| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 950.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REF 07/07 PARCELAS. CONTRATO N° 040/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 11060.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA QUEIMA REALIZADA NA PASSAGEM DE ANO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 2118.33 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO ISNTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 2074.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 1714.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TUBOS E TINTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 500.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIDA E CORRETIVA EM 03 COMPUTADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 6000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 3599.50 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO EM TELÃO E NAS REDES SOCIAIS DA FESTA DE REIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 12000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA TRADICIONAL DE SANTOS REIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 600.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO BOIDEGA SHOW, QUE ABRILHANTOU O BREGA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 5600.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PAULO COSTA NO SHOW BREGA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, EVENTO AO AR LIVRE REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00010139255486 | LEONARDO DE SENA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE LEO SENA NO SHOW BREGA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, EVENTO AO AR LIVRE REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 5160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS NOS DIAS 03/01 A 05/01/2019 DESTINADOS A FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 450.00 | 28971684000198 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, 2019. MAURÍCIO REIS JÚNIOR E BANDA E PAULO MÁRCIO E BANDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 3600.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA NO EVENTO TRADICIONAL DE FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 1200.00 | 30629923000178 | ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS EM EVENTO FESTA DE REIS A SER REALIZADO DIA 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 11000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E 1 GRIDE EM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NO DIA 03, 04 E 05 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0000013 | 02/01/2019 | 4500.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO AUGE PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NO DIA 03, 04 E 05 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192019 | 0000014 | 02/01/2019 | 45000.00 | 28787715000155 | ALLAN DIEGO DE QUEIROZ E SILVA 00458209376 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CANINANA NA FESTIVIDADE DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NO DIA 03, 04 E 05 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172019 | 0000015 | 02/01/2019 | 3200.00 | 00002105928420 | MAURICIO INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR MAURÍCIO REIS JÚNIOR E GRUPO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NO DIA 03, 04 E 05 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0000016 | 02/01/2019 | 4500.00 | 24519660000141 | MAURICIO MANOEL DE LEMOS 84676019491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR PAULO MARCIO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NO DIA 03, 04 E 05 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 5200.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS SAIA RODADA E CANINANA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0000018 | 02/01/2019 | 75000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS APRESENTAÇÃO DA BANDA SAIA RODADA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 2301.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE LACHES DIVERSOS DISPONIBILIZADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 2599.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE LANCHES DIVERSOS DISPONIBILIZADOS AOS SEGURANÇAS, POLICIAIS E BOMBEIROS NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS A SER REALIZADA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000160000 | 0000021 | 02/01/2019 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRÓ DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SHOW DA ARTISTA SAMYA MAIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SERTÃOZINHO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 2760.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MICROONIBUS VOLARE PLACA: OGD 2578. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 4016.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, RESTAURAÇÃO DE BANCOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRASEIRA, LIMPEZA DO ESGUINCHADOR DE AGUA, ALINHAMENTO, SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E MONTAGEM DE PNEU NO VEÍCULO MICROONIBUS VOLA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 1900.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS E FREEZER PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 4500.00 | 32165600000104 | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 PORTAL EM GRID DE ALUMINIO E LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA FAZER TEXTEIRA NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 03,04 E 05 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 2545.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CAMARIM, POLICIAIS, SEGURANÇA E DEMAIS CONVIDADOS RECEPCIONADOS NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0002/2018 E CONTRATO DE N° 00030/2018. REF. 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 UNIDADE EM LONA EM ALTA RESOLUÇÃO DESTINADA AO PORTAL DE ENTRADA DA TRADICIONAL FESTA DE REIS A SER REALIZADA NO DIA 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000035 | 02/01/2019 | 3300.00 | 00043681786453 | GIVALDO MARIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRIBUTOS, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOI - 7955 - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000046 | 02/01/2019 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKH 0942-PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 044/2017 E CONTRATO DE N° 98/2017. REF A 14/12/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000047 | 02/01/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 12/2018. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 500.00 | 00004430157405 | ANIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 12/2018 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 1600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO E COBERTURA AO VIVO DA FESTA DE REIS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 600.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DE SANTOS REIS 2019, A SER REALIZADA NOS DIAS 03,04 E 05 DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000037 | 02/01/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/12/2018 A 13/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPOCASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 12/2018 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PAVIMENTO TERREO)PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO (TIPO ALMOXARIFADO) PARA GUARDAR OS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO CONFORME DISPENSA N° 0002/2018 E CONTRATO DE N° 00028/2018. REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 12/2018 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2019 | 774.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA PREFEITURA. REF 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 03/01/2019 | 410.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA PREFEITURA. REF 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2019 | 400.00 | 00009499099476 | AILTON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000054 | 03/01/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2018 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000055 | 03/01/2019 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVV - 3185 - PB, TIPO: PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSOS DIVERSOS. CUJO OBJETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000056 | 03/01/2019 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA OJV - 4419 - RN, TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSO DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPALMENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000057 | 03/01/2019 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 03/01/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 05/12° PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/01/2019 | 10694.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS UBS - ESF I, ESF II E ÂNCORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 07/01/2019 | 1360.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇÃO DE PACIENTE COM DESTINOS AO HTOP, HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL DE TRAUMA E HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 07/01/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 07/01/2019 | 2442.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA BÁSICA DA ESF I DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 07/01/2019 | 1160.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM PARA AMBULÂNCIA BÁSICA DA ESF I DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 07/01/2019 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO DO NASCIMENTO, CPF: 582.227.664-49, RESIDENTE DO SÍTIO GUABIRABA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 07/01/2019 | 150.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 07/01/2019 | 150.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 07/01/2019 | 125.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 07/01/2019 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 07/01/2019 | 125.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 07/01/2019 | 125.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 07/01/2019 | 100.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 07/01/2019 | 305.95 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS (SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 07/01/2019 | 319.03 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 07/01/2019 | 320.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/01/2019 | 2000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 07/01/2019 | 4179.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PANETONES A SER DISTRIBUÍDOS ENTRE OS FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 07/01/2019 | 1252.62 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 07/01/2019 | 2892.88 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 07/01/2019 | 1040.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAIS E A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 07/01/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 07/01/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS - FAMUP - VALOR ESTIMADO P/ EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 07/01/2019 | 7500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 07/01/2019 | 50000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, VALOR ESTIMADO EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 07/01/2019 | 350.00 | 00003451936445 | JOSÉ RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANÇA, ORGÃO VINCULADO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REF 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 07/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FISCALIZAÇÃO DA ART DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ÚNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1 - EM SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/01/2019 | 1817.09 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DO SÍTIO CANAFISTOLA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/01/2019 | 680.