07/2019 | 600.00 | 00005214445431 | MARCIO CEZARIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 26/07/2019 | 600.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 29/07/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na gravação, edição e masterização em studio,de notas de interesse desta Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Veiculo Parati CLI,placa MNF-4880,em viagens extras a João Pessoa transportando paciente para realização de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 30/07/2019 | 833.80 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisições de gêneros alimentícios,destinado ao café da manhã realizado na Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/07/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/07/2019 | 50615.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/07/2019 | 18238.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - EIP,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/07/2019 | 24107.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - COM,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/07/2019 | 9871.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF EIP,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/07/2019 | 10736.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/07/2019 | 20368.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF-EIP,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/07/2019 | 25190.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/07/2019 | 4963.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal-EIP, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/07/2019 | 4312.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/07/2019 | 1447.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente Vigil.sanitaria, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2019 | 29800.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 30/07/2019 | 4790.00 | 25232379000196 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na Padronização de um veículo da Secretaria de Saúde, 25 banners medindo 1.20mX0,80R$, 01 lona medindo 8.00X1.50M(Estrutura metálica), 01 lona medindo 20.0MX0.50 e 500 adesivos com recorte eletronic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/07/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/07/2019 | 12180.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/07/2019 | 4698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/07/2019 | 5703.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/07/2019 | 9718.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/07/2019 | 6948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/07/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/07/2019 | 4044.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-EIP,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/07/2019 | 4503.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/07/2019 | 12059.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/07/2019 | 4861.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 30/07/2019 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços Prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste Município,durante os fins de Semana e feriados do mês de Junho do Cor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/07/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração- EIP,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/07/2019 | 8042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/07/2019 | 12855.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra estrutura, Obras e Serviços Urbanos,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/07/2019 | 10206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 30/07/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 30/07/2019 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como vigilante da Escola João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/07/2019 | 22044.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação- PROF-EIP60%,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/07/2019 | 98018.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/07/2019 | 59874.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO-COM,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/07/2019 | 6401.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Proeja-EIP,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/07/2019 | 22692.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO-EIP,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/07/2019 | 295226.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO-FUNDEB,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 30/07/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a sede Prefeitura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 30/07/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Folha de pagamento e o Portal do servidor,referente ao mês de Julho do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003726 | 30/07/2019 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/07/2019 | 252.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha correspondente a TS=DISPENSA DE LICENÇA=QUADRA POLIESPORTIVA SEM FOSSA E SUMIDOURO-OF 254/19=5. UFRPB-L/ATV SITIO CARUÇU-ZONA RURAL-SOBRADO/PB=DA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/07/2019 | 2484.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/07/2019 | 11339.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 30/07/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 30/07/2019 | 600.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 30/07/2019 | 500.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 30/07/2019 | 300.00 | 00034334874487 | IVANILDO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 30/07/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 30/07/2019 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 30/07/2019 | 320.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no apoio com o grupo das Idosas Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,Nesta Edilidade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de lanches para o grupo de idosas: frutas, biscoitos,sucos, iogurtes, sanduíches natural,bolos,salada de fruta, durante o mês de JULHO junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,n | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 30/07/2019 | 265.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinas de artesanato aos usuários do Cras, junto a Secretaria de Desemvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes Técnicas CRAS para visitas nas Comunidades,durante o mês de Julho junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,n | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um veículo Fiat uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz em todas as áreas do município, durante o mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,deste município, referente ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 30/07/2019 | 500.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 30/07/2019 | 400.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 23875-9, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/07/2019 | 4895.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRAS EIP,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/07/2019 | 3680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/07/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,relativo ao mês de JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/07/2019 | 4764.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CREAS EIP,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/07/2019 | 7172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/07/2019 | 7573.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 31/07/2019 | 578.91 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 31/07/2019 | 150.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de participar de Palestra no TRT sobre os Direitos da Crianças e do Adolescente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 31/07/2019 | 100.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de participar de Palestra no TRT sobre os Direitos da Crianças e do Adolescente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003787 | 31/07/2019 | 304.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012019 | 0003788 | 31/07/2019 | 180.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003789 | 31/07/2019 | 316.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza destinados ao Centro de Convivência, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003790 | 31/07/2019 | 650.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivênci, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003791 | 31/07/2019 | 649.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivênci, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de bolo decorado,salgados,para os Usuários do Creas,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 31/07/2019 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 31/07/2019 | 314.95 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 31/07/2019 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378,COD DA Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 31/07/2019 | 119.89 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378 COD da Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 31/07/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha referente a Anotação Resp. Técnica-ART PB20190265580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 31/07/2019 | 548.73 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 31/07/2019 | 558.61 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0003792 | 31/07/2019 | 8148.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 31/07/2019 | 796.47 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a gêneros alimentícios destinado a Secretária de Administração,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/08/2019 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na divulgação em programa de rádio(Arapuan-FM-92.9)de interesse desta Edilidade, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/08/2019 | 998.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como condutor do carro de som,locado a esta Edilidade, percorrendo a Sede e Zona Rural deste município,durante o mês de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/08/2019 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/08/2019 | 1900.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de pessoas,na capinágem,remoção de entulhos de ruas e limpeza dase ciaxas de esgoto e escoamento de águas pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza, capin | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO-4009,pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste município,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos serviços de cons | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/08/2019 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que ser empenha correspondente a Serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol,retroescavadeira,pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como,distribuição d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/08/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/08/2019 | 1600.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique, bem como, lavágens dos bancos dos Ônibus OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969, MOE-8834,Kombi placa OGF-9505,e SPIN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/08/2019 | 4400.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNS:6668,transportando alunos dos sitios Areia Branca e Cordeiro,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Julh | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/08/2019 | 550.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no conserto com reposição de peças, pintura em geral,manutenção em geral nos folgões da Creache Abel Coelho, Creche Paraiso ABC e Escola da Areia Vermelha, junto a Secretaria de Educ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003818 | 01/08/2019 | 4600.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNN:0660,transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre e Areia Vermelha,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde,referente ao mês d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003819 | 01/08/2019 | 4800.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Julho do | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/08/2019 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/08/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/08/2019 | 1670.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com comidas tipicas tais como:canjicas,pamonha,bolos,tapiocas, cocadas, pé de moleque, para a festa Junina do Programa Criança Feliz, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/08/2019 | 500.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secretária de Desenvolvimento Social,deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/08/2019 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim, Nesta, onde funciona o CREAS, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003801 | 01/08/2019 | 11342.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha correspondnete aquisição de materias diversos destinado aos PSF deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003802 | 01/08/2019 | 7510.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha correspondnete aquisição de materias diversos destinado aos PSF deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos e poldagens de árvores do pátio externo e manutenção de telhado dos postos de saúde dos sitios Campo Grande, Lagoa do Padre e Menino Jesus, nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/08/2019 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PFS,nesta,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/08/2019 | 516.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao primeiro emplacamento da ambulância de placa OXO-6012, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003823 | 01/08/2019 | 11761.26 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003842 | 02/08/2019 | 10266.18 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 02/08/2019 | 1100.59 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de utensilios domésticos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003841 | 02/08/2019 | 1360.13 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/08/2019 | 200.00 | 00070974610470 | GABRIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 02/08/2019 | 627.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 02/08/2019 | 300.00 | 00008908894497 | GESSIKA RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 02/08/2019 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 02/08/2019 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de apoio aos alunos especiais, junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos,localizado no Sitio Caruçu,neste município,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/08/2019 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 02/08/2019 | 500.66 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos, destinado as crianças do Programa Criança Feliz, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003830 | 02/08/2019 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003837 | 02/08/2019 | 517.01 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Finanças,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 02/08/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003838 | 02/08/2019 | 16086.52 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Diesel Comum #DC#, Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 02/08/2019 | 1000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de utensilios domésticos diversos, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 02/08/2019 | 900.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinagém,poldágem de árvores,e remoção de entulhos,quando na manutenção da praça localizada no Distrito de Areia Vermelha e jardim do portal a entrada da cidade, manutencao do sis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 02/08/2019 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003839 | 02/08/2019 | 11950.69 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Diesel Comum #DC#, Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 02/08/2019 | 500.01 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de utensilios domésticos diversos, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003840 | 02/08/2019 | 2599.63 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 02/08/2019 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 02/08/2019 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003836 | 02/08/2019 | 6497.28 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente,aquisição de DIESEL COMUM #DC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003856 | 06/08/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003849 | 06/08/2019 | 4236.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar,destinado as Escolar Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0003850 | 06/08/2019 | 2620.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar,destinado as Escolar Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 06/08/2019 | 1286.44 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços graficos diversos,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 06/08/2019 | 1544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 06/08/2019 | 400.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 06/08/2019 | 450.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 06/08/2019 | 450.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 06/08/2019 | 227.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Concorrência | 000022019 | 0003848 | 06/08/2019 | 6322.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza destinados aos Postos de Saúde, Secretaria de Saúde, Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 07/08/2019 | 200.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Recife acompanhando paciente para tratamento de OLho em Hospital Especializado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 07/08/2019 | 600.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 07/08/2019 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 07/08/2019 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Hohnda/CG-150 Fan, placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura, deste município, quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada, du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 08/08/2019 | 400.00 | 00045152110482 | CICERO MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 08/08/2019 | 500.00 | 00070565662430 | JOSE ORTENCIO FERREIRA BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 08/08/2019 | 500.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003863 | 08/08/2019 | 1360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 255/65 R16C 8PR VANCO-8 112/110R,Contimental,destinado ao veiculo MASTER-NQH-8042, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 08/08/2019 | 500.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Vidro 04 MM,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003880 | 09/08/2019 | 1093.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 124(cento e vinte e quatro)unidades, e GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 09/08/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 09/08/2019 | 3465.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 09/08/2019 | 510.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao primeiro emplacamento do veículo de placa QSF-9299, pertencente a Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 09/08/2019 | 500.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços de mão-de-obra na manutenção de telhados, capinágem e remoção de entulhos do pátio ondenficam os veículos da secretaria de Saúde, no Posto menino Jesus, nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo VW Gol,placa MNK-7035,a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Julho do corrente ano, no transporte de servidores,e sangue coletado de pacientes deste município,p | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 09/08/2019 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoriamento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implantaçã | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 09/08/2019 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde; Programação anual de saúde; relatór | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a Secretaria de Saúde, desta Edilidade, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 09/08/2019 | 4700.00 | 00127098000142 | CENTRO MEDICO DR EVERALDO VIEIRA LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a serviços de Ginecologia e Colposcopia no PSF deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 09/08/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 09/08/2019 | 500.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 09/08/2019 | 500.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 09/08/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 09/08/2019 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 09/08/2019 | 425.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 09/08/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 09/08/2019 | 400.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 09/08/2019 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003878 | 09/08/2019 | 77.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 11(onze)unidades,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 09/08/2019 | 1442.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao trator,pertencente a Secretária de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 09/08/2019 | 4703.20 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaeia de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 09/08/2019 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 09/08/2019 | 68.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a serviços de água destinado a Casa de Agricultor, deste município, referente ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003881 | 09/08/2019 | 323.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 14(quartoze)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003877 | 09/08/2019 | 787.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 91(novente e um)unidades,GLP 13KG 02(dois)unidades,destinado ao Centro administrativo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 09/08/2019 | 2421.78 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de reconhecimento de firmas, autenticações, entre outros, destinados aos serviços burocráticos desta Edilidade municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 09/08/2019 | 1300.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Vlor que se empenha referente a Serviços prestado a pagamento de 21(vinte e uma)carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraída de poço em sua propriedade para atender as comunidades: corredor, Areia Branca, Antas do Sono,Areia Branca, Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 09/08/2019 | 372.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1542834-5,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 09/08/2019 | 882.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1543159-6, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 09/08/2019 | 759.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Areia Vermelha UC-5/1891725-2, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 09/08/2019 | 1093.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Antas do Sono- UC 5/1417002-1, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 09/08/2019 | 465.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Caruçú do Sono UC-5/1542483-1, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 09/08/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Depósito da Secretaria de Infra-estrutura UC-5/1297678-3, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 09/08/2019 | 514.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Caruçu UC-5/1701923-3, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 09/08/2019 | 24453.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia ao prédios pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 09/08/2019 | 1600.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com trabalhadores, na desobstrução de bueiras, abertura de valas para escoamento de águas de chuvas, capinágem e remoção de entulhos de estradas vicinais, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 09/08/2019 | 0.20 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 09/08/2019 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003908 | 09/08/2019 | 1898.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços de Diagramação, Edição e Publicidade da Homologação, Adjudicação e Extrato de Contratos dos Pregões: 1-Pregão presencial nº010/2019, Aquisição de Patrulha mecanizada; 2-Pregão presencial nº011/2019, Aquisição | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 09/08/2019 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, de manutenção preventiva da parte elétrica dos ônibus de placa MOE-8834, MOU-6891, MOG-6382 e OEZ-9139, NPX-3481, OGF-2530, OEZ-9139 ,OGC-9616, MOK-9292, e Kombi OGF-0595,todos pertencentes a frota da Secr | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003879 | 09/08/2019 | 2416.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 163(cento e sessenta e três)unidades,GLP 13KG 17(dezesete)unidades,destinado a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 09/08/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água destinado a Biblioteca Municipal, pertencente a Secretária de Educação deste município, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 09/08/2019 | 12081.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 09/08/2019 | 2500.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nos serviços executados na Escola Municipal de Areia Vermelha, neste município, de reboco do muro da frente, reboco do refeitório, instalação de rede hidráulica e piso grosso de um banheiro | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 09/08/2019 | 3700.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio nos serviços executados na Escola Municipal de Areia Vermelha, neste município, de reboco do muro da frente, reboco do refeitório, instalação de rede hidráulica e piso grosso de um banheiro | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 09/08/2019 | 803.00 | 32766720000159 | DIEGO FONSECA BARBOSA DA SILVA 71421478498 | Valor que se empenha correpsondente a aquisição de material de construção diversos destinados as Escolas Berenice Soares, Julio Feliciano e Joaquim Braz Pereira. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 09/08/2019 | 1590.00 | 00006119316485 | Ricardo Nunes Ramos | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do imóvel destinado ao funcionamento da Creche Escola "Paraíso do ABC", no Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante os meses de Outubro a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 12/08/2019 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Manoel Sales,153,Centro,Nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 12/08/2019 | 500.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção e conserto de duas TVs 29, uma Tv de 32, uma caixa amplificada, e um aparelho de DVD e um liquidificador, todos pertencentes as escoldas da rede municipal de ensino, nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 12/08/2019 | 750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em quinze horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educação, desta Edilidade, durante o mes fevereiro do corrente | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 12/08/2019 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em DEZ horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educacao,desta Edilidade, durante o mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 12/08/2019 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mese de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 12/08/2019 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mese de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 12/08/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, no mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 12/08/2019 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em CINCO horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Financas,desta Edilidade, durante o mes de fevereiro do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com o veículo Strada de placa QRF-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria menci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 12/08/2019 | 10884.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a materiais eletricos diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 12/08/2019 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em CINCO horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura,desta Edilidade, durante o mes de Marco do corre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 12/08/2019 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em CINCO horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Administracao,desta Edilidade, durante o mes de fevereiro do cor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 12/08/2019 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em OITO horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Adinistracao,desta Edilidade, durante o mes de Marco do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposição da Secretária de Desenvolvimento Social,deste municipio, durante o mês de Junho do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 12/08/2019 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809,em OITO horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade,durante o mês fevereiro do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 12/08/2019 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em DEZ horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desencolvimento Social,desta Edilidade, durante o mes de Marco do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 12/08/2019 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em CINCO horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura,desta Edilidade, durante o mes de Marco do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 12/08/2019 | 600.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em DOZE horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo,desta Edilidade, durante o mes de fe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 12/08/2019 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em CINCO horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,desta Edilidade, durante o mes de Mar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 12/08/2019 | 195.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 12/08/2019 | 650.00 | 00003556696410 | José Inácio da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 12/08/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 12/08/2019 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 12/08/2019 | 400.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 12/08/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 12/08/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 12/08/2019 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo Ducato placa MMW:4299,a disposição da Secretaria de Saúde deste município,transportando pacientes,durante o mês de Junho do corrente ano,para a realização de exames e consultas em ho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 12/08/2019 | 600.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em doze horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde,desta Edilidade,durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 12/08/2019 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em DEZ horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saude,desta Edilidade, durante o mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003954 | 12/08/2019 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no veículo VAN, placa MOP-9804, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,em viagens de ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mês de Junh | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 12/08/2019 | 640.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na tirágem de fotografia e fornecimento das mesmas em mídia digital, e ainda,divulgação em mídia eletrônica de ações realizada pela Secretaria de Saúde.deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 12/08/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Julho,transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sendo três viagens po | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003957 | 12/08/2019 | 3029.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003928 | 12/08/2019 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços de locação de um véiculo de marca Wolkswagem,modelo Saveiro TL MBVE,ANO 2016/2017.02/P0.63T/104VC,Cor branca,placa QFX-0177,para o atendimento das atividades do Gabinete do prefeito,deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 12/08/2019 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em CINCO horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse do GAPRE,desta Edilidade, durante o mes de fevereiro do corrente ano.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 12/08/2019 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em OITO horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse do GAPRE,desta Edilidade, durante o mes de Marco do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004008 | 13/08/2019 | 3882.20 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos Postos de Saúde pertencentes a Secretaria de Seúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 13/08/2019 | 550.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na limpeza do tanque e conserto da bomba de conbustível,e conserto do parachoque do veiculo Fíat Ambulância de placa QFP-2124,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004012 | 13/08/2019 | 2779.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao veiculo Fiat-nova Fiorino de placa:QFP-2124,Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004015 | 13/08/2019 | 9770.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado,manutenção realizada no veiculo Nissan-Frontier,Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004016 | 13/08/2019 | 4392.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizada nos veiculos Nissan-Frontier,Fiat-nova Fiorino,conforme danfe de numero(215,212),Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na detetização de descupinização contra pagas,ratos,baratas,e pernilongos no prédio Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I,NESTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 13/08/2019 | 1703.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 130 (cento e trinta) refeições destinados a motoristas, enfermeiras,Secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde deste município,durante o mê | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 13/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 13/08/2019 | 600.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de café, bolo simples, tortas e salgados diversos destinados a eventos com palestras voltadas para os diabéticos e gestantes, patrocinados pela Secretaria de Saúde, deste m | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 13/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 13/08/2019 | 500.00 | 00008914969479 | ROSANGELA ARAÚJO DE MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 13/08/2019 | 500.00 | 00070326367489 | ANATALIA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 13/08/2019 | 250.00 | 00031304168468 | ELIAS FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 13/08/2019 | 500.00 | 00070074210408 | JEFFERSON MACIEL DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 13/08/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 13/08/2019 | 250.00 | 00070074247409 | ELZA MARIA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 13/08/2019 | 350.00 | 00006619685455 | MARILUCE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 13/08/2019 | 300.00 | 00095176349434 | MARIA TÂNIA DIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 13/08/2019 | 150.00 | 00010473406403 | RITA DE KASSIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 13/08/2019 | 200.00 | 00002591798419 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 13/08/2019 | 300.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 13/08/2019 | 250.00 | 00003290756408 | Severina Jovelita da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 13/08/2019 | 200.00 | 00003470394482 | ELZA JOVELITA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 13/08/2019 | 150.00 | 00004560804494 | MARIA JOSÉ NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 13/08/2019 | 300.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 13/08/2019 | 200.00 | 00074713035734 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 13/08/2019 | 200.00 | 00011893921433 | OSVALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 13/08/2019 | 500.00 | 00000879783427 | SEVERINO ALVES DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 13/08/2019 | 250.00 | 00003161944410 | Luiza Clarice da Conceição | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 13/08/2019 | 350.00 | 00002494510422 | FRANCISCA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 13/08/2019 | 200.00 | 00003470289425 | EDNALVA MENDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 13/08/2019 | 250.00 | 00003839077486 | SEVERINO JOAO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 13/08/2019 | 250.00 | 00004539611429 | Severina Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 13/08/2019 | 200.00 | 00009454400495 | ELINELMA VITORINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 13/08/2019 | 200.00 | 00072648864415 | MARLENE BEATRIZ MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 13/08/2019 | 350.00 | 00012077634464 | MARILIZ SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 13/08/2019 | 500.00 | 00003559724414 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 13/08/2019 | 200.00 | 00004373216495 | VALCLEIDE MARIA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 13/08/2019 | 600.00 | 00006588047401 | MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 13/08/2019 | 450.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 13/08/2019 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 13/08/2019 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 13/08/2019 | 500.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 13/08/2019 | 250.00 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 13/08/2019 | 720.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 13/08/2019 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Hohnda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste município, quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,duran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 13/08/2019 | 530.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de locução em dois eventos realizados nos dias 26 e 29 de julho do corrente ano,organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 13/08/2019 | 800.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de locação de Som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio,pedestrais,duas torre de som com caixas sub-graves e médios por cocasião do encontro da Famup,TRT ,e Secretaria de Desenv.Social,desta, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 13/08/2019 | 2326.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao predio desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 13/08/2019 | 2120.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água de diversa Secretaria desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 13/08/2019 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do poço do Sistema de Abastecimento de água,o qual atender a comunidade do Sítio Caruçú neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 13/08/2019 | 16253.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa INSS,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 13/08/2019 | 35990.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de divida junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 13/08/2019 | 17270.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a amortização de divida do INSS,debitado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 13/08/2019 | 8379.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a amortização de divida do INSS,debitado na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 13/08/2019 | 2372.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 13/08/2019 | 9527.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa do Inss. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 13/08/2019 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consulturia e Assessoria Contábil,referente ao mês de Julho do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 13/08/2019 | 3120.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado com o ônibus de placa JKW-8490, em cinco viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - Fundação de Apoio aos Deficientes.durante o mês de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 13/08/2019 | 1800.00 | 00004548638458 | MAUREEN LEITE DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na confecção e fornecimento de balaios de cipó de varios tamanhos,cordas,ralo de mliho,candinheiros de lata,barbantes de nylon e agave,entre outros destinados a ornamentação da Rua | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 13/08/2019 | 2832.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na fiscalização acompanhamento e fechamento do Censo Escolar 2019,Junto a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 13/08/2019 | 700.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004009 | 13/08/2019 | 12889.10 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de construção destinados nos reparos das Escolas,Secretaria de EDucação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 13/08/2019 | 9908.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a manutenção realizadas conforme danfe de número:(213;214)nos veiculos Micro Ônibus,Ônibus,pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004013 | 13/08/2019 | 16290.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a manutenção ao veiculo Ônibus,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004014 | 13/08/2019 | 12020.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado,a manutenção nos veiculos Micro Ônibus,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 13/08/2019 | 785.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha referente a primeira parcela dos serviços prestado como borracheiro no conserto de pneus (vulcarização)rodas,câmara de ar,protetor,rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constantes da frota de veículos da Secretaria de Edu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 13/08/2019 | 247.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 19(dezenove) refeições destinados a motoristas,Secretário,entre outros servidores, desta Edilidade, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 13/08/2019 | 642.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao prédios pertencente a Secretária de Educação,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 13/08/2019 | 109.90 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 0024411-2. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 13/08/2019 | 526.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao prédios pertencente a Secretária de Educação,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/08/2019 | 22109.17 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (20700)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/08/2019 | 14661.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20701)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/08/2019 | 5065.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20702)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/08/2019 | 64804.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/08/2019 | 1408.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP (21400)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/08/2019 | 4577.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60% ( 50003)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/08/2019 | 546.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS (20500)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/08/2019 | 2494.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS COM (20501)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 14/08/2019 | 2946.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos como PNEUS e Camara destino ao veiculo Caminlhão Camcaba de placa OXO-4009,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 14/08/2019 | 1775.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos Alimenticios destinados a café da manha no orçamento Democratico,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/08/2019 | 1254.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO (20400)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/08/2019 | 1866.81 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM (20401)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/08/2019 | 3246.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/08/2019 | 1666.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM (21401)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/08/2019 | 1769.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM (21403)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/08/2019 | 1528.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM (21404)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 14/08/2019 | 619.50 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a serviços de reconhecimento de firmas,e autenticações,entre outros,destinados aos serviços burocráticos da Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/08/2019 | 347.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA (21405)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/08/2019 | 1033.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/08/2019 | 2245.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP(50018)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/08/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 14/08/2019 | 1835.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de Generos Alimenticios destinados a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 14/08/2019 | 160.00 | 00012139148410 | RONDENELLE DUARTE LEONCIO | Valor que se empenha correspondente a serviço prestados de arbitrágem durante partidas do Campeonato de Futsal,realizada na quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira,nesta,no dia 14 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/08/2019 | 2566.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM (21402)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/08/2019 | 1097.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/08/2019 | 1257.17 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/08/2019 | 1048.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP(50010)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/08/2019 | 889.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP(50012)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/08/2019 | 967.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP(50015)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/08/2019 | 1577.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ(50019)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/08/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/08/2019 | 809.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 24456-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/08/2019 | 4034.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/08/2019 | 839.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/08/2019 | 5720.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/08/2019 | 4883.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF ( 12005)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/08/2019 | 1891.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL ( 12006)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/08/2019 | 11070.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE (20800)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/08/2019 | 4112.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COM (20801)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/08/2019 | 3750.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - EIP (20802)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/08/2019 | 1040.41 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (20803)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/08/2019 | 318.