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES COM CONSERTOS DE PONTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 16/01/2019 | 670.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO PARA A MENOR RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 155.684.024-18, RESIDENTE NO SÍTIO GUABIRABA DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 16/01/2019 | 400.00 | 14259348000102 | AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS EDMILSON RIVEIRO E FREI DAMIÃO E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 17/01/2019 | 74400.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITO PARCELADO NO PROGRAMA REG DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - MP 778/17 PARA O EXERCÍCIO 2019. (EMPENHO ESTINATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 17/01/2019 | 301.50 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO RUAN ARAÚJO DOS SANTOS NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA - 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 17/01/2019 | 3840.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRO CAÇAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 17/01/2019 | 1450.00 | 07393677000186 | ANTÔNIO HÉLIO ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SEU IRMÃO: LUIZ EDUCARDO DE MELO GUEDES INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SERTÃOZINHO E DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 1706.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DO S.C.F.V | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 1269.95 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS AO GRUPO FELIZ IDADE DO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 18/01/2019 | 1980.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 18/01/2019 | 454.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 187.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO CAÇAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 680.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOBIL DELVAC SUPER PARA CAÇAMBA E ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 70000.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMO E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO, VALOR ESTIMADO P/ EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIVO SUP INF KIT PARA MICROONIBUS PLACA OGD 2578. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 1300.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO VEÍCULO GM CORSA WIND KMC 6505 PB, CONDUZINDO PACIENTES COM DESTINOS A DIVERSOS HOSPITAIS LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA SEREM ATENDIDOS, TRATADOS E ASSISTIDOS NO T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/01/2019 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO PARA O JOVEM SILVIO NASCIMENTO RIBEIRO CPF: 062.511.387-00, RG: 4.199.4666, RESIDE A RUA JOSE SOARES DE SENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/01/2019 | 244.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO PARA O CARRO VOYAGE PLACA QFP 1025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 21/01/2019 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO CARRO L200 PLACA OGG 5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 352.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO COMBUSTIVEL CARRO L200 PLACA OGG 5513 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 21/01/2019 | 1043.76 | 06198619006846 | DROGATIM DROGARIAS LTDA - LJ90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESTINADAS AO MENOR LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA CPF 147.088.494-19 POR ORDEM JUDICIAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/01/2019 | 3194.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/01/2019 | 433.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, FAROL E LAMPADA PARA MICROONIBUS PLACA OGD 2578 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 21/01/2019 | 3832.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 21/01/2019 | 90.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA QFG-0583/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/01/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 5/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/01/2019 | 1800.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDO DE CONCRETO E MESA CIRCULAR PARA A PRACINHA NO SÍTIO GUABIRABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 21/01/2019 | 2711.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 21/01/2019 | 720.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4478/PB, 02 COLAGENS DE PNEUS NO CARROÇÃO DO TRATOR, 05 COLAGENS DE PNEU NO CARRO PIPA PLACA NQH 2102/PB, 01 COLAGEM DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 21/01/2019 | 24925.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 21/01/2019 | 2003.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FIESTA OFC 9430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/01/2019 | 540.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FIESTA OFC 9430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/01/2019 | 410.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DO SENHOR EDILAN FERREIRA DE BARROS, CPF: 109.890.824-40, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO FELIX SANTOS REIS, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 22/01/2019 | 410.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DA SENHORA ANTONIA DA SILVA FREITAS, CPF: 190.558.637-00, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, CONJUNTO CREUZA ARRUDA, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 22/01/2019 | 170.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 22/01/2019 | 6713.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (LAMPADAS E REATORES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 22/01/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 22/01/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 22/01/2019 | 547.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA a. PARCELA DA DIVIDA REF A MULTA DE DCTF 2016 E 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/01/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572018 | 0000129 | 22/01/2019 | 1173.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AS UBS ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 23/01/2019 | 4532.79 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 23/01/2019 | 196.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GLICOSE DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 23/01/2019 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO PARA ANDREZA BISPO DO NASCIMENTO, CPF: 137.956.854-43, RG: 4307666, RESIDE NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 23/01/2019 | 3654.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 23/01/2019 | 500.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 02 PARTICIPANTES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 23/01/2019 | 3600.00 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CALCETEIRO EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DO SÍTIO GUABIRABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 23/01/2019 | 2800.00 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 23/01/2019 | 1320.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE TUBO DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DO SÍTIO GUABIRABA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 23/01/2019 | 304.73 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 24/01/2019 | 768.75 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS CARROS PORTADORES DE PLACA MNX- 9466; KKH-0942; PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 24/01/2019 | 3862.50 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS CARROS PORTADORES DE PLACA OXO-4978, NQH-2102 E PÁ MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 24/01/2019 | 1271.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS CARROS PORTADORES DE PLACA QSG-2550 E QSC-4290 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 24/01/2019 | 1050.00 | 00051814994491 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS E 65 METROS DE DICIPLINADORES PARA APRESENTAÇÃO DO 1° FREESTYLE DA FAMÍLIA DO GRÃO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 24/01/2019 | 899.73 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 24/01/2019 | 1325.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS CARROS PORTADORES PLACA QFL - 6314 E NOH - 7328 PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 24/01/2019 | 1050.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIESEL PARA O VEICULO PLACA OGG-5513 A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 24/01/2019 | 8871.10 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GASOLINA PARA OS VEÍCULOS AVZ-3185, OJV-4419 E QFP-1025 PERTENCENTES A SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 24/01/2019 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE BRAÇO E OMBRO DIREITO DA SRA APARECIDA VIEIRA DA SILVA, CPF: 089.094.874-70, END. ST LAGOA DE BAIXO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000162 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 28/01/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 31/12/2018 A 31/01/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000164 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000160 | 28/01/2019 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/12/2017 A 22/01/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 28/01/2019 | 3465.28 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 012 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/01/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0000159 | 28/01/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFOEM PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/01/2019 | 2980.00 | 00049941062404 | EDINALDO C DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADOS A PRAÇA DO SÍTIIO GUABIRABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 28/01/2019 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 02/2017 E CONTRATO 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000161 | 28/01/2019 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0000151 | 28/01/2019 | 430.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEÍCULO: MOTO 125, PLACA OFX 6107-PB, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUNDA E QUARTA-FEIRA NO HORÁRIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 28/01/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 28/01/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/01/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CONTR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 28/01/2019 | 500.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 28/01/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2019 | 3246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2019 | 4795.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 2994.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2019 | 5769.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2019 | 2897.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2019 | 26176.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2019 | 12205.81 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 29/01/2019 | 800.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CAVALETES PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2019 | 7742.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2019 | 6744.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2019 | 4990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2019 | 2355.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2019 | 155783.34 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2019 | 61296.55 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2019 | 25908.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2019 | 12891.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2019 | 5746.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 29/01/2019 | 25.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SISTEMA SABER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 29/01/2019 | 25.00 | 00041232402400 | FABIANO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SISTEMA SABER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 22308.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 8680.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 3507.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2019 | 1846.12 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40%. REF. A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 29/01/2019 | 1200.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES UTILIZADOS COMO BRINDES E SORTEADOS ENTRE AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/01/2019 | 871.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2019 | 6749.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2019 | 7470.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 1970.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2019 | 3363.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 826.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 987.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2019 | 337.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2019 | 180.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2019 | 18399.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2019 | 4748.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/01/2019 | 1001.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2019 | 5419.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 1161.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 772.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 4645.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2019 | 15798.46 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2019 | 6781.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2019 | 10298.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2019 | 42023.27 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2019 | 37239.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2019 | 13236.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 4619.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2019 | 1067.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2019 | 769.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2019 | 4257.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 01/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/01/2019 | 168.25 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA USO DOS MÉDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 29/01/2019 | 5471.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0000223 | 29/01/2019 | 5766.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITAR DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/01/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE (POLICLÍNICA, ANCORA CANAFÍSTULA E UBS I). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO NO SENHOR SEVERINO NUNES DE OLIVEIRA CPF: 017.879.027-30 DE ACORDO COM PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 4417.76 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UBS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE METROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE SILVIO NASCIMENTO RIBEIRO, CPF: 062.511.387-00 RESIDE NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000233 | 30/01/2019 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, PLACA OJV - 4419 - RN, TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSO DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPALMENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000234 | 30/01/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2018 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000235 | 30/01/2019 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000236 | 30/01/2019 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVV - 3185 - PB, TIPO: PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSOS DIVERSOS. CUJO OBJETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 440.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES E UMA COMPLETA NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP 1025/PB, 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA AVZ 3185/PB, 05 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 200.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L-200, PLACA OGG 5513. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 01/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFEREMTES A INFORMAÇÃO NO SIOPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 350.00 | 00003451936445 | JOSÉ RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PASTORAL DA CRIANÇA, ORGÃO VINCULADO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REF 01/2019. CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO DE N° 027/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 700.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0002/2018 E CONTRATO DE N° 00030/2018. REF. 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 320.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS, PLACA OGD 2578/PB, 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MICROONIBUS, PLACA QFG 0583/PB, 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO SPIN DE PLACA: QSC 4290/P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 01/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 150.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO AIR-CROSS, PLACA QFL 6314/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 880.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OXO 4478/PB, 02 LAVAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQH 2102, 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA KGA 4939/PB, 01 LAVAGEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 2100.00 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS PINTURAS DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000237 | 30/01/2019 | 3300.00 | 00043681786453 | GIVALDO MARIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRIBUTOS, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOI - 7955 - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PAVIMENTO TERREO)PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO (TIPO ALMOXARIFADO) PARA GUARDAR OS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO CONFORME DISPENSA N° 0002/2018 E CONTRATO DE N° 00028/2018. REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 130.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO F4000, PLACA KKH 0942/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 150.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR E DA IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 01/2019 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPOCASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 01/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 68.42 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 145.92 | 00007276741451 | JORGE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 115.29 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 120.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO SW4, PLACAS NOH 7328/RN LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 84.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 01/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 01/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 471.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO AIR CROSS PLACA QFL 6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 73.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1114. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 1483.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 01/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF 01/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 263.73 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF 01/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 709.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. REF 01/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 6710.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOES, TAIS COMO FORRO PVC, METALON E OUTROS, UTILIZADOS NO FORRO DE TETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0000265 | 31/01/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 1483.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 01/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 1703.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 01/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 1044.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 01/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 1484.78 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 01/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 3235.28 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 01/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 01/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 714.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 01/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 01/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 01/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 658.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 01/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF01/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 637.44 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REF 01/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 260.00 | 03656667000216 | APIMEC NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 483.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 2118.33 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 73.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 329.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 200.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L-200, PLACA OGG 5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 440.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE RIQUELME MOUZINHO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 2727.66 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 01/2019. FL 17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 2911.92 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 01/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 169.98 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 01/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 1021.93 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 01/2019. FL 8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 1192.26 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 01/2019. FL 61 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 255.49 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 01/2019. FL 64 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 346.23 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE SAÚDE. REF 01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 04/02/2019 | 632.70 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/02/2019 | 7279.37 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 04/02/2019 | 170.