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/08/2019 | 1693.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - NASF EIP(50011)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/08/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/08/2019 | 2679.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201) COMPETENCIA JUNHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/08/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/08/2019 | 2679.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201) COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/08/2019 | 4222.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/08/2019 | 948.29 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/08/2019 | 6227.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/08/2019 | 5053.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF ( 12005)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/08/2019 | 2066.15 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL ( 12006)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/08/2019 | 11599.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE (20800)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/08/2019 | 4090.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COM (20801)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/08/2019 | 4012.53 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - EIP (20802)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/08/2019 | 948.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (20803)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/08/2019 | 318.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/08/2019 | 1932.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - NASF EIP(50011)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004127 | 15/08/2019 | 4702.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 15/08/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 15/08/2019 | 100.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/08/2019 | 2653.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM (21402)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/08/2019 | 1069.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/08/2019 | 990.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/08/2019 | 1048.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP(50010)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/08/2019 | 889.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP(50012)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/08/2019 | 1077.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP(50015)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/08/2019 | 1577.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ(50019)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/08/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/08/2019 | 809.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 15/08/2019 | 1100.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados realizados nas maquinas Agricolas,conforme Danfe de número(216) pertencente a Secretária de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004084 | 15/08/2019 | 3165.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado,a manutenção dos veiculos Agricolas,pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/08/2019 | 1254.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO (20400)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/08/2019 | 2137.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM (20401)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/08/2019 | 3031.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/08/2019 | 1666.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM (21401)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/08/2019 | 1769.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM (21403)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/08/2019 | 1528.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM (21404)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/08/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA (21405)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/08/2019 | 1033.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/08/2019 | 2245.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP(50018)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/08/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 15/08/2019 | 3150.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados realizados no veiculo Caçamba conforme Danfe de número(217) pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004083 | 15/08/2019 | 9025.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado,a manutenção dos veiculos,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/08/2019 | 546.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS (20500)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/08/2019 | 2494.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS COM (20501)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 15/08/2019 | 391.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 15/08/2019 | 1506.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente aquisição de uma multifuncional EPSON ECOTANK L396 WI-FI DIRECT CII,destinado a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/08/2019 | 21836.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (20700)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/08/2019 | 14161.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20701)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/08/2019 | 4992.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20702)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/08/2019 | 65108.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/08/2019 | 1408.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP (21400)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/08/2019 | 4849.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60% ( 50003)COMPETENCIA JULHO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 15/08/2019 | 1400.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em diárias a disposição da Secretaria de Educação deste município, transportando o Secretário, Nutricionista, entre outros servidores quando na fiscalização/acompan | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 16/08/2019 | 400.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Vidro 04 MM,destinado a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 16/08/2019 | 1331.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A e Refil de tinta original EPSON L355, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 16/08/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 16/08/2019 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lixão onde esta sendo depositados os resíduos sólidos do lixo domiciliar e urbano deste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 16/08/2019 | 500.00 | 00011370468482 | MARIA KELLY DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 16/08/2019 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria a fim de tratar de assuntos relacionados ao Gabinete do Prefeito,junto aos escritórios do assessor jurídico e contador desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 19/08/2019 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 19/08/2019 | 800.15 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisições de Generos de Alimentação,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 19/08/2019 | 350.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de vidro inc.04mm,vidro cinza 04mm e espelho 04mm,destinado ao ônibus pertencente a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 20/08/2019 | 600.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 20/08/2019 | 340.00 | 00000178337447 | ELIANA BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 20/08/2019 | 2050.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 20/08/2019 | 1150.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 20/08/2019 | 800.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 20/08/2019 | 2100.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004191 | 20/08/2019 | 3250.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de grades de ferro,portões e basculantes,todos destinados a Escola Municopal,Areia Vermelha,localizada no Distrito de Areia Vermelha,quando em reforma,pri | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 20/08/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 20/08/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 20/08/2019 | 2127.10 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Serviços prestado de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informatica,quando no manutenção de computadores, impressoras,roteadores,rede,fonte e scanner pertencentes a Escolas localizadas nos Sítios:Antas do Sono e Cordeiro, Secr | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OGC-9616,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 20/08/2019 | 498.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa QSE-0596,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 20/08/2019 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 20/08/2019 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 20/08/2019 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a Comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 20/08/2019 | 2060.00 | 00006910029402 | FELIPE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na Fabricação de oito unhas em aço 1020,e reforma da lâmina com chapa preta de 20mm da Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Infra-estruturra do município de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 20/08/2019 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutençaõ de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do Sono,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 20/08/2019 | 620.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d'agua na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 20/08/2019 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Junho,tudo em c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 20/08/2019 | 300.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra como mecânico,na revisão do sistema de injeção e troca dos filtros da retroescavadeira,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos prestados Junto a Secretária de Infra-Estrutura deste Município,durante o mês de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 20/08/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de,aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas)famílias da localidade denominada Sitio Cordei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das Secretarias,bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes, neste município,durante o mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 20/08/2019 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de fornecimento de enérgia elétrica,referente ao mesee de Junho e Julho, destinados aos prédios pertencentes a esta Edilidade,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 20/08/2019 | 11829.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de pagamento de enérgia elétrica,debitada na conta 9670-9 destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 20/08/2019 | 750.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Serviços prestados de mão de obra como mecânico,na troca dos rolamentos da roda dianteira,troca da bucha e do retentor do coquilho,e conserto no vazamento da caixa de marcha do Trator New Roland 7630, pertencente a Secretaria de Agricultura,deste municípi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 20/08/2019 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados adminisitrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 20/08/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 20/08/2019 | 300.00 | 00070074193481 | EDCLEIDE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 20/08/2019 | 350.00 | 00007667864470 | ANDRE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 20/08/2019 | 500.00 | 00070819380431 | JANAINA FRIMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 20/08/2019 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 20/08/2019 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 20/08/2019 | 200.00 | 00085401960425 | Maria da Penha Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/08/2019 | 200.00 | 00003472115424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 20/08/2019 | 300.00 | 00002933139464 | JOSE EVERALDO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 20/08/2019 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 20/08/2019 | 250.00 | 00002936222486 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 20/08/2019 | 600.00 | 00060292911491 | MARIA ANITA CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 20/08/2019 | 500.00 | 00012554158436 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 20/08/2019 | 300.00 | 00006500252454 | RISALVA JOSEFA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 20/08/2019 | 200.00 | 00042675799890 | LUANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/08/2019 | 200.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 20/08/2019 | 400.00 | 00006797343410 | LUCIANA MARIA DE BULH?ES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007733190428 | RITA DE KASSIA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 20/08/2019 | 150.00 | 00002850463736 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 20/08/2019 | 250.00 | 00005527281446 | GERCIANA SOARES MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 20/08/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 20/08/2019 | 250.00 | 00004292739757 | JOSEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 20/08/2019 | 350.00 | 00004131379457 | MARINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/08/2019 | 300.00 | 00002651715476 | JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 20/08/2019 | 350.00 | 00011718147473 | EDVALDO AUGUSTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 20/08/2019 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070565667408 | MATILDE CRISTIANE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 20/08/2019 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 20/08/2019 | 250.00 | 00013466464498 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 20/08/2019 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/08/2019 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 20/08/2019 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e práticos,objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Julho/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a seviços prestados com o Ônibus de placa LAF-8897, em viagens transportando municipes para partiiparem de eventos de combate a diabetes;palestras voltadas a gestantes,e eventos voltados a hipertensos,todos patrocinados | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 20/08/2019 | 1600.00 | 00006067726424 | AURELIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha correpsondente a Serviços prestados com um caminhão guincho VW/8.150, placa MOP-0225, em quatro viagens percurso Sobrado a João Pessoa, rebocando os veículos Ducato Ambulância e Caminhonete Nissan, ambos pertencentes a Secretaria de S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004215 | 21/08/2019 | 8952.79 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004211 | 21/08/2019 | 787.45 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 21/08/2019 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 21/08/2019 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 21/08/2019 | 600.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 21/08/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004214 | 21/08/2019 | 1741.26 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004216 | 21/08/2019 | 5235.84 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de DIESEL comum#DC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 21/08/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004213 | 21/08/2019 | 10937.81 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Diesel Comum #DC#, Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 21/08/2019 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa a Afim de tratar de assuntos relacionados a LDO/2020 junto ao escritório da Contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004212 | 21/08/2019 | 517.01 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Finanças,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004210 | 21/08/2019 | 13370.47 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Diesel Comum #DC#, Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004217 | 21/08/2019 | 4421.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004218 | 21/08/2019 | 2747.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar(EJA)Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004219 | 21/08/2019 | 1993.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar (CRECHE),deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004220 | 21/08/2019 | 947.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar (CRECHE),deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004221 | 21/08/2019 | 6143.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004222 | 21/08/2019 | 12281.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004232 | 22/08/2019 | 3000.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra como Marceneiro, na confecção de grades de ferro,portões e basculantes,todos destinados a Escola Municopal de Areia Vermelha,localizada no Distrito de Areia Vermelha,quando em reforma, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 22/08/2019 | 1040.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique, bem como, lavágens dos bancos dos Ônibus OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969, MOE-8834,Kombi placa OGF-9505,e SPIN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 22/08/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração quando ao,junto ao Escritório da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 22/08/2019 | 450.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 22/08/2019 | 100.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 22/08/2019 | 250.00 | 00006653055400 | JOSEFA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 22/08/2019 | 100.00 | 00004781138462 | MARIA LUZIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 22/08/2019 | 300.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 22/08/2019 | 400.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 22/08/2019 | 100.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspodente a concessão de diária civil para viagem a João Pessoa a fim de participar de encontro promovido pela FAMUP e MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, denominado "FAMILIA QUE ACOLHE PARCERIA QUE DÁ CERTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 22/08/2019 | 100.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspodente a concessão de diária civil para viagem a João Pessoa a fim de participar de encontro promovido pela FAMUP e MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, denominado "FAMILIA QUE ACOLHE PARCERIA QUE DÁ CERTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 22/08/2019 | 150.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspodente a concessão de diária civil para viagem a João Pessoa a fim de participar de encontro promovido pela FAMUP e MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, denominado "FAMILIA QUE ACOLHE PARCERIA QUE DÁ CERTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 22/08/2019 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 23/08/2019 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 23/08/2019 | 100.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 23/08/2019 | 300.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 23/08/2019 | 101.83 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 26/08/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal do software de contabilidade pública e fly transparênia, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 26/08/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal do software de contabilidade pública e fly transparênia, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 26/08/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal do software de contabilidade pública e fly transparênia, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004252 | 26/08/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 26/08/2019 | 1000.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado as Escolas,Secretaria de Educação,deste Município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 26/08/2019 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 26/08/2019 | 1005.90 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 26/08/2019 | 499.99 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 26/08/2019 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004242 | 26/08/2019 | 418.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gênero alimentícios, destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000022019 | 0004243 | 26/08/2019 | 1477.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 27/08/2019 | 900.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens a Zona Rural, deste município, transportando municípes para eventos/programas em Postos de Saúde da Sede e da Zona Rural patrocinados pela Secretaria d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 27/08/2019 | 700.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em Viagens a Serviços da Secretária de Saúde,deste municipio,quando no transporte de materias e equipamentos destinados aos serviços prestados de manutenção do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 27/08/2019 | 270.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CL, placa KGR-5831,em duas viagens extras a João Pessoa,transportando pacientes deste município para a realização de exames em clínicas e laboratórios,e duas a Zona Rural indo a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 27/08/2019 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados ao Gabinete do Prefeito,junto aos escritórios do assessor jurídico e contador desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 27/08/2019 | 250.00 | 00012689531488 | JOYCE DEYCE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 27/08/2019 | 300.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 27/08/2019 | 200.00 | 00070565636430 | ANA CLARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 27/08/2019 | 300.00 | 00003470910405 | Ivonete Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 27/08/2019 | 600.00 | 00002182786406 | MARIA DO SOCORRO BERTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 27/08/2019 | 300.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 27/08/2019 | 200.00 | 00010118146416 | GICELIA MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 27/08/2019 | 250.00 | 00010313689490 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 27/08/2019 | 250.00 | 00010019909438 | ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 27/08/2019 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 27/08/2019 | 300.00 | 00009580806403 | MARCOS ODILON FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 27/08/2019 | 200.00 | 00055264301468 | MARIA DA PENHA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 27/08/2019 | 350.00 | 00010957433417 | RODRIGO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 27/08/2019 | 350.00 | 00071611714400 | VALQUIRIA ROCHA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 27/08/2019 | 400.00 | 00002827076462 | GERLICE FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 27/08/2019 | 350.00 | 00011201084466 | JOSEANE VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 27/08/2019 | 300.00 | 00070685945499 | JESSICA NAIARA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 27/08/2019 | 350.00 | 00002163885461 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 27/08/2019 | 250.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 27/08/2019 | 400.00 | 00039496252400 | SEVERINO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 27/08/2019 | 300.00 | 00012894295456 | JOSILAYNE LIMA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 27/08/2019 | 360.00 | 00008803466479 | REINALDO ALEXANDRE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 27/08/2019 | 300.00 | 00002803709708 | EDINALDO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 27/08/2019 | 300.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 27/08/2019 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 27/08/2019 | 400.00 | 00010547773498 | WELLINGTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 27/08/2019 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 27/08/2019 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 27/08/2019 | 700.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens a João Pessoa, transportando municípes para assinatura de contrato do Empreender Paraíba,convênio firmando entre esta Prefeitura e o Estado,para a aqui | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/08/2019 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 27/08/2019 | 250.00 | 00015086005469 | JOALISON DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 27/08/2019 | 1599.99 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado as CREACHES ABEL COELHO e ABC,Secretaria de Educação,deste Município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004291 | 27/08/2019 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004292 | 27/08/2019 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 27/08/2019 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 27/08/2019 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua projetada 1 N/S-Centro,onde funciona a Secretária de Agricultura deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 27/08/2019 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua projetada 1 N/S-Centro,onde funciona a Secretária de Agricultura deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 27/08/2019 | 850.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisições de protetor solar,destinado a Secretária de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 27/08/2019 | 220.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 27/08/2019 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de água o qual atende com água potável a Comunidade do Sítio Figueiras,neste Município durante o mês de Julho do cor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 28/08/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco)famílias da localidade denominada Caruçu,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 28/08/2019 | 270.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem como, capinágem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água, o qual atende com água potável a comunidade de Lagoa do Padre, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 28/08/2019 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sitio Antas do Sono,neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 28/08/2019 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do sono,neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 28/08/2019 | 998.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três)familias e uma escola na localidade denominada Antas do So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água em áreas rurais, neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 28/08/2019 | 265.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinagém,poldágem de árvores,e remoção de entulhos,quando na manutenção da praça localizada no Distrito de Areia Vermelha e jardim do portal a entrada da cidade, manutencao do sis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 28/08/2019 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Hohnda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste município, quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,duran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 28/08/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 28/08/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Patrinio,Folha de pagamento e o Portal do servidor,Frota e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 28/08/2019 | 160.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a GUARABIRA a fim de participar da formacao do processo do ciclo da alfabetizacao, oferecido pelo programa SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/08/2019 | 160.00 | 00009496849458 | EDLANY HELENA DO A. M. LISBOA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a GUARABIRA a fim de participar da formacao do processo do ciclo da alfabetizacao, oferecido pelo programa SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 28/08/2019 | 160.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a GUARABIRA a fim de participar da formacao do processo do ciclo da alfabetizacao, oferecido pelo programa SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/08/2019 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Caminhão tipo F400,placa MOU:5683,uma diária a disposição da Secretaria da Secretaria de Educação, quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviço | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004325 | 28/08/2019 | 4800.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Agosto d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004326 | 28/08/2019 | 4600.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNN:0660,transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre e Areia Vermelha,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde,referente ao mês d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 28/08/2019 | 4000.00 | 00088588483491 | HERMES BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados Técnicos Especializados na formação de prefessores e Coordenadores da rede municípal de ensino,com foco na prova Brasil e IDEB,realizado durante o mês de Julho/2019,na Escola Municipal José Antônio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004328 | 28/08/2019 | 4400.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNS:6668,transportando alunos dos sitios Areia Branca e Cordeiro,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Agos | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 28/08/2019 | 785.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 28/08/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 28/08/2019 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 28/08/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 28/08/2019 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 28/08/2019 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 28/08/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 28/08/2019 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 28/08/2019 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 28/08/2019 | 400.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 28/08/2019 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 28/08/2019 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 28/08/2019 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/08/2019 | 100.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 28/08/2019 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 28/08/2019 | 200.00 | 00070896321487 | MANOEL ANTONIO DE SENA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/08/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 28/08/2019 | 200.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 29/08/2019 | 200.00 | 00011098185480 | EDNALDA TOMAZ FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 29/08/2019 | 150.00 | 00009618140474 | LUANA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 29/08/2019 | 150.00 | 00011152725432 | ANA MARIA FRANCELINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 29/08/2019 | 600.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 29/08/2019 | 2100.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família desta municipalidade, referente aos meses de Marco e Maio do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 29/08/2019 | 500.00 | 00034334874487 | IVANILDO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 29/08/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004345 | 29/08/2019 | 1005.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a SCFV,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004346 | 29/08/2019 | 167.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 29/08/2019 | 500.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004348 | 29/08/2019 | 615.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a SCFV,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0004349 | 29/08/2019 | 866.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a SCFV,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004350 | 29/08/2019 | 808.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de Acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000022019 | 0004351 | 29/08/2019 | 161.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Casa de Acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004352 | 29/08/2019 | 273.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de Acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004353 | 29/08/2019 | 1579.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha comunitaria,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0004354 | 29/08/2019 | 3261.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha comunitaria,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 29/08/2019 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,desta edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família,durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 29/08/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 29/08/2019 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposição da Secretária de Finanças desta Edilidade,referente a Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio nas atividades junto a Secretaria de Agricultura desre município,durante o mês de Julho do corrente ano,quando na execução do programa de corte de terras de pequenos produtores do município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 29/08/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a sede Prefeitura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem,corte de galhos de árvores,e abertura de valas de estradas vicinais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem,remoção de entulhos das ruas,bem como limpeza das galerias e caixas de gorduras de escoamentos de esgotos e águas pluviais,todas no Conjunto Paulo Rolim,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 29/08/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/08/2019 | 47547.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde,relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2019 | 4070.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde-Bucal EIP,relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/08/2019 | 9816.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Bucal, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/08/2019 | 8783.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF EIP,relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/08/2019 | 20448.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde-COM, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/08/2019 | 20924.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - EIP relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/08/2019 | 21110.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde-PSF EIP,relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/08/2019 | 24878.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PSF, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/08/2019 | 4312.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/08/2019 | 1447.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Vigil-Sanitaria, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/08/2019 | 28903.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2019 | 12180.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/08/2019 | 4698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 30/08/2019 | 1250.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Vlor que se empenha referente a Serviços prestado a pagamento de 25(vinte e cinco)carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraída de poço em sua propriedade para atender as comunidades: corredor, Areia Branca, Antas do Sono,Areia Branca, Co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/08/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração- EIP,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/08/2019 | 10906.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/08/2019 | 9042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/08/2019 | 13190.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra estrutura, Obras e Serviços Urbanos,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2019 | 6035.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2019 | 9385.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/08/2019 | 6948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/08/2019 | 11665.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/08/2019 | 5322.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/08/2019 | 5495.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2019 | 4044.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-EIP,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 30/08/2019 | 561.47 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 30/08/2019 | 551.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 30/08/2019 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 30/08/2019 | 317.48 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751720249201380.cod da receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 30/08/2019 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/08/2019 | 120.95 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449-720.130/2013-78.cod da receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/08/2019 | 2484.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/08/2019 | 11339.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 30/08/2019 | 0.61 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2019 | 19204.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Prof-EIP 60%,relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/08/2019 | 270599.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Fundeb,relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/08/2019 | 24292.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-EIP,relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/08/2019 | 94733.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO,relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/08/2019 | 56428.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO-COM,relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/08/2019 | 6401.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO-Proeja-EIP,relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 30/08/2019 | 3320.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | Serviços prestados no conserto com gesso e PVC nas salas de aulas, nas Escolas José Antonio de Oliveira, Cândida Emilia, Julio Inácio, Café do Vento, Biblioteca e Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/08/2019 | 22600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Fundeb,relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/08/2019 | 624.44 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/08/2019 | 5364.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CREAS EIP,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/08/2019 | 4895.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRAS EIP,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/08/2019 | 7172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/08/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/08/2019 | 3680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23875-9-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/08/2019 | 7573.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 02/09/2019 | 4348.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias esportivo,destinado a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 02/09/2019 | 400.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um veículo Fiat uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz em todas as áreas do município, durante o Agosto mês de do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 02/09/2019 | 1350.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de lanches para o grupo de idosas: frutas, biscoitos,sucos, iogurtes, sanduíches natural,bolos,salada de fruta, durante o mês de Agosto junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 02/09/2019 | 1450.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados com fornecimento de lanches tais como:salgados,bolos ,saladas de frutas ,sanduicheses sucos destinados as Palestras do Creas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 02/09/2019 | 635.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinas de artesanato aos usuários do Cras, junto a Secretaria de Desemvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes Técnicas CRAS para visitas nas Comunidades,durante o mês de Agosto junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 02/09/2019 | 320.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio com o grupo das Idosas Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 02/09/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 02/09/2019 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim, Nesta, onde funciona o CREAS,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 02/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004424 | 02/09/2019 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 02/09/2019 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 02/09/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal do software de contabilidade pública e fly transparênia, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 03/09/2019 | 998.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como condutor do carro de som,locado a esta Edilidade, percorrendo a Sede e Zona Rural deste município,durante o mês de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 03/09/2019 | 160.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos relacionados a Contabilidade Municipal,Junto a o escritório do Contador,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 03/09/2019 | 1450.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios(Pão Francês)destinados as Escolas deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 03/09/2019 | 640.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na restauração geral,incluindo peças e pintura de um fogão industrial da Creche Escola Abel Coelho;Manutenção com troca do regulador com mangueira,e um registro de passagem de um fogã | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na detetização e descupinização contra pregas,ratos,baratas e pernilongos no prédio das escolas Josefina Emilia Figueiras;Júlio Inácio Ferreira,Sítio Cordeiro;Júlio Feliciano Sítio Alagado;e Severin | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 03/09/2019 | 700.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 03/09/2019 | 300.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de café, tortas,bolo simples e salgados diversos, destinados ao evento "Maio Amarelo" patrocinado pela Secretaria de Educaçãol, deste município, no dia 31 de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 03/09/2019 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na divulgação em programa de rádio(Arapuan-FM-92.9)de interesse desta Edilidade, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 03/09/2019 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 03/09/2019 | 2800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente a a 28 horas de serviços de Muque,na Cidade de Sobrado -PB,Valor da hora R$100,00(cem reais)totalizando R$2.800,00(dois mil e oitocentos reais)neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 03/09/2019 | 750.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de materias destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 03/09/2019 | 849.90 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de Bomba submersa doit 0,hp s/cabo 3sddmi09(I)220V para água ,destinado a Secretaria de Infra-estrurura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO- 4009 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 03/09/2019 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004453 | 03/09/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018,durante o mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 03/09/2019 | 300.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 03/09/2019 | 150.00 | 00072606843487 | EMILIA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 03/09/2019 | 250.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 03/09/2019 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 03/09/2019 | 250.00 | 00045077169420 | MARIA TERESA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 03/09/2019 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 03/09/2019 | 1057.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diverso,higienização,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 03/09/2019 | 1050.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do Posto de Saúde PSF III,localizado no Sítio Lagoa do Padre neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 03/09/2019 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 03/09/2019 | 1070.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,no concerto com substituição de peças da mangueira de sucção mangueira de descarga,cargas de gás/oléo,filtro de cabine e higienização do ár condicionado do veiculo Fiuri | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 03/09/2019 | 700.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de café, tortas, bolos simples, e salgados diversos, destinados aos eventos patrocinados pela Secretaria de Saúde, deste município, durante os meses de Julho e Agosto do co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 04/09/2019 | 2823.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 04/09/2019 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de apoio aos alunos especiais, junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos,localizado no Sitio Caruçu,neste município,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 04/09/2019 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 04/09/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 04/09/2019 | 10802.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 05/09/2019 | 1785.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 05/09/2019 | 180.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de(03)Carimbos 4913 e (02) 4911 destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 05/09/2019 | 624.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 05/09/2019 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 05/09/2019 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 05/09/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 05/09/2019 | 500.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 05/09/2019 | 600.00 | 00002329746407 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 05/09/2019 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 05/09/2019 | 550.00 | 00009661800464 | SEVERINO ANTÔNIO ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 05/09/2019 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 05/09/2019 | 500.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 05/09/2019 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 05/09/2019 | 300.00 | 00095176497468 | MARIA NAZARETH DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 05/09/2019 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de saco para amostra 540ml,com tarja,esteril 100un,destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 05/09/2019 | 712.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Cartucho completo SAMSUNG 2850,destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 06/09/2019 | 1480.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com lanches tais como:bolos,salgados,sanduiches ,sucos e frutas ,destinados ao encontros de gestantes do Programa Crianças Feliz ,Junto a Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 06/09/2019 | 1480.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com lanches tais Como:bolos,salgados ,frutas,sanduiches e sucos,palestra sobre aleitamento materno ao Criança Feliz, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, Nesta | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 06/09/2019 | 300.00 | 00008784522496 | Maria Marina da Conceição | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 06/09/2019 | 500.00 | 00003290876497 | SILVÂNIA DA COSTA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 23875-9, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 09/09/2019 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 09/09/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 09/09/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 09/09/2019 | 1800.