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO E OXIGÊNIO PARA A MENOR RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 155.684.024-18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 04/02/2019 | 998.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 04/02/2019 | 847.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 04/02/2019 | 137.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ADESTINADOS AS UBS ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 04/02/2019 | 280.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA COMO TAMBÉM REOPERAÇÃO DE GÁS R22 NO AR CONDICIONADO DA DIRETORIA E MANUTENÇÃO INTERNA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA, DA UNIDADE BÁSI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 04/02/2019 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS LICITAÇÕES NO SISTEMA DO TCE (TRAMITA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 04/02/2019 | 7.26 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 04/02/2019 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A ELMA PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 04/02/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0000316 | 04/02/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 04/02/2019 | 200.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(SERVIÇO DE SOLDA NO CONDESADOR), E REOPERAÇÃO DE GÁS R22 DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 04/02/2019 | 2640.76 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PLASFON, VELA E TORNEIRA PARA OS COLEGIOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/02/2019 | 3800.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 07 COBERTURA DE BANCO COM ESTOFADO DE UM ÔNIBUS E 8 DE OUTRO ÔNIBUS PLACA/ OGD - 2578 QFG - 0583. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 04/02/2019 | 6510.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 04/02/2019 | 4200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO E DA REMOÇÃO E INSTRALAÇÃO DE PEÇAS DO EIXO E DOS SISTEMA HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 04/02/2019 | 1840.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/02/2019 | 2045.28 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOMBA DÁGUA E CONECTORES PARA O SITIO GUARABIRABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 04/02/2019 | 1600.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE TUBO DE CONCRETO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 04/02/2019 | 500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS. (EMPENHO ESTIMATIVO 2019) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 04/02/2019 | 450.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS ENCLUINDO VASILAMES PARA SEREM DESTRIBUIDO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 04/02/2019 | 479.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS PARA SEREM DESTRIBUIDO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 08/02/2019 | 5000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE REMOÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO, SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS DISCOS E MANCAIS DA GRADE E EMBUCHAMENTO DA BARRA DE TRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 08/02/2019 | 2864.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GFIP NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0000320 | 08/02/2019 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132018 | 0000321 | 08/02/2019 | 4800.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 08/02/2019 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOST.DO APAR.LOCOMOTOR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA BILATERAL PARA A PACIENTE IRAY LEITE DA SILVA COMO CONSTA PEDIDO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 11/02/2019 | 1730.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇÃO DOS PACIENTES MARIA JOSÉ ALVES, JOÃO EMÍDIO DOS ANTOS E REGINA TOMAS ALMINO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 11/02/2019 | 596.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 11/02/2019 | 793.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 11/02/2019 | 264.00 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CABO E ABRAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 11/02/2019 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 11/02/2019 | 1500.00 | 12931158000164 | SEVERINO ALVES SERAFIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AREIA LAVADA PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000334 | 12/02/2019 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKH 0942-PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 044/2017 E CONTRATO DE N° 98/2017. REF A 14/01/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000335 | 12/02/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 12/02/2019 | 2900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FREIO, MANGA DE EIXO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO E SERVIÇO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0000332 | 12/02/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000329 | 12/02/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/01/2019 A 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 12/02/2019 | 2900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, RESTAURAÇÃO DA PONTA DE EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO E REVISÃO COMPLETA DO FREIO DO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9132. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 12/02/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 06/12° PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 13/02/2019 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX) NA PACIENTE MARIA DA SILVA FERNANDES, RG: 2795927, CPF: 000.101.684-94 RESIDENTE NO SÍTIO MASCATE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 13/02/2019 | 150.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM BALANÇA ELETRONICA RAMUZA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 13/02/2019 | 1379.06 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA E CONECTORES PARA O POÇO ARTESIANO SITIO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 13/02/2019 | 360.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RELE EXATRON FOLOELET. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 14/02/2019 | 250.00 | 15147009000105 | EDUCHAVES- EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DA CHAVE DO VEÍCULO AIR CROSS PLACA QFL 6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 14/02/2019 | 350.00 | 00009202901406 | MARIA JOSÉ MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DO SEU FILHO MENOR RIQUELME MOUZINHO SANTOS QUE ENCONTRA-SE SOB TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 14/02/2019 | 132.96 | 00010989082440 | EDVAN FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 14/02/2019 | 70.85 | 00003471001476 | JOANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 14/02/2019 | 21.05 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 14/02/2019 | 80.49 | 00016544212784 | THAINE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 14/02/2019 | 317.51 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 14/02/2019 | 60.90 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 14/02/2019 | 99.17 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 14/02/2019 | 67.25 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 14/02/2019 | 152.69 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 14/02/2019 | 150.00 | 00010739864467 | KALÍDIA JAVIANE DE SOUZA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 14/02/2019 | 4126.74 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAIBRO, LINHA, RIPAS E TELHAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 14/02/2019 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 14/02/2019 | 1300.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 5X5 E UM SOM PARA O EVENTO RELIGIOSO, NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS-PENTENCOSTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 14/02/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 14/02/2019 | 1985.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 KITs ARTESANAIS (BOLSAS E AGENDAS), DISTRIBUÍDOS ENTRE OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTICIPANTES DA I JORNADA PEDAGÓGICA 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 14/02/2019 | 1950.00 | 00072749407400 | MARIA DE FATIMA NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DE 150 ALMOÇOS DISTRIBUÍDOS ENTRE OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTICIPANTES DA I JORNADA PEDAGÓGICA 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 14/02/2019 | 650.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E IMPRESSORAS UTILIZADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 14/02/2019 | 2196.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA DEDETIZAÇÃO DAS SEGUINTES REPARTIÇÕES: SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS: ULISSES MAURÍCIO DE PONTES, PROF° MARIA DE LOURDES SILVA, PROF° ONALDINA TEIXEIRA, VEREADOR JOSÉ SOARES DE SENA, PER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 14/02/2019 | 890.00 | 00009647161433 | HELISON VALDEIR DE SOUZA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 14/02/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2019 | 1190.58 | 04581966000110 | MDM - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AO PREFEITO JOSÉ DE SOUZA MACHADO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 15/02/2019 | 1020.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO APORTE EFETUADO PELO MUNICÍPIO, PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA, SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 18/02/2019 | 1120.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4478/PB, 04 COLAGENS DE PNEUS E 02 VULCANIZAÇÃO NO CARRO PIPA, PLACA NQH 2102/PB, 02 VULCANIZAÇÃO DE PNEU NA ENCHEDEIRA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 18/02/2019 | 24046.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 18/02/2019 | 6648.50 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 18/02/2019 | 450.00 | 17184595000185 | OFICINA E PEÇAS SANTA ANA-JULIO CESAR A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO VEÍCULO SW4 PLACA NOH 7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 18/02/2019 | 3247.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 18/02/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 6/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 18/02/2019 | 1943.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 18/02/2019 | 3242.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 19/02/2019 | 350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE USG DOPPLER NA PACIENTE TELMA MARIA DO NASCIMENTO SOUZA CPF: 062.304.104-94 END. SÍTIO GENIPAPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000378 | 19/02/2019 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 19/02/2019 | 125.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 19/02/2019 | 125.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 19/02/2019 | 100.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 19/02/2019 | 125.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 19/02/2019 | 125.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 19/02/2019 | 150.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 19/02/2019 | 4008.49 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA ABC FARMA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 19/02/2019 | 125.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000376 | 19/02/2019 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/01/2019 A 21/02/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 19/02/2019 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 01/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 0096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000377 | 19/02/2019 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 19/02/2019 | 650.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS TAIS COMO: LANTUS, NOVORAPID E GLUCERNA, TODOS DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 19/02/2019 | 270.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS A EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, POLO ARAÇAGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 19/02/2019 | 50.00 | 00009738085438 | KAROLINA DA SILVA MACHADO VASCONCLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORÚM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 19/02/2019 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORÚM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 20/02/2019 | 1400.00 | 07393677000186 | ANTÔNIO HÉLIO ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO FUNERAL INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO DE JOÃO PESSOA PARA SERTÃOZINHO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SUA FILHA: MARIA JOSÉ ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 20/02/2019 | 1100.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE ARMARIO PARA SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00003091106454 | MARINALDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS E PINTURAS DE 05 FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 20/02/2019 | 1495.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ALMOÇO SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 20/02/2019 | 70.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA A MENOR RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18, END: SÍTIO PIRPIRIR DE SÃO JOSÉ, POR ORIENTAÇÃO MÉDICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 20/02/2019 | 100.00 | 00010336554494 | JOSIVAN LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS COM OXIGENIO NO CATALIZADOR DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAR: OFZ-3299-PB QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BÁSICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0000396 | 21/02/2019 | 2100.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELLI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FITA PARA APARELHO DE GLICEMIA GLUCOLEADER DESTINADAS AO USO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA AS PESSOAS PORTADORAS DE DIABETES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572018 | 0000397 | 21/02/2019 | 1162.39 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELLI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA MELHOR ASSISTENCIA A POPULAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 21/02/2019 | 900.00 | 00006352664407 | HALLISSON DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS VIAGENS NO VALOR DE 450,00 CADA COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PARA REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 21/02/2019 | 3485.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRAS DE UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 21/02/2019 | 1548.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRAS DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADO AS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 21/02/2019 | 200.00 | 00008857879437 | ROMARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGISTA) PARA SEU FILHO MENOR: LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA, PARA AVALIAÇÃO DE RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 21/02/2019 | 1200.00 | 00007793878485 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOSP RESTADOS NA PLANTAÇÃO E ADUBAGEM DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNCICIPAL O FERREIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 21/02/2019 | 1200.00 | 00003469674493 | ALUISIO GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO E TERRAPLANAGEM DO ESTÁDIO MUNCICIPAL O FERREIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 22/02/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 22/02/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 22/02/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 22/02/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 25/02/2019 | 1440.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF I, ESF II E POSTOS ÂNCORAS DOS SÍTIOS LAGOA DE BAIXO E CANAFÍSTULA, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO A SERES NOCIVOS CAUSADORES DE DOENÇA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000419 | 25/02/2019 | 400.59 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA COMUNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000420 | 25/02/2019 | 3527.10 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEDIENTE DESTINADOS AO USO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000418 | 25/02/2019 | 2375.46 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 25/02/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000407 | 25/02/2019 | 7965.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000408 | 25/02/2019 | 823.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PÃES, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000409 | 25/02/2019 | 58.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PÃES, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AS " CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FALIZ ", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000410 | 25/02/2019 | 1117.86 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIO, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 25/02/2019 | 1972.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000416 | 25/02/2019 | 8155.24 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000412 | 25/02/2019 | 1011.22 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESTINADAS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000413 | 25/02/2019 | 683.34 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000414 | 25/02/2019 | 638.90 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2019 | 4100.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2019 | 5769.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0000479 | 27/02/2019 | 430.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEÍCULO: MOTO 125, PLACA OFX 6107-PB, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUNDA E QUARTA-FEIRA NO HORÁRIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 27/02/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 27/02/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/02/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2019 | 902.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 02/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 02/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2019 | 25621.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2019 | 12238.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2019 | 3992.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 27/02/2019 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 02/2017 E CONTRATO 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2019 | 8241.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2019 | 9044.57 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2019 | 4990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2019 | 2355.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2019 | 3246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2019 | 4795.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 27/02/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2019 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2019 | 4491.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 27/02/2019 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2019 | 23530.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2019 | 8680.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2019 | 3201.86 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2019 | 1724.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40%. REF. A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2019 | 227208.63 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2019 | 82247.02 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2019 | 29762.06 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2019 | 17543.54 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2019 | 16011.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2019 | 14791.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 27/02/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 27/02/2019 | 700.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2019 | 3522.45 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 02/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2019 | 3254.19 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 02/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 27/02/2019 | 762.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE DIVERSOS PRODUTOS HIGIÊNICOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2019 | 1970.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2019 | 3363.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2019 | 826.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2019 | 809.85 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2019 | 337.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2019 | 180.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2019 | 6749.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2019 | 6232.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 27/02/2019 | 3498.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 013 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2019 | 1989.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 02/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2019 | 1813.02 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 02/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2019 | 1264.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 02/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2019 | 1484.78 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 02/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2019 | 3242.36 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 02/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 02/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2019 | 714.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 02/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 02/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 02/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2019 | 988.02 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 02/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2019 | 878.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REF 02/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 02/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2019 | 18498.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2019 | 5746.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 27/02/2019 | 1000.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 20 RECARGAS TONER HP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPESAGEM D PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊMCOA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 27/02/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. REF. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2019 | 4893.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2019 | 1552.