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de SUB25-15NY4E8 1.5 T 60 380Bomba Centrifuga trifasica para água SCHNEIDER ,destinado a Secretaria de Infra-estrurura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 09/09/2019 | 1820.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisição de LAMINA RETA 13 FUROS FURACÃO 3/4-123033 destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 09/09/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 09/09/2019 | 890.26 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a gêneros alimentícios e descartavel destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 10/09/2019 | 480.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha correspondente aquisição de indicador Biolog steritest C/10(cristofoli)4 unidades,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 10/09/2019 | 968.25 | 09359795000284 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com exames Laboratoriais realizados com servidores das escolas municipais. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 10/09/2019 | 1089.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem,Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acomp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 10/09/2019 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoriamento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implantaçã | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 10/09/2019 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde; Programação anual de saúde; relatór | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo VW Gol,placa MNK-7035,a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Agosto do corrente ano, no transporte de servidores,e sangue coletado de pacientes deste município, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como marceneiro,na restauração de cadeiras giratórias e fixas,com troca de forros e encostos,bem como,manutenção dos armários da cozinha,do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF-I,NESTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água no Posto de Saúde Menino Jesus deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 10/09/2019 | 2494.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água de diversa Secretaria desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 10/09/2019 | 1050.00 | 00002256462420 | ILDIVAN JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços Técnicos no levantamento de dados e anásile de todos os tributos municípais,para auxiliar na atualização do novo Código Tributário do Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004521 | 10/09/2019 | 785.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços de Diagramação, Edição e Publicação do Aviso de Licitação: 1- Pregão Presencial nº018/2019, Aquisição de Veículo de Transporte Sanitário, com recurso do munistério da saúde, conforme Proposta nº12012.235000/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 10/09/2019 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Agosto do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/09/2019 | 23.30 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 10/09/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 10/09/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Pedreiro,executados na Escola Municipal de Areia Vermelha,neste município na fixação de nove grades,uma grade com portão e três portões corrediço;retirada de três janelões e achu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/09/2019 | 233434.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-FUNDEB 60%,relativo ao mês de Janeiro/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/09/2019 | 268745.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-FUNDEB 60%,relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados no acompanhamento de frequência escolar dos alunos atendidos pelo programa Bolsa-Família,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 10/09/2019 | 668.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao prédios pertencente a Secretária de Educação,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 10/09/2019 | 350.00 | 00001056392495 | Maria da Guia gomes de Oliveira e Outros | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 10/09/2019 | 500.00 | 00039661687404 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 10/09/2019 | 400.00 | 00003290932400 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 10/09/2019 | 200.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 10/09/2019 | 250.00 | 00070074063430 | ANDERSON PEREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 10/09/2019 | 300.00 | 00007470046763 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 10/09/2019 | 150.00 | 00010323692486 | ANDRESON NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/09/2019 | 200.00 | 00009796612429 | ANA LETICIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 10/09/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/09/2019 | 400.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 10/09/2019 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 10/09/2019 | 600.00 | 00002341694438 | HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 10/09/2019 | 195.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 10/09/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 10/09/2019 | 500.00 | 00070565615432 | VAGNER GALDINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/09/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 10/09/2019 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 10/09/2019 | 300.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 10/09/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 10/09/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 11/09/2019 | 500.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel(casa)localizado a Rua projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secretária de Desenvolvimento Social,deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 11/09/2019 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 11/09/2019 | 200.00 | 00008405780408 | WILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra num total de 03 (três) diarias,na manutenção de bombas e quadros de automação instalação de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localidade denominada Lagoa d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 11/09/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Parati de placa NPZ-4330, em viagens a João Pessoa, durante o mês de Agosto, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula, sendo três viagens | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 11/09/2019 | 950.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com locação de mesas e cadeiras de plásticos,por ocasião da realização de eventos na entrega de veículo e campanhas de ações de saúde, voltadas a população sobradense, durante os meses de junho, julho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 12/09/2019 | 650.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOC-4499, em viagens transportando equipamentos,móveis eletrodomésticos,material de expediente entre outros,destinados aos Postos de Saúde PSF da Zona Rural deste Muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 12/09/2019 | 1050.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JULIO GUABIRABA,S/N, CENTRO, NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 12/09/2019 | 1742.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de cento e trinta e quatro refeições destinados a motoristas, enfermeiras,técnicos de enfermagem,Secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 12/09/2019 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado ao deposito da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 12/09/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao meses de AGOSTO,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 12/09/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao meses de SETEMBRO,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 12/09/2019 | 600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico, de manutenção preventiva da parte elétrica interna e externa dos veículos ambulância de placas QFP-2124 e NQH-8042, todas pertencentes a Secretaria de Saúde, deste muni | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004610 | 12/09/2019 | 1058.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 119(cento e dezenove)unidades, e GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 12/09/2019 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados ao Gabinete do Prefeito,junto aos escritórios do assessor jurídico desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 12/09/2019 | 340.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1542834-5, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 12/09/2019 | 619.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1543159-6, neste município, durante o mês de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 12/09/2019 | 1007.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/828775-7, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 12/09/2019 | 511.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade Caruçú UC-5/1701923-3, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 12/09/2019 | 1014.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Antas do Sono- UC 5/1417002-1, neste município, durante o mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 12/09/2019 | 736.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Areia Vermelha- UC 5/1891725-2, neste município, durante o mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 12/09/2019 | 444.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Caruçú do Sono UC-5/1542483-1, neste município, durante o mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 12/09/2019 | 150.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,da Sede Prefeitura,Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 12/09/2019 | 150.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 12/09/2019 | 151.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 12/09/2019 | 144.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004608 | 12/09/2019 | 871.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 103(cento e tres)unidades,GLP 13KG 02(dois)unidades,destinado ao Centro administrativo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 12/09/2019 | 127.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 12/09/2019 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a serviços de água destinado a Casa de Agricultor, deste município, referente ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 12/09/2019 | 67.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado a Casa do Agricultor- UC 5/874858-4, durante o mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004616 | 12/09/2019 | 126450.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de TRATOR BUDNY 85CV BDY-8540S, destinado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 12/09/2019 | 204.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611014,do Conselho Tutelar,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004606 | 12/09/2019 | 358.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 19(dezenove)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 12/09/2019 | 767.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 59 (cinquenta e nove) refeições destinados ao Secretário e Assessores Administrativos da Secretaria de Educação, quando a serviços da secretaria mencionada | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 12/09/2019 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água da Biblioteca,Secretaria de Educação, referente ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 12/09/2019 | 151.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611015,Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 12/09/2019 | 155.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 da Escola Joaquim Braz Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 12/09/2019 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como vigilante da Escola João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 12/09/2019 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Manoel Sales,153,Centro,Nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 12/09/2019 | 144.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 da Creche Abel Cunha,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004604 | 12/09/2019 | 2568.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 174(cento e setenta e quatro)unidades,GLP 13KG 18(dezoito)unidades,destinado a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 12/09/2019 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na franquia internet movel escolares Rurais,neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 12/09/2019 | 25.95 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na franquia internet movel escolares Rurais,neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 12/09/2019 | 800.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,no conserto e manutenção preventiva da parte elétrica dos Ônibus de placas:MOE-8834,MOU-6891,MOG-6382,OEZ-9139,NPX-3481,OGF-253,OEZ-9139,OGC-9616,MOK-9292,E KOMBI OGF-05 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 12/09/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 12/09/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 12/09/2019 | 144.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 12/09/2019 | 150.00 | 00005083754444 | CLEONICE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 12/09/2019 | 300.00 | 00070074209400 | MARIA ELISSANDRA ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 12/09/2019 | 250.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 12/09/2019 | 200.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 12/09/2019 | 400.00 | 00045235740491 | JOÃO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 12/09/2019 | 250.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 12/09/2019 | 400.00 | 00099285835449 | MARIA LUIZA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 12/09/2019 | 350.00 | 00003466360439 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 12/09/2019 | 200.00 | 00026463574864 | VALDECI ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 12/09/2019 | 250.00 | 00085529680704 | MARIA VALDETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 12/09/2019 | 350.00 | 00007124396417 | DILMA ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 12/09/2019 | 250.00 | 00006980324462 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 12/09/2019 | 350.00 | 00070016195400 | ABELARDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 12/09/2019 | 400.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 12/09/2019 | 250.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 12/09/2019 | 200.00 | 00061706124449 | JOSÉ PONTES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 12/09/2019 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 12/09/2019 | 350.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 12/09/2019 | 500.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 12/09/2019 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 12/09/2019 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 12/09/2019 | 144.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,do CRAS,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 12/09/2019 | 228.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,do CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 12/09/2019 | 300.00 | 00007361449433 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 12/09/2019 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,Nº15,nesta,onde funciona a Secretária de Cultura,Desportos e Turismo,deste município, durante o mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente ao aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,Nº15,nesta,onde funciona a Secretária de Cultura,Desportos e Turismo,deste município, durante o mes de Março e Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004609 | 12/09/2019 | 203.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 29(vinte e nove)unidades,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 13/09/2019 | 500.00 | 00070074147455 | CINTHIA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 13/09/2019 | 450.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços Prestados de serviços prestados na elaboração do Projeto SER MÃE destinados ao grupo de gestantes Junto a Secretária Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 13/09/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 13/09/2019 | 36149.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de divida junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 13/09/2019 | 13097.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa do Inss. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 12109-9,conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 17/09/2019 | 3500.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados de mão de obra como Pedreiro,executados na Escola Municipal de Areia Vermelha,neste município na fixação de nove grades,uma grade com portão e três portões corrediço;retirada de três janelões e achumb | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 17/09/2019 | 2600.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado com o ônibus de placa JKW-8490, em cinco viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - Fundação de Apoio aos Deficiente,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 17/09/2019 | 1400.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em diárias a disposição da Secretaria de Educação deste município, transportando o Secretário, Nutricionista, entre outros servidores quando na fiscalização/acompan | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Veiculo Gol de placa JWD-6248,em diárias a Disposição da Secretaria de Educação,desta Edilidade,quando no transporte do Secretário e assessores,quando em viagens a diversos Sítios da Zona Rura | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004655 | 17/09/2019 | 18770.58 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Diesel S10 #DC#,Diesel #DC#,Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 17/09/2019 | 2018.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 17/09/2019 | 3320.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na manutenção/conserto com gesso e PVC em salas de aulas de escolas da Sede e Zona Rural,deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 17/09/2019 | 1400.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 17/09/2019 | 1482.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 17/09/2019 | 910.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 17/09/2019 | 725.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 17/09/2019 | 1550.75 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 17/09/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004660 | 17/09/2019 | 596.55 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004656 | 17/09/2019 | 1996.79 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004657 | 17/09/2019 | 5783.04 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente,aquisição de DIESEL COMUM #DC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 17/09/2019 | 11481.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento de pagamento de enérgia elétrica,debitada na conta 9670-9 destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004658 | 17/09/2019 | 12900.48 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de OLEO Diesel S10#, Diesel comum #DC#,Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 17/09/2019 | 300.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 17/09/2019 | 200.00 | 00009141547454 | LUCIMÁRIO ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 17/09/2019 | 250.00 | 00003473070432 | SUELY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 17/09/2019 | 200.00 | 00007200944459 | LEONARDO BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 17/09/2019 | 150.00 | 00013509022416 | ATAÍZE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 17/09/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 17/09/2019 | 500.00 | 00007146021408 | JOSIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 17/09/2019 | 400.00 | 00070565288482 | THIAGO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 17/09/2019 | 200.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 17/09/2019 | 200.00 | 00098084950444 | MARIA JOSE ADOLFO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 17/09/2019 | 250.00 | 00010533339430 | MARIA FABIANA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 17/09/2019 | 250.00 | 00070074161440 | EUNICE MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 17/09/2019 | 200.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 17/09/2019 | 200.00 | 00095178023404 | MARIA DO SOCORRO ADOLFO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 17/09/2019 | 500.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 17/09/2019 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 17/09/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 17/09/2019 | 150.00 | 00071424548497 | JECIANE MACHADO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 17/09/2019 | 250.00 | 00070076953459 | JENNIFER MAYARA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 17/09/2019 | 400.00 | 00003617288405 | JOÃO ATAIDE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 17/09/2019 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 17/09/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 17/09/2019 | 200.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 17/09/2019 | 250.00 | 00070074195425 | NATALIA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 17/09/2019 | 1050.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a Brasília a fim de tratar de assuntos da municipalidade, junto a orgãos ministeriais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004661 | 17/09/2019 | 859.03 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC#,destinado ao veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004659 | 17/09/2019 | 9226.77 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004662 | 17/09/2019 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no veículo VAN, placa MOP-9804, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,em viagens de ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mês de Julh | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 18/09/2019 | 1480.00 | 00088476006420 | LUCIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de cinco plantões no Posto de Saúde Menino Jesus PSF I,durante o mês de Julho do corrente ano,nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 18/09/2019 | 500.00 | 00076758958787 | SEVERINO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 19/09/2019 | 500.00 | 00003290756408 | Severina Jovelita da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004676 | 19/09/2019 | 19294.00 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de construção destinados nos reparos das Escolas,Secretaria de EDucação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004677 | 19/09/2019 | 10243.10 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de construção destinados nos reparos das Escolas,Secretaria de EDucação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004678 | 19/09/2019 | 3410.30 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais de construção destinados a manutenção dos Postos de Saúde pertencentes a Secretaria de Seúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 20/09/2019 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 20/09/2019 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 20/09/2019 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 20/09/2019 | 500.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 20/09/2019 | 500.00 | 00003469725403 | ANA MARIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 20/09/2019 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 20/09/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 20/09/2019 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 23/09/2019 | 510.00 | 00068988214404 | JOS? QUIRINO NUNES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 23/09/2019 | 100.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 23/09/2019 | 480.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 23/09/2019 | 4.60 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 23/09/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração,junto ao Escritório da Contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 24/09/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 24/09/2019 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 24/09/2019 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços Prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste Município,durante os fins de Semana e feriados do mês de Julho do Cor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 24/09/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de, aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 24/09/2019 | 1600.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem,remoção de entulhos das ruas do Conjunto João de Souza e Jardim do Portal,bem como,poldagem de árvores das praças localizadas no Conjunto Paulo Rolim,e Distrito de Areia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 24/09/2019 | 1700.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de pessoas,na capinágem,remoção de entulhos de ruas e limpeza dase ciaxas de esgoto e escoamento de águas pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza, capin | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 24/09/2019 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do poço do Sistema de Abastecimento de água,o qual atender a comunidade do Sítio Caruçú neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na gravação, edição e masterização em studio,de notas de interesse desta Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004742 | 24/09/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 24/09/2019 | 1350.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados Administrativos junto a Secretária de Educação deste município,quando na inserção de dados(prestados de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC onlime do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 24/09/2019 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empanha para fazer face ao Serviço de Aferição do Tacógrafo,serviço de manutenção no veiculo de placa: OFG-2202,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 24/09/2019 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 24/09/2019 | 400.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 24/09/2019 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 24/09/2019 | 300.00 | 00082712581415 | Maria da conceição de Lima | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 24/09/2019 | 250.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 24/09/2019 | 200.00 | 00013233168411 | JOSÉ PAULO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 24/09/2019 | 500.00 | 00005843033430 | MARIA DO CÉU RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 24/09/2019 | 200.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 24/09/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 24/09/2019 | 200.00 | 00004550508485 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 24/09/2019 | 200.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 24/09/2019 | 400.00 | 00072607386420 | PEDRO JOAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 24/09/2019 | 250.00 | 00087381796449 | CRISTIANE GRANJA MOUSINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 24/09/2019 | 200.00 | 00013766006410 | RANIELE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 24/09/2019 | 200.00 | 00011526390485 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 24/09/2019 | 200.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 24/09/2019 | 250.00 | 00008416945403 | Marcia Henrique da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 24/09/2019 | 200.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 24/09/2019 | 150.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 24/09/2019 | 400.00 | 00008594798466 | LINDINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 24/09/2019 | 250.00 | 00070045233497 | LUCIANA MACÊDO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 24/09/2019 | 200.00 | 00003289081427 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 24/09/2019 | 200.00 | 00006631802440 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 24/09/2019 | 300.00 | 00002841365492 | JOSEFA DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 24/09/2019 | 300.00 | 00008656523414 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 24/09/2019 | 250.00 | 00071455519421 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 24/09/2019 | 300.00 | 00004010719443 | JOSELI DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 24/09/2019 | 200.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 24/09/2019 | 150.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 24/09/2019 | 350.00 | 00003565075481 | LUCIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 24/09/2019 | 200.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 24/09/2019 | 200.00 | 00013997897409 | VANESSA FRANCISCA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 24/09/2019 | 400.00 | 00003283007489 | PAULO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel(casa)localizado a Rua Júlio Guabiraba S/N-Centro,nesta,onde funciona o programa Criança Feliz,da Secretária de Desenvolvimento Social,conforme Contrato de locação no periodo de 20 de Agosto a 20 d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 24/09/2019 | 400.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 24/09/2019 | 500.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 24/09/2019 | 600.00 | 00060292911491 | MARIA ANITA CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 24/09/2019 | 1645.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha corresondente a Serviços prestados de buffet, no preparo e fornecimento de café , tortas,bolo simples, sanduiches e salgados diversos, destinados a diversos encontros, como "Setembro Amarelo, Gestantes e Hipertensos promovidos pela Se | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 25/09/2019 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 25/09/2019 | 1348.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos como PNEUS e Camara destino ao Ônibus de placa:OGC-4969,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 25/09/2019 | 2946.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos como PNEUS e Camara destino ao veiculo Caminlhão Camcaba de placa OXO-4009,pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/09/2019 | 65108.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA JULHO/2019. ( REEMPNEHAMENTO 4107, EQUIVOCO NA CLASSIFICAÇÃO ) RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/09/2019 | 67804.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA JUNHO/2019. ( reempnehamento 4056 ) RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004763 | 26/09/2019 | 4400.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNS:6668,transportando alunos dos sitios Areia Branca e Cordeiro,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Sete | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004764 | 26/09/2019 | 4800.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Setembro | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004765 | 26/09/2019 | 4600.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNN:0660,transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre e Areia Vermelha,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde,referente ao mês d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 26/09/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 26/09/2019 | 200.00 | 00011833992431 | AMANDA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 26/09/2019 | 200.00 | 00011619895447 | ELIS?NGELA ALVES DE FRAN?A ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 26/09/2019 | 300.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 26/09/2019 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 26/09/2019 | 350.00 | 00056894643415 | JOSE FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 26/09/2019 | 200.00 | 00013818615470 | RAIANE BEATRIZ ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 26/09/2019 | 250.00 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 26/09/2019 | 250.00 | 00009254830445 | MARIA MARIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 26/09/2019 | 200.00 | 00003472488450 | MARINALVA BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 26/09/2019 | 350.00 | 00004314585455 | CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 26/09/2019 | 350.00 | 00023749466491 | JUBERTINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 26/09/2019 | 600.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 26/09/2019 | 200.00 | 00013881539476 | FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 26/09/2019 | 180.00 | 00021920257420 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha correspondente a complementação de Marcapasso da paciente MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 26/09/2019 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados ao Gabinete do Prefeito,junto aos escritórios do assessor jurídica e contador, desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/09/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/09/2019 | 2679.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201) COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/09/2019 | 4292.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/09/2019 | 839.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/09/2019 | 5754.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/09/2019 | 5247.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF ( 12005)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/09/2019 | 1887.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL ( 12006)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/09/2019 | 10552.47 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE (20800)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/09/2019 | 3513.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COM (20801)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/09/2019 | 4603.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - EIP (20802)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/09/2019 | 948.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (20803)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/09/2019 | 318.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/09/2019 | 1693.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - NASF EIP(50011)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/09/2019 | 16781.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a parte da folha da Secretaria de Saúde - PSF, relativo ao mês de Fevereiro/2019. ( Reempenhado em virtude de divergência de FR - NE 823 ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 27/09/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/09/2019 | 2566.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM (21402)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/09/2019 | 1170.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/09/2019 | 1208.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/09/2019 | 1180.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP(50010)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/09/2019 | 889.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP(50012)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/09/2019 | 1077.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP(50015)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/09/2019 | 1577.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ(50019)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/09/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/09/2019 | 809.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 27/09/2019 | 100.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/09/2019 | 21113.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (20700)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/09/2019 | 13403.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20701)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/09/2019 | 5344.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO -EIP (20702)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/09/2019 | 65265.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/09/2019 | 1408.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP (21400)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/09/2019 | 4929.19 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60% ( 50003)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/09/2019 | 546.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS (20500)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/09/2019 | 2494.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS COM (20501)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 27/09/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Patrinio,Folha de pagamento e o Portal do servidor,Frota e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/09/2019 | 1327.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO (20400)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/09/2019 | 2064.81 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM (20401)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/09/2019 | 3105.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/09/2019 | 1666.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM (21401)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/09/2019 | 1989.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM (21403)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/09/2019 | 1528.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM (21404)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/09/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA (21405)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/09/2019 | 1033.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/09/2019 | 2399.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP(50018)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/09/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/09/2019 | 6085.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/09/2019 | 9385.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/09/2019 | 6948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/09/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/09/2019 | 5651.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/09/2019 | 11665.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/09/2019 | 4990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/09/2019 | 4044.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-EIP,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/09/2019 | 11666.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra estrutura, Obras e Serviços Urbanos,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2019 | 9442.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/09/2019 | 11206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/09/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração- EIP,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos prestados Junto a Secretária de Infra-Estrutura deste Município,durante o mês de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/09/2019 | 2827.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/09/2019 | 11339.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 30/09/2019 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP,conforme processo nº147517202492013-80.cod 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 30/09/2019 | 319.70 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751720249201380.cod da receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 30/09/2019 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378,COD DA Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 30/09/2019 | 121.88 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378 COD da Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 30/09/2019 | 2.53 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 30/09/2019 | 0.16 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 1102-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2019 | 283231.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-FUNDEB 60%,relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/09/2019 | 18004.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/09/2019 | 5334.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-PROEJA-EIP,relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/09/2019 | 23363.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-EIP,relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2019 | 73788.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação,relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2019 | 60798.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-COM,relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 30/09/2019 | 500.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2019 | 20282.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação,relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 30/09/2019 | 600.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 30/09/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/09/2019 | 3680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/09/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/09/2019 | 7172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/09/2019 | 5364.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CREAS EIP,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/09/2019 | 3291.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRAS EIP,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 30/09/2019 | 594.23 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 30/09/2019 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 30/09/2019 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 30/09/2019 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 30/09/2019 | 621.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/09/2019 | 7573.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/09/2019 | 10070.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - BUCAL, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/09/2019 | 1266.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - BUCAL-EIP, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/09/2019 | 8191.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF-EIP, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/09/2019 | 1447.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente Vigilância Sanitária,relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/09/2019 | 4500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias,relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/09/2019 | 27446.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS,relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2019 | 22752.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - COM, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2019 | 19126.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - EIP, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2019 | 22738.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde -PSF- EIP, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2019 | 48639.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2019 | 24444.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde-PSF, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 30/09/2019 | 500.40 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados,Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/09/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/09/2019 | 12180.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/09/2019 | 4698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004883 | 01/10/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Saúde,deste município, pertinente ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 01/10/2019 | 500.00 | 00007857073440 | YARA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a título de premiação de segundo lugar por ocasião da realização do 2º Sarau das Palavras(Concurso de Poesia e Declamação)realizado no dia 27 de setembro do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 01/10/2019 | 300.00 | 00002901712452 | KHATIA REGINA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a título de premiação de terceiro lugar por ocasião da realização do 2º Sarau das Palavras(Concurso de Poesia e Declamação)realizado no dia 27 de setembro do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cultura, Desporto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 01/10/2019 | 800.00 | 00009913666465 | ALLAN DE OLIVEIRA FALCÃO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a título de premiação de terceiro lugar por ocasião da realização do 1º Sarau das Palavras(Concurso de Poesia e Declamação)realizado no dia 27 de setembro do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cultura, Desporto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 01/10/2019 | 14960.00 | 33607657000170 | JOBER FARIAS DEININGER 88474593468 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Padrão Completo Personalizado Tronadon e Kit Goleiro Personalizado Tronadon, destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Lazer. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 01/10/2019 | 400.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes Técnicas CRAS para visitas nas Comunidades,durante o mês de Setembro junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um veículo Fiat uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz em todas as áreas do município, durante o Setembro mês de do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004886 | 01/10/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, pertinente ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004885 | 01/10/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município, pertinente ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 01/10/2019 | 100.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do parcelamento de serviços prestados de telecomunicação claro,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 01/10/2019 | 3900.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do parcelamento de serviços prestados de telecomunicação claro,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004890 | 01/10/2019 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 9670,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/10/2019 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na divulgação em programa de rádio(Arapuan-FM-92.9)de interesse desta Edilidade, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004884 | 01/10/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a sede Prefeitura,deste município, pertinente ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/10/2019 | 890.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Areia Vermelha UC-5/1891725-2, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004892 | 02/10/2019 | 2114.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004893 | 02/10/2019 | 1970.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004894 | 02/10/2019 | 3554.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004895 | 02/10/2019 | 5690.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004896 | 02/10/2019 | 2229.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004897 | 02/10/2019 | 10955.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 03/10/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 03/10/2019 | 998.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como condutor do carro de som,locado a esta Edilidade, percorrendo a Sede e Zona Rural deste município,durante o mês de SETEMBRO do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004916 | 03/10/2019 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposição da Secretária de Finanças desta Edilidade,referente a Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO- 4009 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 03/10/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 03/10/2019 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 03/10/2019 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 03/10/2019 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a Comunidade do Sítio Caruçú,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 03/10/2019 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 03/10/2019 | 795.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspodente a serviços prestados de conserto de 02 copos industrial, 02 navalhas, 02 buchas, 02 dico, 01 reposição de pá, rolamento de 02 motores de liquidificador industrial no valor cada de R$ 160,00 totalizando R$360,00 Reais, 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 03/10/2019 | 2500.00 | 09282294000166 | Arapuan FM - Rádio e Televisão Paraibana Ltda | Valor que se empenha correspondente a Publicação de materia de interesse da Edilidade no Programa Paraíba Verdade na Arapuan-FM João Pessoa,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 03/10/2019 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 03/10/2019 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 03/10/2019 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 03/10/2019 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de apoio aos alunos especiais, junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos,localizado no Sitio Caruçu,neste município,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 03/10/2019 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 03/10/2019 | 450.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 03/10/2019 | 600.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 03/10/2019 | 1300.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados com fornecimento de lanches tais como:salgados,bolos ,saladas de frutas ,sanduicheses sucos destinados as Palestras do Creas, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 03/10/2019 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 03/10/2019 | 700.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 03/10/2019 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e práticos,objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Agosto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 03/10/2019 | 700.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em Viagens a Serviços da Secretária de Saúde,deste municipio,quando no transporte de materias e equipamentos destinados aos serviços prestados de manutenção do | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 03/10/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGF-9024,em viagens a João Pessoa, durante o mês de Setembro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 03/10/2019 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004922 | 03/10/2019 | 5744.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004923 | 03/10/2019 | 544.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 04/10/2019 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 04/10/2019 | 570.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 04/10/2019 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados adminisitrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 04/10/2019 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutençaõ de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do Sono,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 04/10/2019 | 350.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado na confecção de uma placa-letreiro em lona e alumínio,para creche Escola Paraiso ABC,localizada do Distrito de Areia Vermelha,Secretaria de Educação, nesta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 07/10/2019 | 250.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Aluminio perfil Anod.fosco,destinado a conserto de porta de aluminio da Escola Joquim Braz Pereira, Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 07/10/2019 | 600.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no conserto,reposição de peças,pintura em geral,manutenção em geral nos folgões do Centro Administrativo deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004948 | 08/10/2019 | 282.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Sede Prefeitura,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004951 | 08/10/2019 | 222.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Sede,Prefeitura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004952 | 08/10/2019 | 397.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004953 | 08/10/2019 | 911.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de acolhimento Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004955 | 08/10/2019 | 4216.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha comunitária Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004956 | 08/10/2019 | 1710.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha comunitária Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004960 | 08/10/2019 | 965.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 08/10/2019 | 800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra num total de 02 (duass) diarias,na manutenção de bombas e quadros de automação instalação de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localidade denominada Maraú, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004963 | 08/10/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 08/10/2019 | 2155.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique, bem como, lavágens dos bancos dos Ônibus OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969, MOE-8834,Kombi placa OGF-9505,e SPIN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 08/10/2019 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como vigilante da Escola João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, neste município, durante o mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 08/10/2019 | 1385.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como Técnico em Informatica,quando no manutenção de computadores, impressoras, placa,fonte, estabilizador, formatação e backup, pertencentes as Esco | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 08/10/2019 | 1260.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização), rodas, câmara de ar, protetor, rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constantes da frota de veículos da Secretaria de Educação, deste | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 08/10/2019 | 4900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao Serviços prestados na Elaboração de Projeto de engenharia para construção de uma Quadra coberta,cujo CR 1048.049-54/2017/ME no Município de Sobrado PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 08/10/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 08/10/2019 | 200.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 08/10/2019 | 300.00 | 00014035449482 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 08/10/2019 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 08/10/2019 | 204.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 08/10/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 08/10/2019 | 400.00 | 00008645109778 | Eliene Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 08/10/2019 | 600.00 | 00073889237487 | JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 08/10/2019 | 300.00 | 00001986616495 | MARIA DE FATIMA DE BULHOES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 08/10/2019 | 300.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 08/10/2019 | 100.00 | 00001788968450 | ANATÁLIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 08/10/2019 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 08/10/2019 | 250.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 08/10/2019 | 500.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004949 | 08/10/2019 | 1383.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004950 | 08/10/2019 | 175.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004954 | 08/10/2019 | 1103.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004962 | 08/10/2019 | 1937.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004973 | 09/10/2019 | 2590.68 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 09/10/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 09/10/2019 | 290.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 09/10/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 09/10/2019 | 1080.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 09 Troféus em Acrílico cristal 8mm medindo 18cm de altura, destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004969 | 09/10/2019 | 715.86 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004970 | 09/10/2019 | 21094.93 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Diesel Comum #DC#, Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004974 | 09/10/2019 | 12779.89 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de OLEO Diesel S10#, Diesel comum #DC#,Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004975 | 09/10/2019 | 927.36 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Deisel comum #DC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 09/10/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004971 | 09/10/2019 | 10949.67 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004972 | 09/10/2019 | 930.62 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 10/10/2019 | 3950.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde, deste município. ( REEMPENHANDO - 3144 ) | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005011 | 10/10/2019 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no veículo VAN, placa MOP-9804, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,em viagens de ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mês de Julh | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005012 | 10/10/2019 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no veículo VAN, placa MOP-9804, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,em viagens de ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mês de Agos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens a João Pessoa, transportando municípes para eventos/programas em postos de saúde da Sede e da Zona Rural patrocinados pela Secretaria de Saúde, deste m | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005035 | 10/10/2019 | 1570.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 10/10/2019 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a serviços de água destinado a Casa de Agricultor, deste município, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 10/10/2019 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado a Casa do Agricultor,referente ao mês de Agosto do corrente ano, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 10/10/2019 | 2705.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MOTOB. LEÃO 4R5PA-04 230/0.5/23MO B25 e MOTOB. SCHN, SUB15-07NY4E6 0.75cv MONO, destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem,corte de galhos de árvores,e abertura de valas e retiradas de pedras de estradas vicinais, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 10/10/2019 | 332.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1542834-5, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 10/10/2019 | 800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra num total de 02 (duass) diarias,na manutenção de bombas e quadros de automação instalação de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localidade denominada AREIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 10/10/2019 | 1013.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Antas do Sono- UC 5/1417002-1, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 10/10/2019 | 724.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1543159-6, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 10/10/2019 | 493.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Caruçú UC-5/1701923-3, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 10/10/2019 | 173.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Cordeiro UC-5/1149211-3, neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/10/2019 | 469.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Caruçú UC-5/1542483-1 neste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/10/2019 | 2320.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-Fundeb 60%,relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 10/10/2019 | 1350.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados Administrativos junto a Secretária de Educação deste município,quando na inserção de dados(prestados de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC onlime do Governo Fede | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secretária de Educação,deste Município,durante os meses de AGOSTO E SETEMBRO do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 10/10/2019 | 2700.00 | 00009040621470 | WELLYSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços Técnicos Especializados na formação dos profesores de Ciência da Rede Municipal de Ensino na EMEF Berenice Soares Monteiro, num total de 20h aula, nos dias 16 e 17 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 10/10/2019 | 1400.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,no conserto e manutenção preventiva da parte elétrica dos Ônibus de placas:MOE-8834,MOU-6891,MOG-6382,OEZ-9139,NPX-3481,OGF-253, OGC-4969,OEZ-9139,OGC-9616,MOK-9292,E KO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 10/10/2019 | 900.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens a João Pessoa, transportando quadrilhas juninas da cidade de Pilar e Sapé, para participarem de evento denominado "São João das Escolas" no dia 04 de ju | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 10/10/2019 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao prédio da Biblioteca, Secretária de Educação,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 10/10/2019 | 10.21 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 10/10/2019 | 22.31 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 12311-0 DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 10/10/2019 | 36295.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de divida junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004999 | 10/10/2019 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 10/10/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, no mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/10/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 10/10/2019 | 563.98 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 10/10/2019 | 554.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 10/10/2019 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 10/10/2019 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de SETEMBRO do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 10/10/2019 | 280.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 25(vinte e cinco)batas da Banda para concerto,Secretria de Cultura,Desporto e Turismo,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/10/2019 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 10/10/2019 | 300.00 | 00003287942441 | Josivaldo Augusto Caetano | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 10/10/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 10/10/2019 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 10/10/2019 | 450.00 | 00008297639452 | ELVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 10/10/2019 | 350.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 10/10/2019 | 500.00 | 00070016140419 | FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/10/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 10/10/2019 | 195.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 10/10/2019 | 600.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/10/2019 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 10/10/2019 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 10/10/2019 | 400.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 10/10/2019 | 500.00 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 10/10/2019 | 1350.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com fornecimento de lanches para palestra dos encontros das Gestante, frutas, biscoitos, sucos, iorgurtes, sanuíches natural, salada de frutas, durante o mês de Setembro do corrente ano, junto a Sec | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 10/10/2019 | 29.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de água do setor CRIANÇA Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 10/10/2019 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim, Nesta, onde funciona o CREAS,durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 10/10/2019 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao prédio onde funciona o Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 10/10/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 11/10/2019 | 450.00 | 00070081100493 | EDNALVA DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 11/10/2019 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 11/10/2019 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,desta edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família,durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 11/10/2019 | 280.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 11/10/2019 | 500.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 11/10/2019 | 350.00 | 00003469725403 | ANA MARIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 11/10/2019 | 150.00 | 00070974610470 | GABRIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 11/10/2019 | 500.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 11/10/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 11/10/2019 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 11/10/2019 | 400.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 11/10/2019 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005061 | 11/10/2019 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 07 diárias na locação de tendas 05x05 metros,modelo chapéu de bruxa,destinado a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005066 | 11/10/2019 | 771.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 02 diárias na locação de sanitária químicos,e 01 carrada na limpeza da fossa sépticas destinado a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo,neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005071 | 11/10/2019 | 161.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 23(vinte e nove)unidades,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005042 | 11/10/2019 | 3008.64 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra como Marceneiro, na troca de fechadura na escola localizada no Sitio Campo Grande;Troca de rondanas e conserto do portão na Escola José Antonio, nesta; troca de barramento inferior do | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005064 | 11/10/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 04 diárias na locação de tendas 05x05 metros,modelo chapéu de bruxa,destinados as Escolas Públicas Municipal, Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005065 | 11/10/2019 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 04 carradas na limpaza da fossas séplicas em Escolas Públicas Municipal, Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005073 | 11/10/2019 | 2718.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 174(cento e setenta e quatro)unidades,GLP 13KG 20(vinte)unidades,destinado a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água em áreas rurais, neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 11/10/2019 | 265.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinagém,poldágem de árvores,e remoção de entulhos,quando na manutenção da praça localizada no Distrito de Areia Vermelha e jardim do portal a entrada da cidade, manutencao do sis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 11/10/2019 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sitio Antas do Sono,neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio nas atividades junto a Secretaria de Agricultura desre município,durante o mês de Agosto do corrente ano,quando na execução do programa de corte de terras de pequenos produtores do municípi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005069 | 11/10/2019 | 386.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 23(dezenove)unidades,GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das Secretarias,bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes, neste município,durante o mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005067 | 11/10/2019 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 03 carradas na limpeza da fossa sépticas na sede da prefeitura Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005070 | 11/10/2019 | 871.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 103(cento e tres)unidades,GLP 13KG 02(dois)unidades,destinado ao Centro administrativo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 11/10/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao meses de OUTUBRO,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 11/10/2019 | 560.00 | 00079908039415 | FELIZ CLEMENTINO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na restauração de arquivos em aço, cadeiras giratória e fixa,e balção de PCS dos Postos da Sede e Zona Rural,deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo VW Gol,placa MNK-7035,a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Setembro do corrente ano, no transporte de servidores,e sangue coletado de pacientes deste municípi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 11/10/2019 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 11/10/2019 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoriamento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implantaçã | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 11/10/2019 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde; Programação anual de saúde; relatór | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 11/10/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao meses de OUTUBRO,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005062 | 11/10/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 04 diárias na locação de tendas 05x05 metros,modelo chapéu de bruxa,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005068 | 11/10/2019 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com 02 carradas na limpeza da fossa sépticas,com caminhão da sucção à vácuo,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005072 | 11/10/2019 | 1107.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 126(cento e vinet e seis)unidades, e GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 11/10/2019 | 2000.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 14/10/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco)famílias da localidade denominada Caruçu,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 14/10/2019 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de água o qual atende com água potável a Comunidade do Sítio Figueiras,neste Município durante o mês de Agosto do co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 14/10/2019 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Caminhão tipo F400,placa MOU:5683,uma diária a disposição da Secretaria da Secretaria de Educação, quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviço | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 14/10/2019 | 400.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 14/10/2019 | 300.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 15/10/2019 | 350.00 | 00003552665471 | ANA MARIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 15/10/2019 | 400.00 | 00064628426449 | JORGE ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 15/10/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 15/10/2019 | 350.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 15/10/2019 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 15/10/2019 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 15/10/2019 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 15/10/2019 | 400.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de locação de som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio,pedestrais,duas torre de som com caixas sub-graves e médios,por ocasião do "Sarau das Palavras" (concurso de poesia e Declamação) e ain | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 15/10/2019 | 430.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como segurança da 1ª fase do Copão Amador do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 15/10/2019 | 900.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como arbitro da 1ª fase do Copão Amador do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 15/10/2019 | 822.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao prédios pertencente a Secretária de Educação,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005096 | 15/10/2019 | 10219.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 15/10/2019 | 479.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços graficos diversos,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 15/10/2019 | 465.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no conserto da tampa de panela de pressão, troca de mangueira de gpas e conserto de um fogão industrial da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, junto a Secretaria de Educação neste | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 15/10/2019 | 5800.00 | 00007991224406 | SAMUEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na troca de 9 linhas, 210mt de ripas, 110mt de caibros;Retira de telhas, lavágem, relocação, bem como, substituição de 5.000 telhas, colocação de bica, calhas, chumbamento de capotes, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 15/10/2019 | 3500.00 | 00004614842429 | PAULO ROBERTO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na construção em alvenaria de base para colocação de bancada de granito, limpeza de parte interna do forro de gesso e apoio na retirada de telhas, limpeza e relocação das mesmas;servi | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 15/10/2019 | 150.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de limpeza da quadra poliesportiva localizada no Distrito de Areia Vermelha, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 15/10/2019 | 412.69 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme processo nº10467.401.599/2018-17,COD DA Receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 15/10/2019 | 94.70 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP, conforme processo nº10467.401.599/2018-17,COD DA Receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 15/10/2019 | 0.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP,Cod dA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 15/10/2019 | 11.90 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP,COD DA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 15/10/2019 | 14.89 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP,COD DA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 15/10/2019 | 0.82 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP,Cod dA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 15/10/2019 | 0.95 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP,Cod dA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 15/10/2019 | 14.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP,COD DA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 15/10/2019 | 14.52 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP,COD DA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 15/10/2019 | 0.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP,Cod dA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 15/10/2019 | 0.69 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP,Cod dA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 15/10/2019 | 12.51 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP,COD DA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 15/10/2019 | 10.03 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP,COD DA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 15/10/2019 | 0.55 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP,Cod dA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 15/10/2019 | 0.86 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP,Cod dA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 15/10/2019 | 15.50 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP,COD DA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 15/10/2019 | 500.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP,COD DA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 15/10/2019 | 9.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP,Cod dA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 15/10/2019 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 15/10/2019 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 15/10/2019 | 300.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao mês de Junho,tudo em c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 15/10/2019 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do poço do Sistema de Abastecimento de água,o qual atender a comunidade do Sítio Caruçú neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 15/10/2019 | 620.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d'agua na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 15/10/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de, aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 15/10/2019 | 930.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção das mangueiras da Retroescavadeira e da Motoniveladora, pertencentes a Secretaria de Infra-estrututra, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 15/10/2019 | 2185.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao predio desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 15/10/2019 | 900.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado,durante os meses de Julho e Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 15/10/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água do Posto de Saúde Menino Jesus,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 15/10/2019 | 592.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de dois plantões na ambulância, junto a Secretaria de Saúde, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005129 | 15/10/2019 | 5316.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 16/10/2019 | 1677.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de cento e vinte e nove refeições destinados a motoristas, enfermeiras,técnicos de enfermagem,Secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde deste | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 16/10/2019 | 1480.00 | 00088476006420 | LUCIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de cinco plantões no Posto de Saúde Menino Jesus PSF I,durante o mês de AGOSTO do corrente ano,nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 16/10/2019 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde do município, junto aos escritórios do Contador e Assessoria Jurídica, deste Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 16/10/2019 | 1050.00 | 00002256462420 | ILDIVAN JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços Técnicos no levantamento de dados e anásile de todos os tributos municípais,para auxiliar na atualização do novo Código Tributário do Município.Ultima parcela, valor total R$2.100,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 16/10/2019 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do sono,neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 16/10/2019 | 998.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três)familias e uma escola na localidade denominada Antas do So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 16/10/2019 | 965.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/828775-7, neste município, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 16/10/2019 | 273.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de Vinte e Uma refeições destinados a Secretário e Assessores Administrativos da Secretaria de Educação,quando a serviços da secretaia mencionada, durante o m | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 16/10/2019 | 700.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 16/10/2019 | 500.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 16/10/2019 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 16/10/2019 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 16/10/2019 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 16/10/2019 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 17/10/2019 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 17/10/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 17/10/2019 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 17/10/2019 | 450.00 | 00003471122427 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 17/10/2019 | 350.00 | 00009724576400 | JOSIMAR RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 17/10/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 17/10/2019 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 17/10/2019 | 320.00 | 00009682404452 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria de viagem a João Pessoa,afim de participar de cursos de capacitação de alinhamento das supervisoras municipais do Programa Criança Feliz:Módulo guia para visita domiliar. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 17/10/2019 | 600.00 | 00002182786406 | MARIA DO SOCORRO BERTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 17/10/2019 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 17/10/2019 | 300.00 | 00054952654400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 17/10/2019 | 500.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 17/10/2019 | 450.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 17/10/2019 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 17/10/2019 | 1400.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados no veículo Sprint, placa OGC-4492, em diárias a disposição da Secretaria de Educação deste município, transportando o Secretário, Nutricionista, entre outros servidores quando na fiscalização/acompan | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na inserção de dados no sistema Presença do Programa Bolsa Familia,realizado durante o mês de Setembro do corrente ano,junto a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 17/10/2019 | 350.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 17/10/2019 | 770.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 17/10/2019 | 95.55 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 0024411-2. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 17/10/2019 | 54.95 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 0024411-2. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 17/10/2019 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 17/10/2019 | 1700.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de Generos Alimenticios destinados a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 17/10/2019 | 1284.50 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de Generos Alimenticios destinados a Secretaria de Saude, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 17/10/2019 | 270.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CL, placa KGR-5831,em duas viagens extras a João Pessoa,transportando pacientes deste município para a realização de exames em clínicas e laboratórios,e duas a Zona Rural indo a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 17/10/2019 | 850.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO - MEDTEC | Valor que se empenha correspondente a serviços de mão de obra Técnica de manutenção preventivas e corretivas em um Autoclave de marca alt42l,Serie Nº70465,Secretaria de Sáude deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/10/2019 | 4651.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/10/2019 | 839.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/10/2019 | 5458.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/10/2019 | 5143.55 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF ( 12005)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/10/2019 | 1968.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL ( 12006)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/10/2019 | 10847.19 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE (20800)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/10/2019 | 4060.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COM (20801)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/10/2019 | 4207.89 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - EIP (20802)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/10/2019 | 990.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (20803)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/10/2019 | 318.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 18/10/2019 | 2057.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de expediente,destinado ,Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/10/2019 | 1562.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - NASF EIP(50011)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/10/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/10/2019 | 2679.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201) COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/10/2019 | 1338.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO (20400)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/10/2019 | 2064.81 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM (20401)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/10/2019 | 2566.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/10/2019 | 1666.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM (21401)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/10/2019 | 2077.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM (21403)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/10/2019 | 1528.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM (21404)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/10/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA (21405)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/10/2019 | 1033.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/10/2019 | 2465.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP(50018)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/10/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 18/10/2019 | 2290.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a materiais eletricos diversos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/10/2019 | 20966.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (20700)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/10/2019 | 13628.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20701)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/10/2019 | 5139.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO -EIP (20702)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 18/10/2019 | 63083.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/10/2019 | 1180.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP (21400)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/10/2019 | 4665.13 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60% ( 50003)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/10/2019 | 510.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60% (50024)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 18/10/2019 | 1010.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 18/10/2019 | 11132.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de dívida NºDEBCAD: 16.345.513-9 e 16.345.514-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 18/10/2019 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 18/10/2019 | 0.87 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha tarifa báncaria debitada na conta 1102-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/10/2019 | 622.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS (20500)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/10/2019 | 2494.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS COM (20501)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 18/10/2019 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 18/10/2019 | 500.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/10/2019 | 2566.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM (21402)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 18/10/2019 | 499.99 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 18/10/2019 | 700.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/10/2019 | 1097.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/10/2019 | 1243.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/10/2019 | 1180.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP(50010)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/10/2019 | 889.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP(50012)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/10/2019 | 724.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP(50015)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/10/2019 | 1577.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ(50019)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/10/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/10/2019 | 809.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 21/10/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 22/10/2019 | 100.00 | 00008198852409 | MARIA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 22/10/2019 | 200.00 | 00006988358404 | Eleniuza Alves Mesquita | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 22/10/2019 | 500.00 | 00013578940402 | TATIANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 22/10/2019 | 350.00 | 00070074221442 | LEANDRA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 22/10/2019 | 200.00 | 00070360895476 | ANGELINA CASSEMIRO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 22/10/2019 | 500.00 | 00006984089425 | NEILMA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 22/10/2019 | 100.00 | 00008906229496 | DOUGLAS OURIQUE ALEXANDRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 22/10/2019 | 250.00 | 00070016370414 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004912784460 | SOLANGE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 22/10/2019 | 150.00 | 00008442620486 | VALTEIDES GUEDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 22/10/2019 | 250.00 | 00071342791460 | EVELLYN SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 22/10/2019 | 250.00 | 00014762267414 | MARIA VITORIA FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 22/10/2019 | 250.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 22/10/2019 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 22/10/2019 | 150.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 22/10/2019 | 150.00 | 00003289363406 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 22/10/2019 | 450.00 | 00009254830445 | MARIA MARIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 22/10/2019 | 200.00 | 00071238314465 | LUCICLAUDIA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 22/10/2019 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 22/10/2019 | 300.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 22/10/2019 | 150.00 | 00008444664413 | ADRIANA NUNES DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 22/10/2019 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 22/10/2019 | 150.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 22/10/2019 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 22/10/2019 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 22/10/2019 | 400.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 22/10/2019 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 22/10/2019 | 300.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 22/10/2019 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 22/10/2019 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 22/10/2019 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 22/10/2019 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 22/10/2019 | 104.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,do CREAS,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 22/10/2019 | 164.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,do CRAS,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 22/10/2019 | 300.00 | 00009219091445 | FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a título de premiação de segundo lugar pela Náutico de Antas do Sono, por ocasião da realização do Copão de Futebol Amador, realizado no dia 20 de outubro do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cultura, desporto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 22/10/2019 | 500.00 | 00003483113460 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente a título de premiação de primeiro lugar pelo Cruzeiro de Caruçú,por ocasião da realização do Copão de futebol Amador realizado no dia 20 de outubro do corrente ano,organiazdo pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 22/10/2019 | 200.00 | 00006113462498 | EZEQUIEL DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a título de premiação de Terceiro lugar pelo Nacional de Antas do Sono,por ocasião da realização do Copão de futebol Amador realizado no dia 20 de outubro do corrente ano,organiazdo pela Secretaria de Cultura,Desportos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 22/10/2019 | 900.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como arbitro na Fase Final do Copão Amador do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 22/10/2019 | 430.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como segurança da 1ª fase do Copão Amador do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e práticos,objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Setemb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 22/10/2019 | 7529.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento nº626415470 junto ao INSS. Parce3la 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 22/10/2019 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mese de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 22/10/2019 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 22/10/2019 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 22/10/2019 | 104.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na gravação, edição e masterização em studio,de notas de interesse desta Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 22/10/2019 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 22/10/2019 | 520.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na confecção de bancadas em granito de Cozinha,Sala de alimentos e Secretraria num total de 2,40mt,na Escola Municipal de Areia Vermelha, neste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 22/10/2019 | 120.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003 da Escola Berenice Soares Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 22/10/2019 | 135.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611015,Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 22/10/2019 | 135.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 da Escola Joaquim Braz Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 22/10/2019 | 104.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 da Creche Abel Coelho Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 22/10/2019 | 104.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103 da Escola José Antonio de Oliveira Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 22/10/2019 | 1290.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de Pneus 205/75R16C VANCO-8 110/10BR,Contimental,destinado ao veiculo :Ducato-MOU-6891, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 22/10/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 22/10/2019 | 220.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 22/10/2019 | 831.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/828775-7, neste município, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 22/10/2019 | 5200.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lixão onde esta sendo depositados os resíduos sólidos do lixo domiciliar e urbano deste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 22/10/2019 | 1430.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra com grupo de pessoas,na capinágem,remoção de entulhos de ruas e limpeza dase ciaxas de esgoto e escoamento de águas pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim e João de Souza, capin | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 22/10/2019 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutençaõ de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do Sono,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 22/10/2019 | 400.00 | 00006910029402 | FELIPE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na Fabricação de cinco unhas em aço 1020,destinados a Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura do município de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 22/10/2019 | 7020.00 | 11522387000162 | TRATAGUAS CONSULTORIA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em analises de água fisíco-químicas,e analise de água bacteriológicas,Neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 22/10/2019 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n-Centro,onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município,durante o mês Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 22/10/2019 | 135.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026,da Sede Prefeitura,Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 22/10/2019 | 135.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,da Sede Prefeitura,Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 22/10/2019 | 147.