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2019 | 769.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2019 | 3931.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2019 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2019 | 7000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2019 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2019 | 16498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2019 | 37759.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2019 | 13735.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2019 | 13419.21 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2019 | 33635.62 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2019 | 7839.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 27/02/2019 | 319.80 | 06198619006846 | DROGATIM DROGARIAS LTDA - LJ90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 POMADAS NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA, CPF; 147.088.494-19 RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NESSE MUNICIPIO POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 27/02/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O MENOR DALYSSON BEZERRA DA COSTA, RG: 3564416, CPF: 090.213.194-03, RESIDE NA RUA ROJETADA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 27/02/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 31/01/2019 A 28/02/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000486 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2019 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 02/2019. FL 8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2019 | 2881.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 02/2019. FL 17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2019 | 3021.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 02/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2019 | 1540.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 02/2019. FL 61 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2019 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 02/2019. FL 64 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 02/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2019 | 158.28 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE SAÚDE. REF 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2019 | 187.95 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL LICENCIADOS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2019 | 609.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL LICENCIADOS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552019 | 0000524 | 28/02/2019 | 6794.01 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA PARA MELHOR ASSISTENCIA AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552019 | 0000526 | 28/02/2019 | 5811.96 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA ASSISTENCIA NA POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552019 | 0000527 | 28/02/2019 | 3902.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NA ESF I E ESF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 28/02/2019 | 261.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE (POLICLÍNICA, ANCORA CANAFÍSTULA E UBS I). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000535 | 28/02/2019 | 200.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000540 | 28/02/2019 | 572.42 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA E A SECRETARIA DE SAÚDE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000541 | 28/02/2019 | 774.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SITIO CANAFISTOLA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000542 | 28/02/2019 | 637.19 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000543 | 28/02/2019 | 4316.55 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DO SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 28/02/2019 | 1360.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ABADÁS, DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN~ÇÃO BÁSICA. DESTINADOS A PREVIA CARNAVALESCA DO EVENTO DA SAÚDE, ALERTANDO A PREVENÇÃO AS ARBOVIROSE E ATENÇÃ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 28/02/2019 | 360.00 | 00007414306496 | MARIA HOZANA XAVIER DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM EMBURRACHADOS DESTINADOS A PREVIA CARNAVALESCA DO EVENTO DA SAÚDE, ALERTANDO A PREVENÇÃO AS ARBOVIROSE E ATENÇÃO A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 28/02/2019 | 180.00 | 14259348000102 | AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 28/02/2019 | 6315.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000536 | 28/02/2019 | 400.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 28/02/2019 | 370.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NA TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000539 | 28/02/2019 | 2404.08 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000544 | 28/02/2019 | 2550.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000545 | 28/02/2019 | 3151.56 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2019 | 177.33 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2019 | 1008.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. REF 02/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2019 | 560.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2019 | 399.59 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 02/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/02/2019 | 1536.25 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES, SERVIDO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 28/02/2019 | 1189.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000537 | 28/02/2019 | 400.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000533 | 28/02/2019 | 366.27 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000534 | 28/02/2019 | 379.27 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000531 | 28/02/2019 | 400.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAD UNICO E DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00004081727465 | JOSE EDMILSON CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA), POR ENCONTRAR-SE SOBRE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/03/2019 | 91.26 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/03/2019 | 82.47 | 00013363060769 | CLAUDICÉIA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/03/2019 | 60.48 | 00007651553462 | MARIA DAS DORES MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/03/2019 | 96.59 | 00075148684453 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/03/2019 | 23.05 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/03/2019 | 220.59 | 00008857879437 | ROMARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/03/2019 | 167.71 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/03/2019 | 270.03 | 00007378311464 | ALIEUDA COSME DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/03/2019 | 123.99 | 00006590944440 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/03/2019 | 266.02 | 00010862165474 | PAULA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/03/2019 | 70.09 | 00007988012479 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/03/2019 | 47.69 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/03/2019 | 40.15 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/03/2019 | 87.44 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/03/2019 | 159.97 | 00070187354405 | JOSEANA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/03/2019 | 39.30 | 00007651553462 | MARIA DAS DORES MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/03/2019 | 100.00 | 00008545843402 | GREYCIELE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/03/2019 | 100.00 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000571 | 01/03/2019 | 108.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO AIR-CROSS, PLACA QFL 6314/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000569 | 01/03/2019 | 551.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OXO 4478/PB, 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA KGA 4939/PB E 01 LAVAGEM COMPLETA NA PÁ MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000575 | 01/03/2019 | 250.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO F4000, PLACA KKH 0942/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000570 | 01/03/2019 | 216.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO SW4, PLACAS NOH 7328/RN LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000548 | 01/03/2019 | 15490.66 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇOES, SERVIDA NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS: ED. INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, MATRICULADOS NA, REDE MUNICÍPA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000574 | 01/03/2019 | 750.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS, PLACA OGD 2578/PB, 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MICROONIBUS, PLACA MOK 9132/PB, 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/03/2019 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO ISNTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/03/2019 | 2430.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAE NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA, CPF: 147.088.494-19 POR ORDEM JUCIDIAL DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000572 | 01/03/2019 | 670.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES E DUAS COMPLETAS NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP 1025/PB, 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA AVZ 3185/PB, 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO FIAT UNO, PLAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000573 | 01/03/2019 | 324.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L-200, PLACA OGG 5513 E 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS: OFZ-3299/PB QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/03/2019 | 1820.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA E 2 CADEIRAS PARA USO NA SALA DO TESTE DO PEZINHO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000577 | 07/03/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 11/03/2019 | 29.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0000140-45.2012.815.0511.( EMPENHOS COMPLEMENTAR 3465 ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132018 | 0000590 | 11/03/2019 | 4800.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0000599 | 11/03/2019 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 11/03/2019 | 497.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 11/03/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 02/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0000600 | 11/03/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0000601 | 11/03/2019 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS LICITAÇÕES NO SISTEMA DO TCE (TRAMITA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000579 | 11/03/2019 | 823.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE "PAES", UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ED. DE JOVENS E ADULTO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000580 | 11/03/2019 | 58.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE "PÃES", UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES, SERVIDA AS "CRIANÇAS" MATRICULADAS NA "CRECHE CRIANÇA FELIZ, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000582 | 11/03/2019 | 1731.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIO, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA "CRECHE CRIANÇA FELIZ", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 11/03/2019 | 406.