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611014,do Conselho Tutelar,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/10/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a municipalidade, junto aos escritórios do ASSESSOR JURÍDICO e ENGENHARIA,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 22/10/2019 | 163.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 22/10/2019 | 119.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 22/10/2019 | 135.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mÊs de JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 22/10/2019 | 1188.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem,Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acomp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 22/10/2019 | 600.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com um caminhão em serviços de descapotamento,reagate e Socorro do Veículo Fiurino Ambulância de placa QFP-2124,pertencente a Secretária de Saúde,deste município,percurso Sapé Sobrado,no dia 18 de O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 23/10/2019 | 1184.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de quatro plantões na ambulância, junto a Secretaria de Saúde, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em trinta horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saude,desta Edilidade,durante o meses de Abril e Maio do corren | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 23/10/2019 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em seis horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse do GAPRE,desta Edilidade,durante os meses de Abril e Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 23/10/2019 | 800.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em DEZESSEIS horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desencolvimento Social,desta Edilidade, durante os meses de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 23/10/2019 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com uma Moto Hohnda/CG-150 Fan,placa OFZ-5037,na condução de servidores da Secretaria de Agricultura,deste município, quando no acompanhamento da execução dos serviços da Secretaria mencionada,duran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 23/10/2019 | 650.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em treze horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura,desta Edilidade,durante os meses de Abril e Maio do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 23/10/2019 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em TRÊS horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Adinistracao,desta Edilidade,durante o meses de Abril e Maio do c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 23/10/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Administração,junto ao Escritório da Contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 23/10/2019 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809, em três horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Infra-Estrutura,desta Edilidade,durante o mês de Maio do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 23/10/2019 | 2100.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REGRIGERAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de manuntenção/limpeza de 10 Ar Split, e 2 Cargas de gás R22,na Escola Joaquim Braz Pereira , Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 23/10/2019 | 2815.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Mecânico,em serviços de solda do cano de Hidráulico,reparo da cuica substituição da borracha no Ônibus de placa OGF-2530;Reparo da cuica e substituição da borracha no Ônibus de p | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 23/10/2019 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Manoel Sales,153,Centro,Nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 23/10/2019 | 130.25 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços gráficos diversos,destinado a Secretária de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 23/10/2019 | 700.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em quatorze horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educacao,desta Edilidade, durante o meses de Abril e Maio do | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em TRINTA horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo,desta Edilidade, durante o meses de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 23/10/2019 | 500.00 | 00075946106449 | SEVERINO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 23/10/2019 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 23/10/2019 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 23/10/2019 | 200.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 23/10/2019 | 500.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 23/10/2019 | 500.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 24/10/2019 | 150.00 | 00009618133427 | ANA CLEIDE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 24/10/2019 | 100.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 24/10/2019 | 150.00 | 00069267588400 | José Francisco da Silva Paiva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 24/10/2019 | 300.00 | 00010885605470 | SILVANEIDE DAMIAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamene carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 24/10/2019 | 200.00 | 00006865313453 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 24/10/2019 | 250.00 | 00070728597489 | ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 24/10/2019 | 200.00 | 00083991808404 | ANTONIO PEDRO SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 24/10/2019 | 200.00 | 00008206052470 | LUCIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 24/10/2019 | 70.00 | 00012313143465 | MATEUS DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 24/10/2019 | 100.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 24/10/2019 | 250.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 24/10/2019 | 100.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 24/10/2019 | 200.00 | 00004497274403 | SOLANGE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 24/10/2019 | 350.00 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 24/10/2019 | 300.00 | 00003147482456 | JOSEFA TARGINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 24/10/2019 | 1100.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços de locação de pula-pula e confecção e fornecimento de algodão doce, pipocas,por ocasião da realização da Colônia de Férias,e outras atividades do Programa Crianças Feliz,Secretária de Desenvolvimento Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 24/10/2019 | 500.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 24/10/2019 | 500.00 | 00034334874487 | IVANILDO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 24/10/2019 | 200.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 24/10/2019 | 400.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 24/10/2019 | 200.00 | 00007063673408 | VALDILENE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 24/10/2019 | 509.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multa DCTF,Secretária de Finanças,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 24/10/2019 | 16.36 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multa DCTF,Secretária de Finanças,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 24/10/2019 | 10.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multa DCTF,Secretária de Finanças,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 24/10/2019 | 13.20 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multa DCTF,Secretária de Finanças,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 24/10/2019 | 15.32 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multa DCTF,Secretária de Finanças,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 24/10/2019 | 15.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multa DCTF,Secretária de Finanças,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 24/10/2019 | 15.71 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multa DCTF,Secretária de Finanças,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 24/10/2019 | 12.56 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a multa DCTF,Secretária de Finanças,Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 24/10/2019 | 9275.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DE INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM /DAF/BB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 24/10/2019 | 20460.29 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DE INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM /DAF/BB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005341 | 24/10/2019 | 900.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Marceneiro,na solda de grade de proteção e conserto do portão corrediço da Escola Municopal Joaquim Braz Pereira,nesta;Solda de grades de ferro de proteção e conserto de fechadur | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 24/10/2019 | 180.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na confecção de(03)Carimbos 4913 e (02) 4911 destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 24/10/2019 | 265.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem como, capinágem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água, o qual atende com água potável a comunidade de Lagoa do Padre, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005342 | 24/10/2019 | 5450.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a (Sede),Prefeitura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005362 | 25/10/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005361 | 25/10/2019 | 318.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005374 | 29/10/2019 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 29/10/2019 | 2497.07 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme processo nº01.612.553/0001-68,COD DA Receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 29/10/2019 | 305.14 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP, conforme processo nº01.612.553/0001-68,COD DA Receita 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 29/10/2019 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 29/10/2019 | 250.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 29/10/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 29/10/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 29/10/2019 | 500.00 | 00002154427413 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 29/10/2019 | 300.00 | 00004541986477 | LIVANIA GOMES DE OLIVEIRA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 29/10/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 29/10/2019 | 250.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 29/10/2019 | 250.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 29/10/2019 | 600.00 | 00060292911491 | MARIA ANITA CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 29/10/2019 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados adminisitrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 29/10/2019 | 950.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como arbitro no 1º jogo da 1ª Fase do Campeonato Amador do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/10/2019 | 7573.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 30/10/2019 | 200.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/10/2019 | 3680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/10/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/10/2019 | 7172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/10/2019 | 5264.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social CREAS EIP,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/10/2019 | 3213.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRAS EIP,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 30/10/2019 | 950.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a Pagamento de aluguel do Balneário Sonho Meu por ocasião das comemorações do Dia das crianças, do Programa Criança Feliz, nos dias 8 e 23 de outubro do corrente ano, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 30/10/2019 | 400.00 | 00003283007489 | PAULO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel(casa)localizado a Rua Júlio Guabiraba S/N-Centro,nesta,onde funciona o programa Criança Feliz,da Secretária de Desenvolvimento Social,conforme Contrato de locação no periodo de 20 de Setembro a 20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 30/10/2019 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,desta edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família,durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 30/10/2019 | 500.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 30/10/2019 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 30/10/2019 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 23875-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 30/10/2019 | 624.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartucho completo HP 85A,Destinado a Secretaria de Educação,Neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/10/2019 | 19434.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/10/2019 | 283392.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-FUNDEB 60%,relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/10/2019 | 3200.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-PROEJA-EIP,relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/10/2019 | 93197.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação,relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/10/2019 | 60324.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-COM,relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/10/2019 | 23792.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-EIP,relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 30/10/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Patrinio,Folha de pagamento e o Portal do servidor,Frota e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/10/2019 | 2484.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/10/2019 | 11339.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/10/2019 | 5753.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/10/2019 | 9385.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 30/10/2019 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento,do fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/10/2019 | 6948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/10/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005433 | 30/10/2019 | 126450.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de TRATOR BUDNY 85CV BDY-8540S(Ano 2019 Novo cor laranja)N.CHASSI/PIN:BDY08540VK0S00005-CODFINAME:3024886-N SERIE:BDY08540VK0S00005, destinado a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/10/2019 | 11665.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/10/2019 | 5322.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/10/2019 | 5543.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/10/2019 | 4044.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-EIP,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 30/10/2019 | 4290.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MOTOB.SCHIN SUB-10-05NY4E6.0.5CV TRIF 60,E MOTOB SHIN.SUB25-15NY4E8 1.5CV MONO M3F C/BOX 230,destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 30/10/2019 | 480.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diverso,como mangote Kanaflex,destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 30/10/2019 | 800.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem,remoção de entulhos das ruas do Conjunto João de Souza e Jardim do Portal,e praças localizadas no Conjunto Paulo Rolim e Distrito de Areia Vermelha,neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/10/2019 | 12083.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra estrutura, Obras e Serviços Urbanos,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/10/2019 | 10906.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/10/2019 | 9242.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/10/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração- EIP,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 30/10/2019 | 100.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnicos prestados na manutenção na verificação da rede interna de telefone da Secretária de Saúde neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/10/2019 | 48219.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/10/2019 | 8191.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF-EIP, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/10/2019 | 22334.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - COM, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/10/2019 | 18236.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - EIP, relativo ao mês de Ourubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/10/2019 | 4916.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias,relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/10/2019 | 1447.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente Vigilância Sanitária,relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/10/2019 | 19513.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde -PSF- EIP, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/10/2019 | 4490.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - BUCAL, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/10/2019 | 28661.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS,relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/10/2019 | 24416.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde-PSF, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/10/2019 | 10614.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - BUCAL,relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 30/10/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a Municipalidade,junto aos Escritórios de Assessor Jurídico,Contador,e Engenharia,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/10/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/10/2019 | 12180.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/10/2019 | 4698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0005440 | 31/10/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Saúde,deste município, pertinente ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 31/10/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondnete a Instituto Nacional de Metrologia,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0005442 | 31/10/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a sede Prefeitura,deste município, pertinente ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 31/10/2019 | 711.86 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 31/10/2019 | 556.53 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 31/10/2019 | 566.28 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0005444 | 31/10/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município, pertinente ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 31/10/2019 | 500.00 | 00003161944410 | Luiza Clarice da Conceição | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 31/10/2019 | 300.00 | 00005493689499 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0005445 | 31/10/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, pertinente ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 31/10/2019 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 31/10/2019 | 536.14 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 31/10/2019 | 500.00 | 00002060679419 | JUVINO HIGINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 31/10/2019 | 1350.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de lanches para a comemoração do Programa Criança Feliz: frutas, biscoitos,sucos, iogurtes, sanduíches natural,bolos,salada de fruta, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,ne | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 31/10/2019 | 320.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio com Oficinas do CREAS Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 31/10/2019 | 580.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinas de artesanato aos usuários do Creas, junto a Secretaria de Desemvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um veículo Fiat uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz em todas as áreas do município, durante o Outubro mês de do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes Técnicas CRAS para visitas nas Comunidades,durante o mês de Outubro junto a Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 31/10/2019 | 300.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspodente a concessão de diária civil para viagem a João Pessoa a fim de participar de curso de "APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL,GESTÃO DO TRABALHO E GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 31/10/2019 | 200.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária civil para viagem a João Pessoa a fim de participar de curso de"APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL,GESTÃO DO TRABALHO E GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 23875-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 22896-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 22898-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 01/11/2019 | 500.00 | 00009387719499 | SEVERINO DOS RAMOS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 01/11/2019 | 500.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 01/11/2019 | 500.00 | 00076829626404 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 01/11/2019 | 500.00 | 00010019909438 | ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 01/11/2019 | 1920.00 | 05915637000121 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO - ME | Valor que se empenha correspondente a locação de Salão,Serviços de Bufet e estrutura necessária para realização do encontro Intermunicipal de Educação Infantil:proposta curricular em foco,que foi realizado mo dia 31 de Outubro/2019,nos turnos manhã e tard | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Profissional | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Realização de Cursos Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 04/11/2019 | 1015.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor que se empenha correspondente as inscrições de 29 participantes,professores e diretores das escolas municipais no VI Seminário Regional de Educação do Cogiva a ser realizado no dia 06/11/2019 na Cidade de Itabaiana-PB,com Carga horária de 08:00 hora | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 04/11/2019 | 530.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no conserto,reposição de peças,pintura em geral,manutenção em geral nos folgões das Cozinha Comunitária Junto a Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 04/11/2019 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 04/11/2019 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 04/11/2019 | 600.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 04/11/2019 | 717.77 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a gêneros alimentícios destinado a Secretária de Cultura,Desporto e Turismo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 05/11/2019 | 950.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como arbitro da 2ºjogo da 1ª fase do Copão Amador do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 05/11/2019 | 1100.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens transportando times de futebol amadores da Sede e Zona Rural,deste Município,afim de participarem de tradicional Torneiro de abertura do Campeonato de F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 05/11/2019 | 350.00 | 00003946948480 | INÁCIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 05/11/2019 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 05/11/2019 | 500.00 | 00010825987474 | LUCAS BESERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 05/11/2019 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 05/11/2019 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 05/11/2019 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 05/11/2019 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na divulgação em programa de rádio(Arapuan-FM-92.9)de interesse desta Edilidade,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 05/11/2019 | 1289.00 | 70120662007274 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de um Ar split 12000 Btus INT CBN12CBBNA BR CONSUL,desrinado a (Sede) Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 05/11/2019 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 05/11/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OXO4009 pertencente a Secretária de Infra-Estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secretária de Educação,deste Município,durante o mês de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,no conserto e manutenção preventiva da parte elétrica da Iginição e porta eletrônica nos Ônibus de placas:MOE-8834,MOG-6382,Sistema do alternador,reposição da polia e c | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 05/11/2019 | 712.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OGC-4969,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 05/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OEZ-9139,pertencente a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 05/11/2019 | 375.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 05/11/2019 | 770.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 05/11/2019 | 2080.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado com o ônibus de placa JKW-8490, em quatro viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - Fundação de Apoio aos Deficiente,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 05/11/2019 | 2.36 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11147-3,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 05/11/2019 | 215.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa QFO-3984 pertencente a Secretária Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 05/11/2019 | 212.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OGD-7895 pertencente a Secretária Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 05/11/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a Piancó a fim de participar de encontro com Prefeitos,no trato de Assuntos relacionados a Municipalidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 06/11/2019 | 1500.80 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 06/11/2019 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 06/11/2019 | 500.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 06/11/2019 | 300.00 | 00011262011469 | IZABEL CRISTINA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 06/11/2019 | 350.40 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados ao Programa Criança Feliz,Secretaria de Promoção Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 06/11/2019 | 302.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 07/11/2019 | 500.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 07/11/2019 | 450.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de Girandola 1080 tiros, Girandola Super Show1080 Tiziu,destinado a Secretária de Cultura,Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 07/11/2019 | 11641.20 | 34825658000154 | VERLANIA ALVES DEININGER 87434989491 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de MEIAS DE FUTEBOL CORES DIVERSAS-BIIDU e BOLAS DE FUTEBOL OFICIAL 32 GOMOS PERSONALIZADAS COM LOGOMARCAS, destinados ao Campeonato de Futebol organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, des | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 07/11/2019 | 1400.00 | 33607657000170 | JOBER FARIAS DEININGER 88474593468 | Valor que se empenha correspondente a aquisição de CAMISA PERSONALIZADA AMARELO/PRETO ARBITRAGEM-M, CAMISA PERSONALIZADA AMARELO/PRETO ARBITRAGEM G, CAMISA PERSONALIZADA AZUL/BRANCO M e CAMISA PERSONALIZADA AZUL/BRANCO G, destinado a Secretaria de Cultura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 08/11/2019 | 530.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no campo,por ocasião da realização do Copão de Futebol,realizado nos dias 13 e 20 de outubro do corrente ano.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00026791986468 | EDNALDO FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Titulo de Patrocinío,por ocasião da realização do Evento comemorativo ao Dia Municipal do Evangélico,no dia 25 de Outubro,realizado em praça Pública,com o apoio da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo deste Munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 08/11/2019 | 300.00 | 00069018480487 | CLAUDINE P.PEREIRA COELHO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de Assuntos relacionados a Municipalidade,junto ao escrtório do contador desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 08/11/2019 | 450.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 08/11/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 08/11/2019 | 500.00 | 00008919622477 | JULIETE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 08/11/2019 | 150.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 08/11/2019 | 450.00 | 00060202564487 | JOSÉ SEVERINO PROSIDONIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 08/11/2019 | 500.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 08/11/2019 | 350.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 08/11/2019 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 08/11/2019 | 300.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 08/11/2019 | 500.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 08/11/2019 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 08/11/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 08/11/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 08/11/2019 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005544 | 08/11/2019 | 2934.03 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 08/11/2019 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de apoio aos alunos especiais, junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos,localizado no Sitio Caruçu,neste município,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 08/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água destinado a sede do Criança Feliz, pertencente a Secretária de Secretaria Desenvolvimento Social deste município, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 08/11/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 08/11/2019 | 500.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 08/11/2019 | 500.00 | 00009671782400 | MARIA LUCIA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 08/11/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 08/11/2019 | 263.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 08/11/2019 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 08/11/2019 | 600.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005519 | 08/11/2019 | 4800.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Outubro | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005520 | 08/11/2019 | 4400.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNS:6668,transportando alunos dos sitios Areia Branca e Cordeiro,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Outu | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0005521 | 08/11/2019 | 4600.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNN:0660,transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre e Areia Vermelha,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde,referente ao mês d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 08/11/2019 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como vigilante da Escola João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, neste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005546 | 08/11/2019 | 24185.47 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Diesel Comum #DC#, Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 08/11/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 08/11/2019 | 315.00 | 00079908039415 | FELIZ CLEMENTINO FERREIRA | Valor que se empenha correpsondente a serviços prestados de mão-de-obra no conserto de trÊs cadeiras fixas e duas giratórias pertencentes a Seccretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 08/11/2019 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água destinado a Biblioteca Municipal, pertencente a Secretária de Educação deste município, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 08/11/2019 | 400.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de vidro inc.04mm, Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 08/11/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005543 | 08/11/2019 | 556.78 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Finanças,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005551 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposição da Secretária de Finanças desta Edilidade,referente a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 08/11/2019 | 998.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como condutor do carro de som,locado a esta Edilidade, percorrendo a Sede e Zona Rural deste município,durante o mês de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 08/11/2019 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005565 | 08/11/2019 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 08/11/2019 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 08/11/2019 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 08/11/2019 | 36448.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de divida junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 08/11/2019 | 11860.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa do Inss. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem,corte de galhos de árvores,e abertura de valas e retiradas de pedras de estradas vicinais, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005549 | 08/11/2019 | 13822.54 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de OLEO Diesel S10#, Diesel comum #DC#,Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 08/11/2019 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO- 4009 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 08/11/2019 | 528.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Caruçú UC-5/1542483-1, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 08/11/2019 | 1070.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/1417002-1, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 08/11/2019 | 892.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Areia Vermelha UC-5/1891725-2, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 08/11/2019 | 455.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Caruçu UC-5/1701923-3, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 08/11/2019 | 672.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1543159-6, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 08/11/2019 | 687.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/828775-7, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 08/11/2019 | 343.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1542834-5, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 08/11/2019 | 77.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 08/11/2019 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao prédio onde funciona o Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 08/11/2019 | 285.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade Cordeiro UC-5/1149211-3, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 08/11/2019 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 08/11/2019 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do fornecimento de energia,neste município,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005599 | 08/11/2019 | 1233.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 144(cento e quarenta e quatro)unidades,GLP 13KG 03(dois)unidades,destinado ao Centro Administrativo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005545 | 08/11/2019 | 518.40 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Deisel comum #DC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Agricultura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 08/11/2019 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 08/11/2019 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 08/11/2019 | 39.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a serviços de água destinado a Casa de Agricultor, deste município, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 08/11/2019 | 500.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade,junto aos escritórios do assessor Jurídico,e contador desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005548 | 08/11/2019 | 1002.20 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente ao Ganinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 08/11/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Veiculo Corsa Sedan de placa OEY-3157,Transportando a paciente Joelma Pereira da Costa no Sítio Lagoa do Padre,neste município,para acompanhamento no AMIP,quando a mesma está sendo submetida a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 08/11/2019 | 1300.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Veiculo Gol de placa JWD-6248,em diárias a Disposição da Secretaria de Saúde,desta Edilidade,quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exame em João Pessoa ,no periodo 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 08/11/2019 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoriamento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implantaçã | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo VW Gol,placa MNK-7035,a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Outubro do corrente ano, no transporte de servidores,e sangue coletado de pacientes deste município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 08/11/2019 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde; Programação anual de saúde; relatór | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005547 | 08/11/2019 | 13730.20 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Sáude,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 08/11/2019 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 08/11/2019 | 845.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha corresondente a Serviços prestados de buffet, no preparo e fornecimento de café , tortas,bolo simples, sanduiches e salgados diversos, destinados a diversos encontros, como "Setembro Amarelo e Outubro Rosa promovidos pela Secretaria d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com locação de mesas e cadeiras de plásticos,por ocasião da realização de diversos eventos,tais como,Outubro Rosa,Setembro Amarelo ,palestras para gestantes,entre outros,os meses Agosto,Setembro e Out | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 08/11/2019 | 960.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique dos veiculos Fiurino Cargo Ambulância placa QFO 2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,e Caminhonete FORD RANGER QFO-3984,todos pertencentes a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção Predial dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra ,na pintura de paredes interna e externa,portas,bem como pintura de armários de aço, no Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I, nesta. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 08/11/2019 | 2750.85 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro dos veículos AMBULÂNCIA DE PLACA OXO-6012 e VAN DUCATO DE PLACA QSF-3143, todas pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 08/11/2019 | 712.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em recargas de cartuchos completo Samsung 2850,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005598 | 08/11/2019 | 1163.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 134(cento e trinta e quatro)unidades, e GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005602 | 11/11/2019 | 566.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 38(trinta e oito)unidades,GLP 13KG 04(quatro)unidades,destinado a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 11/11/2019 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Outubro do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005601 | 11/11/2019 | 2706.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 183(cento e oitenta e três)unidades,GLP 13KG 19(dezenove)unidades,destinado a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 11/11/2019 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 11/11/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005600 | 11/11/2019 | 266.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 38(trinta e oito)unidades,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 12/11/2019 | 950.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como arbitro da 3ºjogo da 1ª fase do Copão Amador do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 12/11/2019 | 500.00 | 00001587297493 | VALJAIRIA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 12/11/2019 | 250.00 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 12/11/2019 | 250.00 | 00003850061442 | BENEDITO COSTA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 12/11/2019 | 300.00 | 00006846200495 | JOSE DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 12/11/2019 | 300.00 | 00004394411459 | MARIA DE LOURDES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 12/11/2019 | 250.00 | 00003289781402 | MARIA SANDRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 12/11/2019 | 250.00 | 00006493139414 | EDSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 12/11/2019 | 250.00 | 00009449732485 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 12/11/2019 | 200.00 | 00072778156453 | JOSELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 12/11/2019 | 250.00 | 00006852841405 | Ronaldo Ataide Francisco | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 12/11/2019 | 250.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 12/11/2019 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 12/11/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 12/11/2019 | 150.00 | 00084100990472 | MARCELO PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 12/11/2019 | 456.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 12/11/2019 | 350.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 12/11/2019 | 1090.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 12/11/2019 | 1550.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios(Pão Francês)destinados as Escolas deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 12/11/2019 | 550.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços Prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste Município,durante os fins de Semana e feriados do mês de AGOSTO do Co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 13/11/2019 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha referente ao material fúnebre do Sr.NIVALDO GOMES DOS SANTOS,falecido no dia 11/11/2019, residente no Sitio Figueiras,município de Sobrado, declaração de óbito nº29213343-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 13/11/2019 | 30.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao servi;o de balanceamento realizado no veiculo DUCATO-MOU 6891,pertencente a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 13/11/2019 | 1950.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de 02 Pneus 215/75R17,5 135/133J DUNLOP,destinados ao veiculo MICRO ONIBUS, de PLACA-MOK-9292,pertencente a Secretaria de Educacao deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 13/11/2019 | 1950.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de 02 Pneus 215/75R17,5 135/133J DUNLOP,destinados ao veiculo MICRO ONIBUS, de PLACA-NPX-3481,pertencente a Secretaria de Educacao deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 13/11/2019 | 1950.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisições de 02 Pneus 215/75R17,5 135/133J DUNLOP,destinados ao veiculo MICRO ONIBUS, de PLACA-OGC-9616,pertencente a Secretaria de Educacao deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 13/11/2019 | 1500.01 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado as Escolas,Secretaria de Educação,deste Município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 13/11/2019 | 1599.99 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado as CREACHES ABEL COELHO e ABC,Secretaria de Educação,deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 13/11/2019 | 240.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 13/11/2019 | 700.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 13/11/2019 | 500.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005637 | 13/11/2019 | 7320.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 13/11/2019 | 260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados,como alinhamento,balanceamento,cambagem,no veiculo Ranger-QFO-3984,deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 13/11/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água do Posto de Saúde Menino Jesus,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005643 | 14/11/2019 | 2250.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 14/11/2019 | 500.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 14/11/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a implantação de sistemas do software de contabilidade pública e Ely transparência. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 14/11/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 14/11/2019 | 4760.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias como PNEU 900-20 ,Destinado ao Ônibus de placa OGF-2530,Pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na inserção de dados no sistema Presença do Programa Bolsa Familia,realizado durante o mês de Outubro do corrente ano,junto a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 14/11/2019 | 2700.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados Administrativos junto a Secretária de Educação deste município,quando na inserção de dados(prestados de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC onlime do Governo Fede | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 18/11/2019 | 983.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A e Refil de tinta original EPSON L355, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 18/11/2019 | 1378.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS E PECAS PARA ONIBUS LT | Valor que se empenha correspondente aquisição de Vidro MP.PB.IN VOLARE W8/V8 1290X2030,Destinado a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 19/11/2019 | 69.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a confecção de 01 lona/front-tam 0,90x1,20 cm-montado,destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 19/11/2019 | 264.25 | 31293342000170 | MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias destinado a Creches Abel Coelho e Paraíso do ABC,Deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 19/11/2019 | 377.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 29 (Vinte e nove) refeições destinados ao Secretario e Assessores Administrativo da Secretaria de Educação,quando a serviços da Secretaria mencionada dura | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 19/11/2019 | 1040.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra especializada, na manutenção de cinco ár condicionado de 9.000 BTUS,incluindo limpeza,troca de placa,sensor,gás e um controle remoto ,pertencentes as escolas Joaquim Braz Pereira,José | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 19/11/2019 | 1067.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao prédios pertencente a Secretária de Educação,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005716 | 19/11/2019 | 845.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Marceneiro,na restauração de quatro traves de ferro,bem como pintura sendo,duas no campo de Futebol localizado no Sítio Nova Vivência, e duas no Campo no Sítio Caruçú II,todas ne | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0005717 | 19/11/2019 | 1055.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Marceneiro,na restauração de seis basculhantes e um portão da escola localizada no Sitio Areia Branca; Conserto de um portão da escola e uma grade de proteção da escola localizad | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 19/11/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta9670,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 19/11/2019 | 3447.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao predios desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 19/11/2019 | 1499.08 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de utensilios domésticos diversos, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 19/11/2019 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 19/11/2019 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do poço do Sistema de Abastecimento de água,o qual atender a comunidade do Sítio Caruçú neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 19/11/2019 | 600.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno, situado ao sitio Areia de Sobrado, Zona Rural, deste município,onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade,referente ao meses de Setembro e Out | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 19/11/2019 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sitio Antas do Sono,neste município,durante o mês de Setembro do corrente an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 19/11/2019 | 800.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinagém,poldágem de árvores,e remoção de entulhos,quando na manutenção da praça localizada no Distrito de Areia Vermelha e jardim do portal a entrada da cidade, manutencao do sis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 19/11/2019 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutençaõ de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do Sono,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na limpeza de bueiras,corte de galhos de árvores,capinángem e retirada de pedras quando nos serviços de manutenção de estradas vicinais,deste município durante os meses de Agosto e Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 19/11/2019 | 1400.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 19/11/2019 | 1100.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d'agua na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu, neste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 19/11/2019 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do sono,neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos prestados Junto a Secretária de Infra-Estrutura deste Município,durante o mês de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 19/11/2019 | 1055.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastimento de água atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 19/11/2019 | 400.00 | 00010529666405 | NATANAELE DE CASTRO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 19/11/2019 | 400.00 | 00008191057409 | ROSIMERI VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 19/11/2019 | 200.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 19/11/2019 | 300.00 | 00009671782400 | MARIA LUCIA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 19/11/2019 | 200.00 | 00071709466456 | VANESSA DE FIGUEIREDO MOURA EURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 19/11/2019 | 250.00 | 00003472395443 | Maria Prosidonio de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 19/11/2019 | 250.00 | 00002572485443 | MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 19/11/2019 | 250.00 | 00007680712409 | LUCIENE BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 19/11/2019 | 250.00 | 00009169136785 | JOSILEIDE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 19/11/2019 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 19/11/2019 | 300.00 | 00002414835494 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 19/11/2019 | 250.00 | 00004390168436 | MARIA DA PENHA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 19/11/2019 | 300.00 | 00014797713410 | JOSE ERIVELTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 19/11/2019 | 300.00 | 00009044913743 | EDILEUZA JOSE NUNES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 19/11/2019 | 500.00 | 00013188025475 | JANIELLE FERNANDES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 19/11/2019 | 300.00 | 00003668828482 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 19/11/2019 | 250.00 | 00004364778400 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 19/11/2019 | 200.00 | 00009257584429 | JOSIENE HELENA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 19/11/2019 | 200.00 | 00071237177405 | THA?S AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 19/11/2019 | 250.00 | 00003290175430 | OSMAR ROSENDO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 19/11/2019 | 200.00 | 00008482351427 | ROSIANE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 19/11/2019 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 19/11/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 19/11/2019 | 250.00 | 00081278322787 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 19/11/2019 | 350.00 | 00007682003774 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 19/11/2019 | 450.00 | 00004788414422 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - TESOURARIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 19/11/2019 | 200.00 | 00009761555402 | ANA CARLA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 19/11/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 19/11/2019 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 19/11/2019 | 200.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 19/11/2019 | 300.00 | 00010313690405 | JANIELLE CRISTINE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 19/11/2019 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados adminisitrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 19/11/2019 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 19/11/2019 | 250.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 19/11/2019 | 150.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 19/11/2019 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 19/11/2019 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 19/11/2019 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 19/11/2019 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 19/11/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 19/11/2019 | 265.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados de mão de obra como costureiro,quando na confecção de 15 (quinze)blusas de malha destinadas a equipe organizadora de palestra voltadas a mulher,patrocinada pela Secretaria de Desenvolvimento Social de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 19/11/2019 | 749.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de utensilios domésticos diversos, destinados ao CRAS, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 19/11/2019 | 1006.03 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de consumo diversos, destinados ao SCFV, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 19/11/2019 | 950.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como arbitro da 4ºjogo da 1ª fase do Copão Amador do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 19/11/2019 | 1092.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de oitenta e quatro refeições destinados a seguranças árbitos,gandulas e comissão organizadora do campeonato Municipal de Futebol organizado pela Secretaria d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Seviços prestados com o Ônibus de placa LAF-8897, em viagens transportando times de futebol na Zona Rural ,deste município ,para participarem do Campeonato de Futebol Municipal,Organizado pela Secretaria de Cultura,De | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 19/11/2019 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veiculo Caminhão de placa MNI-6807,em Viagens a Serviços da Secretária de Saúde,deste municipio,quando no transporte de materias e equipamentos destinados aos serviços de manutenção dos PSFs da | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 19/11/2019 | 2368.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de OITO plantões na ambulância, junto a Secretaria de Saúde, durante o mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 19/11/2019 | 1898.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de cento e quarenta e seis refeições destinados a motoristas, enfermeiras,técnicos de enfermagem,Secretária, entre outros servidores da Secretaria de Saúde d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 19/11/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água do Posto de Saúde Menino Jesus,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 19/11/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGF-9024,em viagens a João Pessoa, durante o mês de Outubro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,send | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 19/11/2019 | 1504.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de utensilios domésticos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 20/11/2019 | 800.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CL, placa KGR-5831,em duas viagens extras a João Pessoa,transportando pacientes deste município para a realização de exames em clínicas e laboratórios,e duas a Zona Rural indo a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de dois buffet,um no Posto de Saúde Menino Jesus-PSF Im nesta, e outro no PSF II, Sitio Campo Grande, quando na realização de eventos denoinado Novembro azul, nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005754 | 20/11/2019 | 2525.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gênero alimentícios, destinado a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 20/11/2019 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 20/11/2019 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 20/11/2019 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 20/11/2019 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 20/11/2019 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 20/11/2019 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 20/11/2019 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 20/11/2019 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 20/11/2019 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim, Nesta, onde funciona o CREAS,durante o mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 20/11/2019 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 20/11/2019 | 1350.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados com fornecimento de lanches tais como:salgados,bolos ,saladas de frutas ,sanduicheses sucos destinados ao Grupo de Idosos, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22898-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23299-8,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem e remoção de entulhos das ruas e aguação/manutenção de plantas da praça do Distrito de Areia Vermelha, bem como, de estradas vicinais que liga ao referido distrito,neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 20/11/2019 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de água o qual atende com água potável a Comunidade do Sítio Figueiras,neste Município durante o mês de Setembro do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 20/11/2019 | 998.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três)familias e uma escola na localidade denominada Antas do So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 20/11/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 20/11/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de, aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 20/11/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 20/11/2019 | 265.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no ligamento e desligamento de uma bomba, bem como, capinágem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de água, o qual atende com água potável a comunidade de Lagoa do Padre, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/11/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Folha de Pagamento e Sagres junto ao Escritório da Contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005758 | 20/11/2019 | 3068.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias de limpeza destinado a Sede Prefeitura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005759 | 20/11/2019 | 2056.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha Comunitaria,Secretária de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio nas atividades junto a Secretaria de Agricultura desre município,durante o mês de Setembro do corrente ano,quando na execução do programa de corte de terras de pequenos produtores do municí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 20/11/2019 | 949.20 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisição de FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE e BOMBITA destinado ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 20/11/2019 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 20/11/2019 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Caminhão tipo F400,placa MOU:5683,uma diária a disposição da Secretaria da Secretaria de Educação, quando no transporte de materiais de construção,pintura e trabalhadores para execução de serviço | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 20/11/2019 | 2800.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Mecânico,em serviços de feixe de mola trazeiro, parafuso do centro bracim do estabilizador dianteiro no Onibus OEZ-9139; Serviços de bomba d'água e borracha da cuíca no onibus de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 20/11/2019 | 3500.00 | 00004614842429 | PAULO ROBERTO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na construção de um muro de arrimo com 66mts de comprimento, compreendendo:escavação de alicerce, lençol de areia e concretagem; Assentamento de tijolos de oito furos deitado; Constru | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 20/11/2019 | 1005.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique, bem como, lavágens dos bancos dos Ônibus OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969, MOE-8834,Kombi placa OGF-9505,e SPIN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005755 | 20/11/2019 | 6705.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005756 | 20/11/2019 | 2026.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar(CRECHE),deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005757 | 20/11/2019 | 1490.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar(CRECHE),deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005770 | 21/11/2019 | 5690.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda EScolar,deste Município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/11/2019 | 65265.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA AGOSTO/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/11/2019 | 63083.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA SETEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005781 | 21/11/2019 | 5023.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Materias de Limpeza destinados a Secretaria de Educação,Nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 21/11/2019 | 59.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa MOE-8834,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 21/11/2019 | 405.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OGF-2530,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 21/11/2019 | 105.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611014,do Conselho Tutelar,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 21/11/2019 | 51.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611014,do Conselho Tutelar,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 21/11/2019 | 220.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611014,do Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005783 | 21/11/2019 | 1501.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Materias de Limpeza destinados a Secretaria de Administração, Nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no acompanhamento dos serviços de implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água em áreas rurais, neste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 21/11/2019 | 7610.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de quatros bombas MOTOB.SCHIN SUB-10-05NY4E6.0.5CV TRIF 60,E MOTOB SHIN.SUB25-15NY4E8 1.5CV MONO M3F C/BOX 230,destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 21/11/2019 | 126.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. COM. E REP. DE EQUIP. HID LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diverso,destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 21/11/2019 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 21/11/2019 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 21/11/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 21/11/2019 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 21/11/2019 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 21/11/2019 | 108.00 | 00070131809474 | DENIZE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 21/11/2019 | 375.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha correspondente aquisição de indicador Biolog steritest C/10(cristofoli)3 unidades,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 21/11/2019 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município, referente ao mÊs de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005782 | 21/11/2019 | 2127.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Materias de Limpeza destinados aos Postos de Saúde, Secretaria de Saúde, Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Oferta de Exames de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 21/11/2019 | 1387.02 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Tratamento de Glaucoma a pacientes deste município durante os meses de Agosto e Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/11/2019 | 4034.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/11/2019 | 1456.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/11/2019 | 5724.87 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/11/2019 | 5155.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF ( 12005)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/11/2019 | 2084.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL ( 12006)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/11/2019 | 10717.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE (20800)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/11/2019 | 3928.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COM (20801)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/11/2019 | 4012.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - EIP (20802)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/11/2019 | 1081.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (20803)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/11/2019 | 318.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/11/2019 | 1562.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - NASF EIP(50011)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 22/11/2019 | 500.80 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados,Secretaria de Saude,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/11/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/11/2019 | 2679.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201) COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 22/11/2019 | 450.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/11/2019 | 2566.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM (21402)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/11/2019 | 1170.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/11/2019 | 1243.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/11/2019 | 1158.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP(50010)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/11/2019 | 889.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP(50012)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/11/2019 | 706.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP(50015)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/11/2019 | 1577.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ(50019)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/11/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/11/2019 | 809.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 22/11/2019 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 22/11/2019 | 552.60 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 22/11/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco)famílias da localidade denominada Caruçu,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/11/2019 | 1265.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO (20400)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/11/2019 | 2064.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM (20401)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/11/2019 | 2658.38 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/11/2019 | 1666.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM (21401)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/11/2019 | 2033.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM (21403)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/11/2019 | 1528.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM (21404)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/11/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA (21405)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/11/2019 | 1033.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/11/2019 | 2399.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP(50018)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/11/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 22/11/2019 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua projetada 1 N/S-Centro,onde funciona a Secretária de Agricultura deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/11/2019 | 20766.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (20700)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/11/2019 | 13523.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20701)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/11/2019 | 5234.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO -EIP (20702)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/11/2019 | 62737.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/11/2019 | 704.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP (21400)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/11/2019 | 4627.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60% ( 50003)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 22/11/2019 | 139.30 | 06332496000187 | J PLAST COMÉRCIO DE ESPUMA E COUROS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 07 Autoplas Uruguai 1,0 azul royal, destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 22/11/2019 | 3500.00 | 00004614842429 | PAULO ROBERTO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na construção de um muro de arrimo com 66mts de comprimento, compreendendo:escavação de alicerce, lençol de areia e concretagem; Assentamento de tijolos de oito furos deitado; Constru | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 22/11/2019 | 1180.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Extintor ABC 4KG EXTIMPEL e Extintor BC 08KG RESIL,Destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 22/11/2019 | 400.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/11/2019 | 546.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS (20500)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/11/2019 | 2494.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS COM (20501)COMPETENCIA OUTUBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005844 | 25/11/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 25/11/2019 | 2396.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos como PNEUS 750X16 C TT 10 CT52, destino ao Ônibus,pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 25/11/2019 | 810.00 | 00004614842429 | PAULO ROBERTO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na construção de um muro de arrimo com 66mts de comprimento, compreendendo:escavação de alicerce, lençol de areia e concretagem; Assentamento de tijolos de oito furos deitado; Constru | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 25/11/2019 | 289.91 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a materias diversos como fraldas descartáveis, destinado as Creche Escola, Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 25/11/2019 | 300.00 | 00005084118401 | MARIA JOSEFA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 26/11/2019 | 200.00 | 00001788813413 | MARIA JOSÉ JANUÁRIO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 26/11/2019 | 200.00 | 00001352588471 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 26/11/2019 | 250.00 | 00011196577412 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 26/11/2019 | 250.00 | 00011441257403 | FELIPE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 26/11/2019 | 200.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 26/11/2019 | 200.00 | 00007411568490 | GILSON PEDRO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 26/11/2019 | 150.00 | 00015460919479 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 26/11/2019 | 300.00 | 00008897322484 | LUCILENE DE ANDRADE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 26/11/2019 | 300.00 | 00001179301480 | CRISTIANA BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 26/11/2019 | 200.00 | 00070117406430 | VIRGINIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 26/11/2019 | 200.00 | 00009776450709 | CRISTINA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 26/11/2019 | 250.00 | 00008786914480 | GEANE ANDRADE ASCENDINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 26/11/2019 | 300.00 | 00020277547415 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 26/11/2019 | 300.00 | 00009453897442 | JOSE CARLOS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 26/11/2019 | 300.00 | 00007656430490 | Ana Lúcia Rosendo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 26/11/2019 | 250.00 | 00012633579469 | FELIPE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 26/11/2019 | 250.00 | 00006072326765 | VALERIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 26/11/2019 | 300.00 | 00009451789480 | LEONARDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 26/11/2019 | 500.00 | 00000345996739 | ROSENO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 26/11/2019 | 150.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 26/11/2019 | 300.00 | 00002629158470 | IVONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 26/11/2019 | 400.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 26/11/2019 | 400.00 | 00005316276400 | JOSE MARCOS DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 26/11/2019 | 300.00 | 00008164559458 | LENILDA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 26/11/2019 | 200.00 | 00003290218422 | PAULO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 26/11/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 26/11/2019 | 300.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 26/11/2019 | 250.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 26/11/2019 | 300.00 | 00008129820455 | JOSE UMBERLANDIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 26/11/2019 | 200.00 | 00070565644459 | JOSE WEVERTON DE BRITO AMARO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 26/11/2019 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 26/11/2019 | 300.00 | 00009725195485 | RODRIGO ELEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 26/11/2019 | 250.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 26/11/2019 | 200.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 26/11/2019 | 100.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 26/11/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 26/11/2019 | 950.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como arbitro da 5ºjogo da 1ª fase do Copão Amador do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e práticos,objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Novemb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 26/11/2019 | 900.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 26/11/2019 | 870.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 26/11/2019 | 577.50 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 26/11/2019 | 1120.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimenticios (hortifrúti) destinado a merenda escolar junto a Secretária de Educação deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 26/11/2019 | 2700.00 | 00008321580467 | JULIANA ANDREA CIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços Técnicos Especializados na formação de professores de Lingua Portuguesa dos anos finais do Ensino Fundamental, realizado na EMEF BERENICE SOARES MONTEIRO, num total de 20h aula no mês de Outubro do corrente a | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na gravação, edição e masterização em studio,de notas de interesse desta Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das Secretarias,bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes, neste município,durante o mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 26/11/2019 | 840.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra de serviços técnicos especializados como técnico em informatica, quando na instalação de um kit de placa mãe 1155, uma fonte de alimentação ATX e um HD SSD 128GB ns 100, em um PC da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 26/11/2019 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado a Rua Júlio Guabiraba,s/n-Centro,onde funciona o Almoxarifado pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município,durante o mês Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 26/11/2019 | 2800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra num total de 07 (setes) diarias,na manutenção de bombas e quadros de automação instalação de bombas,e manutenção de rede hidráulica de poços artesianos da localidade denominada Sítios | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005886 | 26/11/2019 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado no veículo VAN, placa MOP-9804, a disposição da Secretaria de Saúde deste município,em viagens de ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sapé, durante o mês de Sete | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 26/11/2019 | 1899.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra de serviços técnicos especializados em manutenção de notebook e PCs na troca de placa mãe, fonte de alimentação,placa fonte, conjunto de almofadas de tinta para impressora, mouse filtr | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 26/11/2019 | 400.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de locação de som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio,pedestrais,duas torre de som com caixas sub-graves e médios,por ocasião da solenidade de entrega de dois veículos Wvan, sendo uma ambul | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 26/11/2019 | 1100.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com buffet, no preparo e fornecimento de café, bolo simples, tortas, frutas e salgados diversos destinados a eventos com palestras voltadas para os diabéticos e gestantes, outubro rosa e novembro az | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 27/11/2019 | 6460.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01(um)veiculo Ambulancia tipo A (primeiros socorros,Motor 1.6,placa QFW-8086,referente ao periodo de 21/10/2019 a 25/11/2019,destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 27/11/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao meses de AGOSTO,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 27/11/2019 | 840.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza do Posto de Saúde PSF III,localizado no Sítio Lagoa do Padre neste município, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 27/11/2019 | 3583.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005924 | 27/11/2019 | 12457.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha correspondnete aquisição de materias diversos destinado aos PSF deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005925 | 27/11/2019 | 11391.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha correspondnete aquisição de materias diversos destinado aos PSF deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005926 | 27/11/2019 | 7637.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha correspondnete aquisição de materias diversos destinado aos PSF deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 27/11/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao mês de Outubro,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005936 | 27/11/2019 | 1182.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza destinados aos Postos de Saúde, Secretaria de Saúde, Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 27/11/2019 | 320.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços Prestados de mão de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste Município,durante os fins de Semana e feriados do mês de Setembro do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005922 | 27/11/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018,durante o mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 27/11/2019 | 6337.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poços que distribui água na comunidades, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 27/11/2019 | 163.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,da Sede Prefeitura,Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 27/11/2019 | 163.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar no nº(83)3661-1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 27/11/2019 | 150.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondentea concessão de diária para viagem a João Pessoa Afim de tratar de Assuntos relacionados ao Maquinário Autopesado da Secretaria de Agricultura, junto a empresa especializada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 27/11/2019 | 199.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação plano internet claro,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 27/11/2019 | 2633.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 27/11/2019 | 156.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 27/11/2019 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378,COD DA Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 27/11/2019 | 123.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378 COD da Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 27/11/2019 | 1.23 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751720249201380,COD DA Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 27/11/2019 | 8.77 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº14751720249201380 COD da Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 27/11/2019 | 100.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor de empenho correspondente a multa por atraso DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 27/11/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 27/11/2019 | 800.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como Mecânico, na troca de um parabrisa do Ônibus de placa OGC-4969;troca de duas janelas no Ônibus MOG=6382, e duas janelas do Ônibus MOE-8834, todos pertencentes a Secretaria de Edu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 27/11/2019 | 156.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 da Creche Abel Cunha,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 27/11/2019 | 145.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 27/11/2019 | 156.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103, pertencente a ESCOLA JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 27/11/2019 | 163.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 da Escola Joaquim Braz Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 27/11/2019 | 163.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611015,Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 27/11/2019 | 11407.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 27/11/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 27/11/2019 | 180.00 | 00003374417400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 27/11/2019 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 27/11/2019 | 550.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 27/11/2019 | 200.00 | 00070016347439 | JOSE ALEX MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 27/11/2019 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 27/11/2019 | 500.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 27/11/2019 | 245.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,do CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 27/11/2019 | 156.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,do CREAS,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 28/11/2019 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 28/11/2019 | 200.00 | 00087384124468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 28/11/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 28/11/2019 | 350.00 | 00004273416476 | IVANILDO EUGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 28/11/2019 | 600.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 28/11/2019 | 400.00 | 00034334572472 | ADJAIR DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 28/11/2019 | 3430.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Mecânico,em serviços de feixe de mola trazeiro, parafuso do centro,buchas cubo sincronizado na caixa de marcha, retentor do copinho e do fundo, rolamento da roda dianteira, e cru | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 28/11/2019 | 2.36 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 28/11/2019 | 120.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005944 | 28/11/2019 | 698.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisições de Material de Limpeza destinados aos Postos de Saúde, Secretaria de Saúde, Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/11/2019 | 9525.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - BUCAL,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/11/2019 | 4490.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - BUCAL-EIP,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/11/2019 | 8191.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF-EIP, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/11/2019 | 20030.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - EIP, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/11/2019 | 47404.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/11/2019 | 22444.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - COM, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/11/2019 | 4500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/11/2019 | 1780.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente Vigilância Sanitária,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/11/2019 | 19513.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde -PSF- EIP, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/11/2019 | 29988.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/11/2019 | 25178.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde-PSF, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a Secretaria de Saúde, desta Edilidade, durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/11/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/11/2019 | 12180.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 29/11/2019 | 500.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a JOAO PESSOA a fim de tratar de assuntos relacionados a municipalidade, junto ao escritório da engenheira, desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/11/2019 | 4698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0005949 | 29/11/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Patrinio,Folha de pagamento e o Portal do servidor,Frota e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 29/11/2019 | 713.99 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 29/11/2019 | 512.46 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 29/11/2019 | 558.98 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 29/11/2019 | 568.69 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/11/2019 | 2484.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/11/2019 | 11339.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 29/11/2019 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no conserto reposição de peças,pintura em geral,manutenção em geral nos folgões da Escola Severino Dantas junto a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 29/11/2019 | 1570.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização), rodas, câmara de ar, protetor, rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constantes da frota de veículos da Secretaria de Educação, des | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/11/2019 | 284640.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-FUNDEB 60%,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/11/2019 | 3200.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Proeja-EIP,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/11/2019 | 73957.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/11/2019 | 19434.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 29/11/2019 | 700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660,em uma viagem a Campina Grande, transportando alunos para aula de campo/Execução Cultural, com os alunos da EMEIEF JOSE MARINHO FALCÃO no dia 22 de novembro do corrent | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/11/2019 | 18139.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006003 | 29/11/2019 | 500.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Ônibus de placa MNS-6668, transportando alunos da Escola Berenice Soares Monteiro, para passeio cultural no centro histórico em João Pessoa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/11/2019 | 59824.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-COM,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/11/2019 | 23342.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-EIP,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 29/11/2019 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Manoel Sales,153,Centro,Nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/11/2019 | 6948.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/11/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/11/2019 | 11665.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/11/2019 | 4990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/11/2019 | 6033.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/11/2019 | 4044.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-EIP,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/11/2019 | 5019.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/11/2019 | 9385.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem,corte de galhos de árvores,e abertura de valas e retiradas de pedras de estradas vicinais, lipeza de bueiras, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/11/2019 | 11940.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra estrutura, Obras e Serviços Urbanos,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/11/2019 | 9242.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/11/2019 | 10906.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/11/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração- EIP,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no apoio de vários sistemas de abastecimento de água da Zona Rural, deste município, durante os meses de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 29/11/2019 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 29/11/2019 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 29/11/2019 | 450.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 29/11/2019 | 554.19 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 29/11/2019 | 500.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/11/2019 | 3680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/11/2019 | 2994.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-SCFV EIP,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/11/2019 | 7172.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/11/2019 | 5264.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CREAS EIP,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/11/2019 | 3213.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 29/11/2019 | 1400.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados com fornecimento de lanches para grupo de idosas tais como:frutas, sucos, salgados,bolos,biscoitos, iogurtes, sanduiches natural,saladas de frutas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste m | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 29/11/2019 | 280.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinas de artesanato aos usuários do Cras, junto a Secretaria de Desemvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 29/11/2019 | 320.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no apoio com Oficinas do CREAS Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes Técnicas CRAS para visitas nas Comunidades,durante o mês de NOVEMBRO junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 29/11/2019 | 400.00 | 00003283007489 | PAULO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel(casa)localizado a Rua Júlio Guabiraba S/N-Centro,nesta,onde funciona o programa Criança Feliz,da Secretária de Desenvolvimento Social,conforme Contrato de locação no periodo de 20 de outubro a 20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 29/11/2019 | 500.00 | 00008827658416 | RICARDO DA SILVA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um veículo Fiat uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz em todas as áreas do município, durante o NOVEMBRO mês de do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22896-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/11/2019 | 7573.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 29/11/2019 | 1300.00 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na tirágem de fotografia e fornecimento das mesmas em mídia digital,gravação e edição de vídeo, e divulagação em mídia eletrônica do Sarau das Palavras, 1ª Jornada do Patrimônio Histórico e entrega | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 02/12/2019 | 300.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspodente a concessão de diária civil a fim de participar do CURSO DE INTRODUÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO -SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 02/12/2019 | 1400.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de lanches para Palestra das gestantes: frutas, biscoitos,sucos, iogurtes, sanduíches natural,bolos,salada de fruta, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,nesta Edilidade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 23875-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 02/12/2019 | 340.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de vidro silesia, vidro canelado,Espelho 04mm, Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 03/12/2019 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio, nesta, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/12/2019 | 1164.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-PROF EIP 60º,relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 03/12/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal do software de contabilidade pública e fly transparênia, referente ao mês de Novembro/2019 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006047 | 03/12/2019 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatórios e contratos Adiministrativos,junto a comissão permanente de licitação referente ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 03/12/2019 | 2686.55 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a Darf cod da receita 3703,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 03/12/2019 | 365.09 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a juros e multa do pasep. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 03/12/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 03/12/2019 | 998.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 03/12/2019 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinagem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba elétrica ,controlando assim,o abastecimento dágua o qual atende a comunidade do Sítio Campo Grande III,neste Mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 03/12/2019 | 998.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no acompanhamento fiscalizatório dos serviços executados com máquina patrol, retroescavadeira, pá mecânica e caçamba, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais, bem como, distribuição | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio na condução do veículo caminhão caçamba de placa OXO- 4009 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos serviços de c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006044 | 03/12/2019 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo, conforme contrato Nº020/2018,durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 03/12/2019 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na divulgação em programa de rádio(Arapuan-FM-92.9)de interesse desta Edilidade,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 03/12/2019 | 640.