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 11/03/2019 | 1740.00 | 29981188000188 | VINICIUS JOSE FELIX DA SILVA PONTES | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO USO NO EVENTO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO (CIRANDA DE SAÚDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 11/03/2019 | 476.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA AS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000587 | 11/03/2019 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVV - 3185 - PB, TIPO: PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSOS DIVERSOS. CUJO OBJETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000589 | 11/03/2019 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO ECONOMIC, PLACA OJV 4419 RN - PB, TIPO: PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSOS DIVERSOS. CUJO OBJETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000592 | 11/03/2019 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000593 | 11/03/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2018 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 11/03/2019 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CPU COM TROCA DE COOLER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000595 | 11/03/2019 | 3300.00 | 00043681786453 | GIVALDO MARIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRIBUTOS, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOI - 7955 - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 11/03/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 11/03/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 02/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000598 | 11/03/2019 | 5880.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2.800 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 11/03/2019 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 01/10 PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/03/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 03/2019 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 11/03/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPOCASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 02/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000606 | 12/03/2019 | 89.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO TITAN 125 PLACA: OFC 8578 PERTENCENTE À AÇÃO SOCIAL. REF 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000609 | 12/03/2019 | 911.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA OFC 9430 E VEÍCULO OFX 8107, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REF 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 12/03/2019 | 350.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E GRAVACAO DE VINHETA NO CARNAVAL DO BLOCO DAS IDOSAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 12/03/2019 | 7000.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 CAMISAS BASICAS EM MALHA PP DE TAMANHOS DIVERSOS, NA COR BRANCA COM SUBLIMACAO PERSONALIZADA DESTINADAS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 12/03/2019 | 450.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS ENCLUINDO VASILAMES PARA SEREM DESTRIBUIDO ENTRE PESSOAS RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. (REEMPENHO DO EMPENHO 306) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 12/03/2019 | 479.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS PARA SEREM DESTRIBUIDO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. (REEMPENHO DO EMPENHO 307) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000613 | 12/03/2019 | 1966.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO AIRCROSS PLACA QFL-7328 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000605 | 12/03/2019 | 10361.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO-4978, NQH-2102, MOTONIVELADORA, PÁ MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000614 | 12/03/2019 | 1912.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO PLACA KGA 4939 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000607 | 12/03/2019 | 1446.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F400 PLACA: KKH 0942, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000608 | 12/03/2019 | 667.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA: MNX 9466, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 12/03/2019 | 1874.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000603 | 12/03/2019 | 17918.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GASOLINA PARA OS VEÍCULOS AVZ-3185, OJV-4419, QFP-1025, OFZ-3299 PERTENCENTES A SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000610 | 12/03/2019 | 1825.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 PLACA OGG-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. REF 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 12/03/2019 | 492.32 | 06198619006846 | DROGATIM DROGARIAS LTDA - LJ90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A SENHORA ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA, CPF 000.014.374-17, ENDERECO RUA PROJETADA, S/N EM VIRTUDE DE TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 12/03/2019 | 290.89 | 06198619006846 | DROGATIM DROGARIAS LTDA - LJ90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A SENHORA MARIA JOSE MOUZINHO, CPF 092.029.014-06, ENDERECO RUA ANTONIO COSTA DA SILVA, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR RIQUELME MOUZINHO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 12/03/2019 | 600.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E GRAVACAO DE VINHETA DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 12/03/2019 | 300.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM ACOES DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE A9O AEDES AEGHYPTI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 12/03/2019 | 910.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇAO DOS PACIENTES GIVALDO MARIANO E MARIA BORACHO PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E DO HOSPITAL REGIONAL PARA SERTAOZINHO, RESPECTIVAMENTE, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000604 | 12/03/2019 | 10005.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE-5500; OGD-2578; QFG- 0583; OGF- 1356; E MOK - 9132, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000611 | 12/03/2019 | 3731.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS OROCH PLACA QSG-8550 E SPIN PLACA QSC-4290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 12/03/2019 | 2520.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DE AR CONDICIONADO SPLIN NA E.M.E.F ULISSES MAURICIO DE PONTES E 09 INSTALAÇÕES NAS ESCOLAS: NAÍDE MAIA, CELSO MAURÍCIO DE PONTES, MARIA DE LOURDES E AN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/03/2019 | 500.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM (MINI TRIO) NO CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000612 | 12/03/2019 | 2810.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO SW4 PLACA NOH-7328 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000627 | 12/03/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/02/2019 A 13/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 13/03/2019 | 961.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER UTILIZADAS NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 13/03/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 07/12° PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0000634 | 13/03/2019 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS: DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, BACKPS E DOCUMENTOS DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 13/03/2019 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 02/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 0096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000631 | 13/03/2019 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKH 0942-PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 044/2017 E CONTRATO DE N° 98/2017. REF A 14/02/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000632 | 13/03/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0000628 | 13/03/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 13/03/2019 | 220.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRTURUA DA SALA ONDE FUNCIONA A SUPERVISÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 14/03/2019 | 250.00 | 00007524664451 | MARIA BETANIA DE LIMA LOPIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM VIRTUDE DE DIAGNÓSTICO CID10 C50.9 E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 14/03/2019 | 3000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO-PB ATRAVÉS DE TÉCNICA DE AEROFOTOGRAMETRIA CORRIGIDO COM PONTOS DE CONTROLE POR ESTAÇÃO T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 14/03/2019 | 1300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AXIGÊNIO, CHAVE REGULAVEL 10, REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMERO DESTINADOS AO USO NO SR JOÃO EMÍDIO DOS SANTOS, CPF: 953.979.224-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 14/03/2019 | 700.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHE SERVIDO DURANTE EVENTO EM VIA PÚBLICA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 14/03/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DAS UBS, ESF I E II REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 14/03/2019 | 503.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 14/03/2019 | 921.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 14/03/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 14/03/2019 | 552.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA 16a. PARCELA DA DIVIDA REF A MULTA DE DCTF 2016 E 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 14/03/2019 | 551.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA 17a. PARCELA DA DIVIDA REF A MULTA DE DCTF 2016 E 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 18/03/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 7/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000652 | 18/03/2019 | 3692.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA CARRO: SW4 PLACA: NOH - 7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 18/03/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 18/03/2019 | 2918.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000646 | 18/03/2019 | 5040.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA MICROONIBUS PLACA: MOK - 9132. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000647 | 18/03/2019 | 4400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA MICROONIBUS PLACA: QFG - 0538. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000648 | 18/03/2019 | 4400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA MICROONIBUS PLACA: OGE - 5500. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000651 | 18/03/2019 | 4400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA MICROONIBUS PLACA: OGF - 0583. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 18/03/2019 | 450.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 3 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGF-1356, 02 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE - 5500/PB E 06 TROCAGEM E 04 COLAGENS DE PNEU NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QFG-0583. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 18/03/2019 | 780.00 | 32056706000161 | ANTONIO PEREIRA NUNES 44154593404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE CREMOSIN AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DAS FESTIVIDADES ESCOLARES DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 18/03/2019 | 5200.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC DE 7 SALAS DE AULAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA E CELSO MAURÍCIO DE PONTES, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 18/03/2019 | 1977.