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de apoio como segurança no Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 03/12/2019 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 03/12/2019 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 03/12/2019 | 300.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 03/12/2019 | 600.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 03/12/2019 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha referente a serviços prestados de apoio aos alunos especiais, junto ao Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos,localizado no Sitio Caruçu,neste município,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 03/12/2019 | 350.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 03/12/2019 | 100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a viagem a João Pessoa afim de participar do curso de aprimoramento sobre Gestão do Cadastro único do Bolsa Família. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 22898-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 03/12/2019 | 950.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como arbitro da 6ºjogo da 1ª fase do Copão Amador do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 03/12/2019 | 890.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em recargas de cartuchos completo Samsung 2850,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 03/12/2019 | 998.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus-PSF, nesta, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnicos em cinco diárias,quando na manutenção preventiva e conserto do reparo da valvula de segurança do compressor, regulagem do equipo, e conserto do sugador do PSF I, sede, Conserto do refl | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 03/12/2019 | 840.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Veiculo Corsa Sedan de placa OEY-3157,Transportando a paciente Joelma Pereira da Costa no Sítio Lagoa do Padre,neste município,para acompanhamento no AMIP,quando a mesma está sendo submetida a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 03/12/2019 | 852.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos motoristas, Técnicos de Enfermagem,Secretária e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e acomp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 04/12/2019 | 500.00 | 00009780032410 | JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 04/12/2019 | 600.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 05/12/2019 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 05/12/2019 | 500.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 23875-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 05/12/2019 | 21.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 22896-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 05/12/2019 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 05/12/2019 | 500.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 05/12/2019 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 05/12/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 05/12/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 05/12/2019 | 63.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a confecção de BANNER-TAM 0,80X1,20CM e ARTE GRÁFICA,destinado a Secretária de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 05/12/2019 | 660.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Serviços prestados de mão de obra de apoio em serviços gerais na casa do Agricultor,nesta,pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 05/12/2019 | 950.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Vlor que se empenha referente a Serviços prestado a pagamento de 19(DEZENOVE)carradas de água potável com carro-pipa de 12.000lts, extraída de poço em sua propriedade para atender as comunidades: corredor, Areia Branca, Antas do Sono,Areia Branca, Cordeir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 05/12/2019 | 5982.85 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materiais diversos,destinados a Ornamentação da Cidade,Secretaria de Infra-estrutura,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 05/12/2019 | 109.90 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 0024411-2. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006063 | 05/12/2019 | 4600.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MNN:0660, transportando alunos do sitio Lagoa do Padre , neste município, para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de Novem | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006068 | 05/12/2019 | 4800.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Ônibus de placa HUL:2586, transportando alunos dos Sítios de Campo Grande I e Caruçú II, neste município para assistirem aulas em colégios nesta cidade,nos turnos manhã e tarde, referente ao mês | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006069 | 05/12/2019 | 150.80 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNS:6668,transportando alunos dos sitios Areia Branca e Cordeiro,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Nove | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006070 | 05/12/2019 | 4249.20 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Ônibus de placa MNS:6668,transportando alunos dos sitios Areia Branca e Cordeiro,neste município,para assistirem aulas em colégios nesta cidade, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de Nove | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 05/12/2019 | 1620.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REGRIGERAÇÃO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de manuntenção/limpeza de 08 Ar Condicionados Split, e 2 Cargas de gás R22,sendo 02 na UBS /PSF III Localizado no Sítio Lagoa do Padre,e 06 na UBS/PSF I ,na Sede deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 05/12/2019 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concessão de diaria para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a municipalidade, junto ao escritório da Engenheira,Projetista e Contador desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 06/12/2019 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil,referente ao mês de Novembro do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 06/12/2019 | 400.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 06/12/2019 | 400.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 06/12/2019 | 350.00 | 00043792260425 | MARIA ALICE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 06/12/2019 | 500.00 | 00000904696405 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 09/12/2019 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 09/12/2019 | 600.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006090 | 09/12/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, pertinente ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 09/12/2019 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 09/12/2019 | 600.00 | 00060292911491 | MARIA ANITA CRISTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006099 | 09/12/2019 | 2975.13 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Desenvolvimento,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 09/12/2019 | 400.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 09/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006102 | 09/12/2019 | 656.21 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de gasolina comum#GC,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Finanças,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006091 | 09/12/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município, pertinente ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006098 | 09/12/2019 | 23479.03 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Diesel Comum #DC#, Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006096 | 09/12/2019 | 14039.32 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de OLEO Diesel S10#, Diesel comum #DC#,Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006100 | 09/12/2019 | 2609.28 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente,aquisição de DIESEL COMUM #DC#,destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006092 | 09/12/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a sede Prefeitura,deste município,pertinente ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006097 | 09/12/2019 | 1324.34 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC#,destinado a frota de veiculos pertencente ao Ganinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 09/12/2019 | 2655.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha correspondente a 59 exames de Mamografia Bilateral para rasteamento,realizado através de unidade móvel terrestre,Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006089 | 09/12/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Saúde,deste município, pertinente ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006101 | 09/12/2019 | 13824.76 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | Valor que se empenha correspondente aquisição de Gasolina Comum #GC# e Oleo Diesel S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 10/12/2019 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Saúde do município, junto aos escritórios do Contador e Assessoria Jurídica,desta Edilidade,nos dias 10 e 11 de Dezem | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 10/12/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao mês de Novembro,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 10/12/2019 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação da fotocopiadora por copy line,referente ao meses de Setembro,Outubro e Dezembro,destinado a Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com o Veículo VW Gol,placa MNK-7035,a disposição da Secretaria de Saúde Municipal,durante o mês de Novembro do corrente ano, no transporte de servidores,e sangue coletado de pacientes deste municípi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 10/12/2019 | 204.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1013,Secretaria de Saúde, deste Município,referente ao mÊs de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 10/12/2019 | 1265.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados,com lotação na Secretaria de Saúde deste município,em atividades administrativas Junto ao Posto de Saúde Menino Jesus-PSF I,nesta, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 10/12/2019 | 998.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha referente a serviços técnicos especializados no processamento de regulação dos sistemas de saúde(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoriamento dos convênios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gestão do SUS/SISAB nas USB e implantaçã | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no veículo Fiat Pálio de placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, deste município, durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 10/12/2019 | 2750.85 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro dos veículos AMBULÂNCIA DE PLACA OXO-6012 e VAN DUCATO DE PLACA QSF-3143, todas pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006190 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON, ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 10/12/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 10/12/2019 | 110.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um aparelho telefone de mesa com fio,branco elgin,destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 0006233 | 10/12/2019 | 18702.45 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha correspondnete aquisição de materias diversos destinado aos PSF deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 0006234 | 10/12/2019 | 8629.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha correspondnete aquisição de materias diversos destinado aos PSF deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 0006235 | 10/12/2019 | 13800.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha correspondnete aquisição de materias diversos destinado aos PSF deste Município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 10/12/2019 | 59.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,da Sede Prefeitura,Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 10/12/2019 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valo que se empenha correspondente a serviços prestados na publicação de matéria administrativa da municipalidade, na Revista Hoje em dia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 10/12/2019 | 72.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 10/12/2019 | 85.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 10/12/2019 | 94.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,da Sede Prefeitura,Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/12/2019 | 94.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 10/12/2019 | 1698.42 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a serviços de reconhecimento de firmas,e autenticações,entre outros,destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação, desta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 10/12/2019 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a parcelamento do fornecimento de energia,neste município,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 10/12/2019 | 119.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026, mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 10/12/2019 | 119.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1018,da Sede Prefeitura,Secretaria de Administração deste Município, mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 10/12/2019 | 53.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 10/12/2019 | 21.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003, mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 10/12/2019 | 59.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1026, mÊs de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 10/12/2019 | 85.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611014,do Conselho Tutelar,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 10/12/2019 | 800.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisições de protetor solar,destinado a Secretária de Infra-estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 10/12/2019 | 22983.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de energia ao prédios pertencente a Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 10/12/2019 | 18537.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a iluminação pública de Sobrado,Secretária de Infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 10/12/2019 | 2100.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como mecânico,nas luvas da transmissão ,bomba dágua e radiador do Trator New Roland TL-85;Troca das pasrilhas e regulagem do feio do estacionamento da Pá mecânica,todos pertencentes a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 10/12/2019 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Manoel Sales,153,Centro,Nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 10/12/2019 | 450.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a Rua Manoel Sales,153,Centro,Nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca Pública Municipal,durante o mês de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 10/12/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao mÊs de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 10/12/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao mÊs de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 10/12/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao mÊs de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 10/12/2019 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada a Secretária de Educação,localizado à Rua Manoel Sales,Nº178,Centro desta Cidade,relativo ao mÊs de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 10/12/2019 | 320.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOC-4499, em viagem a Itambé, indo pegar generos alimentícios e material de limpeza destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 10/12/2019 | 72.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 da Creche Abel Cunha,Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 10/12/2019 | 94.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 da Escola Joaquim Braz Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 10/12/2019 | 94.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611015,Secretária de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 10/12/2019 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na franquia internet movel,numero da conta 0214463161, escolares Rurais,neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 10/12/2019 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na franquia internet movel, escolares Rurais,neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 10/12/2019 | 20.76 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na franquia internet movel, escolares Rurais,neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 10/12/2019 | 11.62 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na franquia internet movel, escolares Rurais,neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 10/12/2019 | 10.50 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na franquia internet movel, escolares Rurais,neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 10/12/2019 | 101.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003 da Escola Berenice Soares Secretaria de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 10/12/2019 | 106.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1003 da Escola Berenice Soares Secretaria de Educação, mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 10/12/2019 | 101.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 da Creche Abel Cunha,Secretaria de Educação, mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 10/12/2019 | 119.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611015,Secretária de Educação deste Município, mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 10/12/2019 | 119.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 da Escola Joaquim Braz Secretaria de Educação, mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 10/12/2019 | 21.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1043 da Creche Abel Cunha,Secretaria de Educação,mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 10/12/2019 | 59.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1010 da Escola Joaquim Braz Secretaria de Educação, mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 10/12/2019 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)36611015,Secretária de Educação deste Município, mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 10/12/2019 | 520.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na restauração de dois fogões incluindo pintura e reposição de peças,sendo um da Escola Berenice Soares Monteiro,nesta ,e um na Escola João Joaquim de Castro localizada no Sítio Campo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 10/12/2019 | 660.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado como vigilante da Escola João Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, neste município, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 10/12/2019 | 1400.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na inserção de dados no sistema Presença do Programa Bolsa Familia/Ministério(condicionalidades da educação),realizado durante os meses de Outubro e Novembro do corrente ano,junto a Secretaria Munic | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 10/12/2019 | 3380.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com o ônibus de placa JKW-8490, em TREZE viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - Fundação de Apoio aos Deficientes, sendo 04 no mÊs de Setembro,05 no mês de Outubro e 04 n | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 10/12/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 10/12/2019 | 3856.93 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 10/12/2019 | 13034.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa do Inss. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006142 | 10/12/2019 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços Advocatícios realizados no mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 10/12/2019 | 36568.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortização de divida junto ao INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/12/2019 | 1200.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 10/12/2019 | 1414.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 10/12/2019 | 72.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 10/12/2019 | 101.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças deste Município, mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 10/12/2019 | 21.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1025,Secretaria de Finanças deste Município, mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 10/12/2019 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378,COD DA Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 10/12/2019 | 124.32 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao juro e multa do parcelamento especial de dívida PASEP, conforme processo nº13449720130201378 COD da Receita 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 10/12/2019 | 250.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP,Cod dA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 10/12/2019 | 100.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP,Cod dA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 10/12/2019 | 250.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao Juros e multa de dívida PASEP,Cod dA Receita 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 10/12/2019 | 4453.40 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação claro,a deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 10/12/2019 | 339.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação plano internet claro,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 10/12/2019 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 10/12/2019 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 10/12/2019 | 250.00 | 00070565491440 | JOYCE KELLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/12/2019 | 200.00 | 00007164533474 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 10/12/2019 | 400.00 | 00002217933485 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 10/12/2019 | 200.00 | 00006568871419 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 10/12/2019 | 200.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 10/12/2019 | 200.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 10/12/2019 | 200.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 10/12/2019 | 250.00 | 00011632951401 | FLAVIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 10/12/2019 | 500.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 10/12/2019 | 200.00 | 00009517159412 | REJANE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 10/12/2019 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 10/12/2019 | 200.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 10/12/2019 | 250.00 | 00006958120418 | AUREA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 10/12/2019 | 250.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 10/12/2019 | 200.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 10/12/2019 | 150.00 | 00008593772455 | CELIANO SMIAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/12/2019 | 200.00 | 00013509050460 | CRISTIANE SEMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 10/12/2019 | 500.00 | 00008704691423 | JOSEAN TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 10/12/2019 | 250.00 | 00008192893456 | IVANEIDE SIMPLICIO BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 10/12/2019 | 200.00 | 00003375210426 | MARIA DA LUZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 10/12/2019 | 200.00 | 00004216646492 | MARIA DA GUIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 10/12/2019 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 10/12/2019 | 300.00 | 00003287007467 | IZANETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/12/2019 | 200.00 | 00010980266408 | DJAILSON ALVES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 10/12/2019 | 200.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 10/12/2019 | 300.00 | 00002312703483 | MARIA CECILIA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 10/12/2019 | 150.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 10/12/2019 | 150.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 10/12/2019 | 150.00 | 00003290170470 | ORICVALDO JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 10/12/2019 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 10/12/2019 | 263.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 10/12/2019 | 500.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 10/12/2019 | 200.00 | 00009232016451 | MAYARA MARINHO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 10/12/2019 | 350.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 10/12/2019 | 540.00 | 00003171517469 | SANDRA SILVA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 10/12/2019 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 10/12/2019 | 600.00 | 00004613152461 | VERONICA ORIQUE DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 10/12/2019 | 540.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim, Nesta, onde funciona o CREAS,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 10/12/2019 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 10/12/2019 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 10/12/2019 | 72.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,do CREAS,Secretária de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 10/12/2019 | 90.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,do CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 10/12/2019 | 101.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,do CRAS,Secretária de Desenvolvimento Social deste município, mês SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 10/12/2019 | 107.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,do CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 10/12/2019 | 63.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1077,do CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 10/12/2019 | 21.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de telecomunicação telemar,telefone(83)3661-1101,do CRAS,Secretária de Desenvolvimento Social deste município, mÊs de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 10/12/2019 | 300.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 10/12/2019 | 300.00 | 00005221677482 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 10/12/2019 | 805.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisições de gêneros alimentícios(lanches),destinado a Secretária de Cultura,Desporto e Turismo deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Ônibus de placa MPO-9312/PB, em viagens transportando times de futebol amadores da Sede e Zona Rural, deste município, a fim de participarem do tradicional Campeonato de Futebol Municipal, org | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 11/12/2019 | 800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Seviços prestados com o Ônibus de placa LAF-8897, em viagens transportando times de futebol na Zona Rural ,deste município ,para participarem do Campeonato de Futebol Municipal,Organizado pela Secretaria de Cultura,De | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 11/12/2019 | 385.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha corresspondente a Serviços prestados como segurança nos jogos das Quartas de Finais do Campeonato Amador de Futebol do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 11/12/2019 | 550.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha corresspondente a Serviços prestados como Arbitro nos jogos das Quartas de Finais do Campeonato Amador de Futebol do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0006269 | 11/12/2019 | 4340.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 15 Faixas de Lona colorida e 05 Banners coloridos em lona, destinados a Secretaria de Cultura, desportos e lazer, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 11/12/2019 | 1200.00 | 70106950000180 | RAYANE MAGAZINE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de duas bicicletas aro 2624MI, destinadas a premiação do concurso de Desenho e Musica, dos alunos da rede municipal deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006279 | 11/12/2019 | 154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 22(vinte e duas)unidades,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 11/12/2019 | 4964.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Cultura,Desporto e Turismo-COM, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 11/12/2019 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 11/12/2019 | 600.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 11/12/2019 | 350.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 11/12/2019 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 11/12/2019 | 500.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 11/12/2019 | 600.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 11/12/2019 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 11/12/2019 | 68.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água destinado a sede do Criança Feliz, pertencente a Secretária de Secretaria Desenvolvimento Social deste município, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 11/12/2019 | 510.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação destinados ao SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 11/12/2019 | 700.40 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Generos de Alimentação diversos destinados ao Programa Criança Feliz,Secretaria de Promoção Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 22896-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 11/12/2019 | 1134.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretaria de Finanças. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 11/12/2019 | 4745.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretaria de Finanças-COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 11/12/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra como mecânico,no conserto e manutenção preventiva da parte elétrica,reposição das travas de vridros e cintos de segurança do micro-onibus OGC-4969;Serviços no esguinchador de água, t | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 11/12/2019 | 349.00 | 70120662007274 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de um TABLET M7 3G PLUS QUAD CORE 16GB PRETO NB304, destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 11/12/2019 | 40.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água destinado a Biblioteca Municipal, pertencente a Secretária de Educação deste município, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0006273 | 11/12/2019 | 41008.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente a serviços de 1000und.ficha individual do aluno,1500und historico escolar,1.250 und.confecção Bolsa Escolar e 785 und.confecção cadernos espiral 10 meterias,destinado a Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 11/12/2019 | 1165.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcanização), rodas, câmara de ar, protetor, rodízio e substituição de pneus dos ônibus e kombi constantes da frota de veículos da Secretaria de Educação, des | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 11/12/2019 | 299.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 23 (Vinte e três) refeições destinados ao Secretario e Assessores Administrativo da Secretaria de Educação,quando a serviços da Secretaria mencionada dura | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006282 | 11/12/2019 | 2384.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 137(cento e trinta e sete)unidades,GLP 13KG 19(dezenove)unidades,destinado a Secretária de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/12/2019 | 89545.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de EDUCAÇÃO,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 11/12/2019 | 43737.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de EDUCAÇÃO-COM,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 11/12/2019 | 18021.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de EDUCAÇÃO-EIP,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 11/12/2019 | 15386.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/12/2019 | 33600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretaria de Educação-Fundeb,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/12/2019 | 193984.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretaria de Educação-Fundeb,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 11/12/2019 | 832.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Areia Vermelha UC-5/1891725-2, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 11/12/2019 | 890.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Antas do Sono- UC 5/828775-7, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 11/12/2019 | 354.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano do Sitio Cordeiro-UC 5/1149211-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 11/12/2019 | 828.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço que distribui água para a comunidade de Campo Grande UC-5/1543159-6, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 11/12/2019 | 488.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao Poço que distribui água a comunidade de Caruçu UC-5/1701923-3, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 11/12/2019 | 335.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano de Campo Grande-UC 5/154234-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 11/12/2019 | 433.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente a serviços de energia elétrica destinado ao Poço Artesiano do Sitio Caruçu-UC 5/1542483-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 11/12/2019 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha a fornecimento de energia elétrica do deposito da Secretária de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 11/12/2019 | 929.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinada ao Poço Artesiano que distribui água para a comunidade de Antas do Sono UC-5/1417002-1, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 11/12/2019 | 1850.00 | 00009460355471 | JOÃO BATISTA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com gupos de trabalhadores, na capinagem e remoção de entulhos e poldagem de árvores das ruas, e manutenção do jardim do portal e praças nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 11/12/2019 | 1800.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obras na limpeza e manutenção das caixas de contenção e galerias de escoamento de água pluviais e esgotos das ruas dos Conjuntos Paulo Rolim e João de Souza ,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores na capinágem,corte de galhos de árvores,e abertura de valas e retiradas de pedras de estradas vicinais, lipeza de bueiras, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/12/2019 | 1996.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretaria de Administração-EIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 11/12/2019 | 12280.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário Secretaria de Infra estrutura, Obras e Serviços Urbanos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 11/12/2019 | 5048.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006280 | 11/12/2019 | 393.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 24(vinte e quatro)unidades,GLP 13KG 0(três)unidades,destinado a Cozinha Comunitária, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 11/12/2019 | 5211.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Desenvolvimento-COM, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 11/12/2019 | 4979.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Desenvolvimento-Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 11/12/2019 | 5373.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 11/12/2019 | 94.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados ao prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura, deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 11/12/2019 | 40.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a serviços de água destinado a Casa de Agricultor, deste município, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 11/12/2019 | 2700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Agricultura-COM, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 11/12/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006278 | 11/12/2019 | 1142.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 131(cento e trinta e uma)unidades,GLP 13KG 03(dois)unidades,destinado ao Centro Administrativo,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/12/2019 | 5562.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/12/2019 | 5943.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretaria de Administração-COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 11/12/2019 | 550.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o ônibus de placa MNN:0660,em uma viagem da Zona Rural a Sede do Município, transportando municípes para participarem de evento patrocinado pela Secretaria de Saúde, deste município, nos meses d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0006267 | 11/12/2019 | 8945.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 750 unidades de Caderneta Saúde da criança, 300 unidades de Caderneta de gestante,1.000 unidades de envelope de prontuário familiar,50 blocos de ficha de atividades coletiva e-sus e 50 blocos de fichas de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0006268 | 11/12/2019 | 11200.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 250 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, 100 BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 150 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, 100 BLOCOS DE AVEIAM e 750 UNIDADES DE CADERNETA DA SAÚDE DA CRIANÇA, destina | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 11/12/2019 | 320.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão-de-obra na limpeza do tanque e conserto da bomba de conbustível,e conserto do parachoque do veiculo Fíat Ambulância de placa QFP-2124,pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 11/12/2019 | 1859.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra no preparo e fornecimento de cento e quarenta e três refeições destinados a motoristas, enfermeiras, entre outros servidores da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de No | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006283 | 11/12/2019 | 1338.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisição de àgua mineral 159(cento e cinquenta e nove)unidades, e GLP 13KG 03(três)unidades,destinado a Secretária de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/12/2019 | 1147.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salario da Secretária de Saúde - Agente Vigilância Sanitária,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/12/2019 | 4374.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Saúde - Agente de Endemias,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 11/12/2019 | 5789.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretaria de Saúde - BUCAL,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 11/12/2019 | 3487.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Saúde -PSF- EIP, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 11/12/2019 | 25950.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Saúde - PACS,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 11/12/2019 | 9448.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Saúde-PSF, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 11/12/2019 | 11095.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Saúde - COM, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 11/12/2019 | 45617.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretária de Saúde, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006316 | 11/12/2019 | 2847.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006318 | 11/12/2019 | 4632.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006319 | 11/12/2019 | 2901.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006320 | 11/12/2019 | 9340.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/12/2019 | 2250.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário do Gabinete do Prefeito-COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/12/2019 | 3698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do 13º Salário da Secretaria de Articulação Política-COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 12/12/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 12/12/2019 | 2679.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201) COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/12/2019 | 4034.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 12/12/2019 | 1456.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA NOVENBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 12/12/2019 | 5985.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 12/12/2019 | 5323.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF ( 12005)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 12/12/2019 | 1890.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL ( 12006)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/12/2019 | 10560.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE (20800)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/12/2019 | 3952.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COM (20801)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 12/12/2019 | 4406.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - EIP (20802)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 12/12/2019 | 990.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (20803)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 12/12/2019 | 391.67 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 12/12/2019 | 1562.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - NASF EIP(50011)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006375 | 12/12/2019 | 10712.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 12/12/2019 | 1104.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO (20400)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/12/2019 | 2064.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM (20401)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 12/12/2019 | 2626.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 12/12/2019 | 1666.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM (21401)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 12/12/2019 | 2033.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM (21403)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/12/2019 | 1528.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM (21404)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 12/12/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA (21405)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 12/12/2019 | 1033.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 12/12/2019 | 2399.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP(50018)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 12/12/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 12/12/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco)famílias da localidade denominada Caruçu,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 12/12/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco)famílias da localidade denominada Caruçu,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 12/12/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco)famílias da localidade denominada Caruçu,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 12/12/2019 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cessão de uso de um poço turbular artesiano com uma vazão de, aproximadamente, 2.000lts de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 25(vinte e cinco)famílias da localidade denominada Caruçu,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006333 | 12/12/2019 | 3380.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado com o ônibus de placa JKW-8490, em TREZE viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - Fundação de Apoio aos Deficientes, sendo 04 no mÊs de Setembro,05 no mês de Outubro e 04 n | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 12/12/2019 | 20755.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (20700)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 12/12/2019 | 13413.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20701)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 12/12/2019 | 5135.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO -EIP (20702)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 12/12/2019 | 62743.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 12/12/2019 | 704.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP (21400)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 12/12/2019 | 4627.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60% ( 50003)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 12/12/2019 | 546.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS (20500)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 12/12/2019 | 2494.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS COM (20501)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006376 | 12/12/2019 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,correspondente ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 12/12/2019 | 150.00 | 00003561109403 | Severino Souza dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 12/12/2019 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 12/12/2019 | 150.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 12/12/2019 | 150.00 | 00088592669472 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA JANUARIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 12/12/2019 | 600.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 12/12/2019 | 600.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 12/12/2019 | 150.00 | 00071234927497 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 12/12/2019 | 2566.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM (21402)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 12/12/2019 | 1097.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 12/12/2019 | 1327.41 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 12/12/2019 | 1158.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP(50010)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 12/12/2019 | 889.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP(50012)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 12/12/2019 | 706.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP(50015)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 12/12/2019 | 1577.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ(50019)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 12/12/2019 | 658.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 12/12/2019 | 809.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 13/12/2019 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 13/12/2019 | 500.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 13/12/2019 | 500.00 | 00006797340403 | IVANILDA RODRIGUES NUNES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 13/12/2019 | 165.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como técnicos prestados na manutenção na verificação da rede interna de telefone da Secretária de Educação neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 13/12/2019 | 998.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de, aproximadamente, 4.000lts de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 62(sessenta e duas)familias da localidade denominada Antas do sono,neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 13/12/2019 | 1996.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de água por hora,destinada ao atendimento com água potável a 53(cinquenta e três)familias e uma escola na localidade denominada Antas do So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 13/12/2019 | 835.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias como papel toalha,papael higiênico,destinado a Secretária de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 16/12/2019 | 1534.50 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de Generos Alimenticios destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006388 | 16/12/2019 | 3424.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006389 | 16/12/2019 | 640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006390 | 16/12/2019 | 9788.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006391 | 16/12/2019 | 6102.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 16/12/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água do Posto de Saúde Menino Jesus,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 16/12/2019 | 2803.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao predios desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 16/12/2019 | 1475.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios(Pão Francês)destinados as Escolas deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 16/12/2019 | 990.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de água ao prédios pertencente a Secretária de Educação,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 16/12/2019 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 17/12/2019 | 400.00 | 00007237233467 | CEZARIA PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 17/12/2019 | 195.00 | 00002339402433 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 17/12/2019 | 600.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 17/12/2019 | 600.00 | 00021920257420 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 17/12/2019 | 600.00 | 00002329746407 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 17/12/2019 | 600.00 | 00028819160404 | JOSE MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 17/12/2019 | 450.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006406 | 17/12/2019 | 163.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006407 | 17/12/2019 | 1222.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006408 | 17/12/2019 | 1519.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006409 | 17/12/2019 | 1222.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 17/12/2019 | 530.00 | 00045073678400 | Maria do Patrocinio Cananea Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados adminisitrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 17/12/2019 | 1055.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município,durante os meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 17/12/2019 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 17/12/2019 | 550.00 | 00076011232434 | ELIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como árbitro nos Jogos da 2ª fase das quartas de Finias do Campeonato Amador do municipio,Junto a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 17/12/2019 | 385.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha corresspondente a Serviços prestados como segurança nos jogos da 2ª fase das Quartas de Finais do Campeonato Amador de Futebol do município, junto a Secretaria de Cultura, desportos e Turismo, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e práticos,objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Novemb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 17/12/2019 | 666.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a servivos prestados na confecção de 01 lona/front com ilhós no-tam 2,00x3,00M,(02)no TAM 0,60X1,00M E 50 impressões papel cartão 180gr,destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 17/12/2019 | 2000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal do software de contabilidade pública e fly transparênia, referente ao mês de Outubro/2019 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006421 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposição da Secretária de Finanças desta Edilidade,referente a Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 17/12/2019 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposição da Secretária de Desenvolvimento Social,deste municipio, durante o mês de Julho do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 17/12/2019 | 630.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos,manutençaõ de canos,ligamento e desligamento de bomba do sistema de abastecimento de água o qual atende a comunidade do Sítio Antas do Sono,durante o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 17/12/2019 | 425.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na capinágem,remoção de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do poço do Sistema de Abastecimento de água,o qual atender a comunidade do Sítio Caruçú neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 17/12/2019 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mão de obra como eletricista na manutenção da rede de iluminação da Praça Venâncio Neyva e Cap.João Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 17/12/2019 | 998.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a locação de um poço tubular arteziano com um vazão de, aproximadamemte, 5.000lt de água por hora, destinada ao atendimento com água potável a 262(duzentos e sessenta e duas) famílias da localidade denominada Sitio Cord | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado com o veículo Strada de placa QRF-8033, a disposição da Secretaria de Infra-estrutura, deste município, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secretaria menci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 17/12/2019 | 2072.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços técnicos profissionais como Enfermeira, quando na realização de OITO plantões na ambulância, junto a Secretaria de Saúde, durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 17/12/2019 | 1120.00 | 00006271080405 | Manoel Paulo de Souza Neto | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo tipo Van Sprint, placa OQN-0184, em oito viagens extras a João Pessoa, transportando pacientes durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006418 | 17/12/2019 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços de locação de um véiculo de marca Wolkswagem,modelo Saveiro TL MBVE,ANO 2016/2017.02/P0.63T/104VC,Cor branca,placa QFX-0177,para o atendimento das atividades do Gabinete do prefeito,deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 18/12/2019 | 1500.00 | 00008502019422 | DANIEL DA SILVA EUGÊNIO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra com grupo de trabalhadores,quando na capinagem,remoção de entulhos manutenção de telhados dos PSF II E III,localizados no Sítio Campo Grande e Sítio Lagoa do Padre,neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 18/12/2019 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no veículo Prisma de placa OGF-9024,em viagens a João Pessoa, durante o mês de Novembro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital São Vicente de Paula,sen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 18/12/2019 | 800.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veículo Parati CL, placa KGR-5831, em duas viagens extras a João Pessoa, transportando pacientes para realização de exames em clinicas e laboratórios,e duas a Zona Rural indo apanhar paciente | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 18/12/2019 | 1100.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o veiculo Gol de placa JWD-6248,em cinco viagens a disposição da Secretaria de Saúde,desta Edilidade,quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exames em João Pessoa,no per | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 18/12/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a seriços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde das unidades da rede Pública Municipal de Saúde,deste município,durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006452 | 18/12/2019 | 4250.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006453 | 18/12/2019 | 375.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 18/12/2019 | 1300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em vinte e seis horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde,desta Edilidade,durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 18/12/2019 | 800.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em dezesseis horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Saúde,desta Edilidade,durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 18/12/2019 | 800.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na Capinágem e remoção de entulhos de bueiras das estradas vicinais do Distrito de Areia Vermelha,Areia Branca e Antas do Sono,neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de capinagém,poldágem de árvores,e remoção de entulhos e manutenção dos sistema de abastecimento do Distrito de Areia Vermelha, neste municipio,durante o periodo de Novembro a 13 de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra na capinágem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d'agua na manutenção do sistema de abastecimento de água, o qual atende a comunidade do Sitio Caruçu e Corredo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006461 | 18/12/2019 | 1100.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 28 horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desencolvimento Social,desta Edilidade, durante o mes de Agosto do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006463 | 18/12/2019 | 1300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 26 horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desencolvimento Social,desta Edilidade, durante o mes de JULHO do c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006464 | 18/12/2019 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em 8 horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Desencolvimento Social,desta Edilidade, durante o mes de JUNHO do co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 18/12/2019 | 1850.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em treze horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura,desta Edilidade,durante o mês de Junho do corrente a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006458 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em TRÊS horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Adinistracao,desta Edilidade,durante o meses de Agosto do corrent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 18/12/2019 | 1350.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de bolos e salgados diversos,tortas,bem como ornamentação,por ocasião da festa de formatura de alunos da rede municpal de ensino,organizada pela Secretaria d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 18/12/2019 | 600.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisição de Aluminio perfil Anod.fosco e Vidro inc.02mmm, Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 18/12/2019 | 166.10 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a serviços gráficos diversos,destinado a Secretária de Educação. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 18/12/2019 | 1400.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias diversos destinado a Secretaria de Educação deste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006460 | 18/12/2019 | 600.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no carro de som VW/KOMBI, placa OEU-6809, em DOZE horas na divulgação de notas/propagandas de matérias de interesse da Secretaria de Educacao,desta Edilidade, durante o meses de JULHO do corrente an | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 18/12/2019 | 900.00 | 00010200697404 | EDME RADDAM LINS DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados no Veiculo GOL de placa OFE-0164,a disposição da Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo quando no transporte da Secretária entre outros servidores,quando no trato de assuntos de interesses da Sec | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 18/12/2019 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 18/12/2019 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 18/12/2019 | 160.00 | 00081011857200 | MARINA BASSETTO BENATO | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de participar de curso de aprimoramento sobre organização,oferta e interfaces dos serviços da proteção Social Especial de média e alta complexidade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 18/12/2019 | 240.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de participar de curso de aprimoramento sobre organização,oferta e interfaces dos serviços da proteção Social Especial de média e alta complexidade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 18/12/2019 | 160.00 | 00009460457479 | MICHELE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Viagem a João Pessoa Afim de participar de curso de aprimoramento sobre organização,oferta e interfaces dos serviços da proteção Social Especial de média e alta complexidade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 18/12/2019 | 500.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 18/12/2019 | 450.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 18/12/2019 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 18/12/2019 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 18/12/2019 | 500.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 18/12/2019 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 18/12/2019 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 18/12/2019 | 600.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 18/12/2019 | 700.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 18/12/2019 | 510.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos destinado a Cozinha Comunitaria,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 18/12/2019 | 1600.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com elaboração e execução do Projeto Noite Feliz destinados as familias de vulnerabilidade Social do CRAS,Junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 19/12/2019 | 315.21 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 19/12/2019 | 300.00 | 00002726740448 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 19/12/2019 | 1501.60 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a quisição de diversos brinquedos destinados ao programa Criança Feliz,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 19/12/2019 | 499.98 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a quisição de diversos enfeites Natalinos destinados ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 19/12/2019 | 599.95 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a quisição de diversos enfeites Natalinos destinados ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 19/12/2019 | 620.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empanha para fazer face ao Serviço de Aferição do Tacógrafo,serviço de manutenção no veiculo de placa: OGF-2530,Renavam:00525594698,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 19/12/2019 | 720.83 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empanha para fazer face ao Serviço de Aferição do Tacógrafo,serviço de manutenção no veiculo de placa: OGC-4969,Renavam:00584825129,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 19/12/2019 | 350.83 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empanha para fazer face ao Serviço de Aferição do Tacógrafo,serviço de manutenção no veiculo de placa: OGC-9616,Renavam:00558208401,pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 19/12/2019 | 205.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a quisição de diversos enfeites Natalinos destinados a Sede Prefeitura,Secretaria de Administração,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 19/12/2019 | 300.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a quisição de diversos enfeites Natalinos destinados a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006475 | 19/12/2019 | 3540.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006476 | 19/12/2019 | 1889.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006477 | 19/12/2019 | 6211.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00011437932428 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a Secretaria de Saúde,desta Edilidade, durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 20/12/2019 | 640.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com o Veiculo Corsa Sedan de placa OEY-3157,Transportando a paciente Joelma Pereira da Costa no Sítio Lagoa do Padre,neste município,para acompanhamento no AMIP,quando a mesma está sendo submetida a | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006515 | 20/12/2019 | 28000.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Peças de veículos destinados a ambulância de placa NQH-8042, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006497 | 20/12/2019 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços de locação de um véiculo de marca Wolkswagem,modelo Saveiro TL MBVE,ANO 2016/2017.02/P0.63T/104VC,Cor branca,placa QFX-0177,para o atendimento das atividades do Gabinete do prefeito,deste município,durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006498 | 20/12/2019 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Serviços de locação de um véiculo de marca Wolkswagem,modelo Saveiro TL MBVE,ANO 2016/2017.02/P0.63T/104VC,Cor branca,placa QFX-0177,para o atendimento das atividades do Gabinete do prefeito,deste município,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 20/12/2019 | 575.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas,Juntos a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados Administrativos prestados Junto a Secretária de Infra-Estrutura deste Município,durante o mês de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra de apoio na manutenção dos sistemas de abastimentos de água as quais atendem as comunidades de Lagoa do Padre,Distrito de Areia Vermelha e Café do Vento;limpeza de caixas de contenção | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secretária de Educação,deste Município,durante o mês de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços Prestados de serviços prestados na reposição de vaso Sanitário,manutenção da rede hidráulica ,manutenção de portas e janelas ,chumbamento de grades de proteção ,resturação de recobo ,Sobrado e Lagoa do Padre, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 20/12/2019 | 2300.00 | 00004614842429 | PAULO ROBERTO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra para a manutenção da rede hidráulica de água e esgoto com troca de canos,registro,instalação de uma caixa d'agua e conserto da base da caixa;substituição de uma bica galvanizada do te | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 20/12/2019 | 2300.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra no retelhamento,instalação de um portão corrediço;restauração e pintura do muro;manutenção da rede elétrica e hidráulica do prédio da Creche Escola Abel Coelho Neto.Retelhamento,subst | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 20/12/2019 | 2700.00 | 00091696135400 | JOÃO BATISTA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como Mecânico,na troca do Kit do cubo sincronizado 1ª e 2ª,troca de dois relamentos de gaiola 3ª e 4ª,serviços de rodas e manutenção das molas do veiculos Ônibus de placa NPX-3481, pe | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006512 | 20/12/2019 | 2050.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado de mão-de-obra como Marceneiro,na manutenção de grades de ferro de proteção,portões de ferro e corrediços,armarios de aço,carteiras,traves de quadra e basculantes, compreendendo solda, substituição d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142019 | 0006481 | 20/12/2019 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a licenciamento de direito de uso de programas de computação do seguinte SOFWARE:Sistema de Patrinio,Folha de pagamento e o Portal do servidor,Frota e o Portal do contribuinte,relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 20/12/2019 | 5.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 20/12/2019 | 8016.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11108-2- DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 20/12/2019 | 1996.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado na gravação, edição e masterização em studio,de notas de interesse desta Edilidade, para veiculação em carro de som e rádio,durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006514 | 20/12/2019 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a serviços de Consulta e Assessoria Juridica no mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 20/12/2019 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 20/12/2019 | 500.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 20/12/2019 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 20/12/2019 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 20/12/2019 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 20/12/2019 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 20/12/2019 | 600.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 20/12/2019 | 400.00 | 00003283007489 | PAULO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel(casa)localizado a Rua Júlio Guabiraba S/N-Centro,nesta,onde funciona o programa Criança Feliz,da Secretária de Desenvolvimento Social,conforme Contrato de locação no periodo de 20 de novembro a 20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 20/12/2019 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 20/12/2019 | 500.00 | 00001513277421 | GERALDA MARIA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/12/2019 | 500.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 20/12/2019 | 300.00 | 00010600212424 | PAULO RICARDO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 20/12/2019 | 1600.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados e averiguação relacionados a denuncias sobre irregularidades de beneficios do Bolsa Família, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 20/12/2019 | 1600.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados com lanches tais Como:bolos,salgados ,frutas,sanduiches e sucos,palestra sobre aleitamento materno ao Criança Feliz, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, Nesta | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 20/12/2019 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 20/12/2019 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 23/12/2019 | 302.00 | 00070131809474 | DENIZE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 23/12/2019 | 300.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 23/12/2019 | 500.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 23/12/2019 | 500.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 23/12/2019 | 300.00 | 00071237177405 | THA?S AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 23/12/2019 | 100.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 23/12/2019 | 300.00 | 00003288525461 | Maria Alves Batista de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 23/12/2019 | 300.00 | 00009390208408 | Carlos Antonio Pereira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 23/12/2019 | 300.00 | 00098087770404 | AZERINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 23/12/2019 | 1250.00 | 00025171399468 | SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados junto a Secretaria de Finanças,desta Edilidade, na separação e distribuição nas residências, bem como arquivamento das Guias de IPTU/2019,deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006521 | 23/12/2019 | 24576.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos para manutenção dos ONIBUS: MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MOE-8834, MOG-6382,NPX-3481,OGF-2530,OEZ-9139,MOK-9292,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00004614842429 | PAULO ROBERTO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra para a manutenção da rede hidráulica de água e esgoto com troca de canos,registro,instalação de uma caixa d'agua e conserto da base da caixa;substituição de uma bica galvanizada do te | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 23/12/2019 | 2100.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de mão de obra na lavágem e lubrificação em dique, bem como, lavágens dos bancos dos Ônibus OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969, MOE-8834,Kombi placa OGF-9505,e SPIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 23/12/2019 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a serviços técnicos especializados no planejamento e orçamento da saúde; monitoramento da execução orçamentária; elaboração dos instrumentos de gestão do SUS-Plano Municipal de Saúde; Programação anual de saúde; relatór | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 26/12/2019 | 300.00 | 00099289539453 | CLARINDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 26/12/2019 | 400.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 26/12/2019 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 26/12/2019 | 300.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 26/12/2019 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 26/12/2019 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestado burocráticos/administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,desta edilidade,relacionados ao Programa Bolsa Família,durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 26/12/2019 | 550.00 | 00076011232434 | ELIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como árbitro nos Jogos da Semi Final das quartas de Finias do Campeonato Amador do municipio,Junto a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 26/12/2019 | 385.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha corresspondente a Serviços prestados como segurança nos Jogos da Semi Final das quartas de Finais do Campeonato Amador do municipio,Junto a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/12/2019 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 27/12/2019 | 500.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 27/12/2019 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 27/12/2019 | 600.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 27/12/2019 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 27/12/2019 | 400.00 | 00008603347409 | JOANA NUNES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 27/12/2019 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 27/12/2019 | 450.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006555 | 27/12/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, pertinente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 27/12/2019 | 215.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na manutenção e conserto de duas TVs 29 LG e um DVD da CREACHE ESCOLA ABEL COELHO, um DVD da ESCOLA CANDIDA EMILIA, Sitiop Antas do Sono;Um ventilador modelo tufão da Escola Severino Dantas, Sitio L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006552 | 27/12/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Educação,deste município, pertinente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 27/12/2019 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao aluguel do prédio onde se encontra instalada as Secretária de Infra-Estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 27/12/2019 | 2060.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra na manutenção do sistema de abastimento de água atende a comunidade do Sítio Caruçú,neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 27/12/2019 | 1675.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Serviço prestado de mão-de-obra de soldas, trocas de discos e mancal,ajustes de rolamentos,ajuste da mangueira da retro-escavadeira,troca de rolamento, lubrificação, solda de pino, e troca de mangote, executados em tr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000022019 | 0006557 | 27/12/2019 | 839.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de material de limpeza destinado a Casa de Acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0006558 | 27/12/2019 | 839.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de Acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0006559 | 27/12/2019 | 230.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa de Acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006553 | 27/12/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a sede Prefeitura,deste município,pertinente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 27/12/2019 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Asministração junto ao Escritório da Contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006551 | 27/12/2019 | 1247.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Serviços prestados de manutenção da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,destinado a Secretária de Saúde,deste município, pertinente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/12/2019 | 8191.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - NASF-EIP, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/12/2019 | 46902.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde, relativo ao mês Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/12/2019 | 19878.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - COM, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/12/2019 | 21672.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde- EIP, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/12/2019 | 1147.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente Vigilância Sanitária,relativo ao mês Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/12/2019 | 4916.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - Agente de Endemias,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Ações Programa Agentes Comunitários de Saúde- ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/12/2019 | 29537.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde - PACS,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/12/2019 | 19513.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde -PSF- EIP, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/12/2019 | 4490.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - BUCAL-EIP,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/12/2019 | 24652.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Saúde-PSF, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/12/2019 | 9471.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - BUCAL,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica | Manutenção Operacional dos Estabelecimentos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 30/12/2019 | 3643.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinado aos prédios da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/12/2019 | 4034.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/12/2019 | 1456.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/12/2019 | 5894.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/12/2019 | 5235.87 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF ( 12005)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/12/2019 | 1879.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL ( 12006)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/12/2019 | 10417.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE (20800)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/12/2019 | 3387.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COM (20801)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/12/2019 | 4767.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - EIP (20802)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2019 | 1081.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (20803)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2019 | 252.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/12/2019 | 1562.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAÚDE - NASF EIP(50011)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2019 | 767.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2019 | 5709.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS ( 12002)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/12/2019 | 2078.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF ( 12005)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/12/2019 | 1273.61 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - BUCAL ( 12006)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/12/2019 | 10035.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE (20800)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/12/2019 | 2440.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COM (20801)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/12/2019 | 962.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS (20803)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/12/2019 | 252.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - AGENTE VIGIL SANITARIA (20804)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/12/2019 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito-ELE,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/12/2019 | 9962.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/12/2019 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/12/2019 | 2191.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COM (20201) COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/12/2019 | 495.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/12/2019 | 3698.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Articulação Política-COM,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/12/2019 | 63083.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação,relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/12/2019 | 249.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS (20500)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/12/2019 | 1556.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS COM (20501)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/12/2019 | 249.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS (20500)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/12/2019 | 1044.09 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS COM (20501)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 30/12/2019 | 20.90 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária, debitada na conta 0024411-2. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/12/2019 | 20371.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (20700)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/12/2019 | 8164.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20701)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/12/2019 | 1241.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO -EIP (20702)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/12/2019 | 295.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROEJA EIP (21400)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/12/2019 | 19699.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (20700)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/12/2019 | 9622.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - COM (20701)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/12/2019 | 3964.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO -EIP (20702)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/12/2019 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Serviços prestados na divulgação em programa de rádio(Arapuan-FM-92.9)de interesse desta Edilidade,durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/12/2019 | 4705.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/12/2019 | 5943.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração-COM,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse das Secretarias,bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes, neste município,durante o mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 30/12/2019 | 4335.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de fornecimento de energia,ao prédio pertecente a este município,Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/12/2019 | 1035.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO (20400)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/12/2019 | 1307.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM (20401)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/12/2019 | 2829.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/12/2019 | 1495.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM (21401)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/12/2019 | 1769.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM (21403)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/12/2019 | 1110.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM (21404)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/12/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA (21405)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2019 | 813.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2019 | 2245.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS EIP(50018)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/12/2019 | 439.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/12/2019 | 1223.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO (20400)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/12/2019 | 1307.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - COM (20401)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/12/2019 | 2701.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUT, OBRAS SERV URBANOS (20603)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/12/2019 | 1092.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO - COM (21401)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/12/2019 | 1110.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS - COM (21403)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/12/2019 | 594.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA - COM (21404)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/12/2019 | 272.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DA AGRICULTURA (21405)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/12/2019 | 813.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA - COM(50016)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/12/2019 | 439.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO - EIP(50023)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/12/2019 | 8743.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-COM,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/12/2019 | 4944.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-EIP,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/12/2019 | 4990.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social Conselhor Tutelar,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/12/2019 | 6598.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 30/12/2019 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposição da Secretária de Desenvolvimento Social,deste municipio, durante o mês de Agosto do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006637 | 30/12/2019 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposição da Secretária de Desenvolvimento Social,deste municipio, durante o mês de Setembro do corren | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0006638 | 30/12/2019 | 2200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposição da Secretária de Desenvolvimento Social,deste municipio, durante o mês de Outubro do corrent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/12/2019 | 5048.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura-COM,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/12/2019 | 1237.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/12/2019 | 8042.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-COM,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/12/2019 | 12861.15 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra estrutura, Obras e Serviços Urbanos,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/12/2019 | 10206.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras Serv Urbanos-EIP,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/12/2019 | 1996.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração- EIP,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/12/2019 | 1600.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-PROF-EIP 60%,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2019 | 90352.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/12/2019 | 232302.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-FUNDEB 60%,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/12/2019 | 5644.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-EIP,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/12/2019 | 1342.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Educação-Proeja-EIP,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/12/2019 | 37112.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação-COM,relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 30/12/2019 | 535.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão de obra como chaveiro,na confecção de chaves diversas destinadas as Escolas da Zona Rural e Sede do Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006630 | 30/12/2019 | 13555.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente aquisição de materias diversos para manutenção dos ONIBUS: MICRO-ONIBUS e ONIBUS DE PLACAS:MOE-8834, MOG-6382,NPX-3481,OGF-2530,OEZ-9139,MOK-9292,Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 30/12/2019 | 120.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha corresponente a serviços pertinente a visita técnica,implantação,configuração de um rodeador intelbras 300mb 02 antenas,na Secretária de Educação,deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 30/12/2019 | 12020.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de enérgia elétrica destinados aos prédios pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente a retenção de pasep,debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 30/12/2019 | 2.04 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 1102-9 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 30/12/2019 | 2.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3 - DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/12/2019 | 1134.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/12/2019 | 7074.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças-COM,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondnete a Serviços prestados de Assessoria Técnica Contábil com envios de GFIPs,DCTFs e acompanhamento de processos do PASEP e INSS junto à Receita Federal do Brasil e a PGFN,durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 30/12/2019 | 570.60 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 30/12/2019 | 560.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 30/12/2019 | 715.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 30/12/2019 | 514.39 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de dívida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 30/12/2019 | 500.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 30/12/2019 | 581.59 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 30/12/2019 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2019 | 3180.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/12/2019 | 6302.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/12/2019 | 3213.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social- CRAS EIP,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2019 | 5264.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de Desenvolvimento Social-CREAS EIP,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 30/12/2019 | 1400.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um imóvel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Família desta municipalidade, referente aos meses de JUNHO E JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado de Assessoria Jurídica junto ao CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social,deste município, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de aluguel de um carro veículo FIAT/SIENA de Placa: PUO 8654, transportando a equipe do CRAS nas localidades deste município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 30/12/2019 | 500.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 30/12/2019 | 500.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se emepenha correspondente a serviços prestados no aluguel do veículo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ-1433/PB transportando equipes CRAINÇA FELIZ para visitas nas Comunidades,durante o mês de DEZEMBRO junto a Secretaria de Desenvolvimento Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 30/12/2019 | 500.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com fornecimento de lanches para Palestra das gestantes: frutas, biscoitos,sucos, iogurtes, sanduíches natural,bolos,salada de fruta, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,nesta Edilidade. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 30/12/2019 | 300.00 | 00008827658416 | RICARDO DA SILVA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente Serviços prestados com fornecimento de lanches para grupo de idosas tais como: salgados,bolos,saladas de frutas,sanduíches e sucos,destinados a palestras do Programa Criança Feliz junto a Secretaria de Desenvolvimento S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um veículo Fiat uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz em todas as áreas do município, durante o Dezembro mês de do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 30/12/2019 | 280.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados em oficinas de artesanato aos usuários do Cras, junto a Secretaria de Desemvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00003290876497 | SILVÂNIA DA COSTA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados na elaboração e aplicação de projeto com o tema "O Tempo Mágico:NATAL, aplicado aos usuários do CREAS, no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00004260215418 | CRISTIANE DE SOUZA | Valor que se empenha correnspondente a Serviços prestados como palestrante como tema relacionada a alimentação saudável, destinadas ao público assistidos pelo Programa Criança Feliz,realizada na Cozinha Comunitária, no período de 05 a 10 de Dezembro do co | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspodente a Serviços prestados com o Projeto Ntal tempo de Alegria tendo como público alvo os usuários do SCFV junto a Secretraia de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Tarifa Bancária debitada na conta 24456-2, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa báncaria debitada na conta 23875-9,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2019 | 1923.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM (21402)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/12/2019 | 1097.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/12/2019 | 1451.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/12/2019 | 1158.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS EIP(50010)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2019 | 1087.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EIP(50012)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2019 | 706.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EIP(50015)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/12/2019 | 1386.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIAN FELIZ(50019)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2019 | 699.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOL SOCIAL BOLSA FAMILIA EIP(50022)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/12/2019 | 1146.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COM (21402)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/12/2019 | 1095.41 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/12/2019 | 1182.19 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(50004)COMPETENCIA 13º SALARIO DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/12/2019 | 6796.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo-COM,relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 30/12/2019 | 998.00 | 00012391999453 | EDILSON FERNANDES VITORINO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno medindo 01(um) hectare, localizado no Sitio povoado de Curimatau, zona rural, município de sobrado, destinado ao funcionamento de um campo de futebol, para atender as atividades dos times de fute | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 30/12/2019 | 490.00 | 00005992904476 | MARCOS LUIS DA SILVA | Valor que se empenha corresspondente a Serviços prestados como segurança nos Jogos da Etapa Final do Campeonato Amador do municipio,Junto a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 30/12/2019 | 650.00 | 00076011232434 | ELIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados como árbitro nos Jogos da Final do Campeonato Amador do municipio,Junto a Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao pasep debitado na conta 11147-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 31/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/12/2019 | 51295.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/12/2019 | 1056.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60% ( 50003)COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/12/2019 | 50067.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB (21100)COMPETENCIA 13/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/12/2019 | 3384.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - PROF EIP 60% ( 50003)COMPETENCIA 13/2019. RATEIO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/12/2019 | 4246.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretária de EDUCAÇÃO-FUNDEB,relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024