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 18/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 18/03/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 18/03/2019 | 3001.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 18/03/2019 | 21554.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000653 | 18/03/2019 | 12060.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA PIPA PLACA: NQH - 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 18/03/2019 | 710.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 COLAGEM DE PNEU NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4478/PB, 01 COLAGEM DE PNEU NA PATROL E 04 COLAGENS NA ENCHEDEIRA E 03 COLAGENS DE PNEU RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 18/03/2019 | 500.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 HORAS COM OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MINICÍPIO. C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 18/03/2019 | 150.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 18/03/2019 | 200.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SONORIZAÇÃO NO EVENTO: APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA FEMININA DE ARTES CÊNICAS: "FRANCISCO ME AMA", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 18/03/2019 | 570.28 | 00004563046493 | LUCIENE DOS SANTOS DE L. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 18/03/2019 | 570.28 | 04581966000110 | MDM - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/03/2019 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO NO CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO A 01/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 19/03/2019 | 600.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM SONORIZAÇÃO EM (MINI TRIO) DURANTE O PERCURSO DA CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 19/03/2019 | 68.81 | 00070015506479 | SU?NIA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 19/03/2019 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REALITIVO A 01/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 19/03/2019 | 175.00 | 00005560352403 | MARIA DINAURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTENA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIA 21 A 24/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 19/03/2019 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE 1 PARTICIPANTE (CONSELHEIRO TUTELAR) DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2019, EM POMBAL-P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 19/03/2019 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 01/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 19/03/2019 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 01/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 19/03/2019 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 01/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 19/03/2019 | 6000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA GVK 0071/PB TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES DA SEDE E ADJACÊNCIAS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FREQUENTAREM SUAS RESPECTI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 19/03/2019 | 145.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TAPIOCAS DESTINADAS A REUNIÕES NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542019 | 0000692 | 20/03/2019 | 209.65 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 20/03/2019 | 840.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS O CONSUMO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 20/03/2019 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PONTOS ELETRONICOS DAS UBS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 20/03/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 01/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 20/03/2019 | 210.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A UBS E ESF I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 20/03/2019 | 380.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇAO DO PACIENTE GIVALDO MARIANO DE LIRA, CPF: 436.817.861-63 RESIDENTE NA RUA SÃO FRANCISCO, DE SERTÃOZINHO PARA JOÃO PESSOA (HOSPITAL LAUREANO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/03/2019 | 2525.00 | 29988308000179 | ROSINALDO PEREIRA NUNES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MARQUISE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF I SITUADA NA A RUA JOSÉ SOARES DE SENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 20/03/2019 | 140.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 20/03/2019 | 210.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DINAURA ALVES NO PERIODO DE 21/03 A 24/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 20/03/2019 | 8000.00 | 00011145643469 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERIVÇOS PRESTADOS EM 80 HORAS DE CORTE DE TERRAS EM MÁQUINA (TRATOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000699 | 20/03/2019 | 3510.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL COM REMOÇÃO DO TAMBOR CUÍCA DE FREIO E LONAS DE FREIO DOS DOIS EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS PARA CAMINHÃO PIPA PLACA: NQH - 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 20/03/2019 | 1068.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 3° VRPL - CR 1010373-72/2013 - ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 20/03/2019 | 420.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 20/03/2019 | 70.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 20/03/2019 | 70.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 20/03/2019 | 70.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542019 | 0000691 | 20/03/2019 | 209.77 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 20/03/2019 | 600.00 | 00082628483491 | MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES DA MEDICAÇÃO LUCENIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 20/03/2019 | 380.28 | 00008379850483 | GEOVANA TAÍSSA FEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 21/03/2019 | 116.60 | 00003472050462 | MARIA DE LOURDES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/03/2019 | 37.91 | 00007859781433 | MARIA CANDIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 21/03/2019 | 79.52 | 00003471001476 | JOANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 21/03/2019 | 102.55 | 00013363060769 | CLAUDICÉIA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 21/03/2019 | 118.03 | 00003470050473 | CLAUDIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 21/03/2019 | 100.00 | 00070279255403 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 21/03/2019 | 150.00 | 00013363060769 | CLAUDICÉIA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 21/03/2019 | 122.73 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 21/03/2019 | 71.75 | 00008580433436 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 21/03/2019 | 104.03 | 00007859781433 | MARIA CANDIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 21/03/2019 | 144.77 | 00003470050473 | CLAUDIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 21/03/2019 | 3024.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAIBRO, LINHA E RIPAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 21/03/2019 | 370.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO ESPECIAL PARA SUA FILHA MENOR: VITÓRIA ALVES DA SILVA, QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 21/03/2019 | 370.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO ESPECIAL PARA SEU FILHO MENOR PEDRO HENRIQUE DIAS SOARES, QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME LAUDO MÉDICO E POR TRATAR-SE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000700 | 21/03/2019 | 1092.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA DE LINHA LEVE E CAMBAGEM LINHA LEVE DE CARRO UNO MILLER PLACA MNX - 9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000728 | 21/03/2019 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000701 | 21/03/2019 | 1386.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CARRO SW4 PLACA: NOH - 7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 21/03/2019 | 100.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 21/03/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 21/03/2019 | 400.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO: V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TEMA "DEMOCRACIA E SAÚDE NESTE MUNICÍPIO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 21/03/2019 | 250.00 | 00007395969421 | LIVIA MARIA RAMOS BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000727 | 21/03/2019 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000731 | 21/03/2019 | 1652.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CARRO L200 PLACA OGG-5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 21/03/2019 | 2834.80 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA DOADOS ÀS PESSOAS CUJA RELAÇÃO NOMINAL E LINHA DE TRATAMENTO ENCONTRA-SE EM ANEXO RESIDENTES NESSE MUNICÍPIO POR SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000708 | 21/03/2019 | 7250.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS HIGIÊNICOS UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS REPARTIÇÕES VINCULADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 21/03/2019 | 280.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA 02624505423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 21/03/2019 | 360.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA 02624505423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TONER DE UMA IMPRESSORA UTILIZADA NOS TRABAHOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 21/03/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 21/03/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 21/03/2019 | 6315.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO E RETIRADA DE AGUA NA SEDE DA CAGEPA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO NA CIDADE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000729 | 21/03/2019 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/22/2019 A 21/03/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 21/03/2019 | 2051.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 21/03/2019 | 2036.14 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/03/2019 | 173.08 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 25/03/2019 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 25/03/2019 | 600.09 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE COLCHÕES DESTINADOS AO USO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS NA SALA DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000736 | 25/03/2019 | 864.31 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAS AO USO DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 19.03.2019 NA EM.EF ULESSES MAURICIO DE PONTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000737 | 25/03/2019 | 1151.25 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESFS I E II DESSE MUNICIPIO, PARA CONSUMO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 25/03/2019 | 80.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) SUPORTES PARA AR CONDICIONADO DA ESF II, LOCALIZADA NO SÍTIO GUABIRABA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 25/03/2019 | 325.00 | 29981188000188 | VINICIUS JOSE FELIX DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 30 CONVITES AO VALOR DE 2,50 CADA PARA A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 100 CERTIFICADOS NO VALOR DE 2,50 CADA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000756 | 25/03/2019 | 2820.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA CARRO L200 PLACA OGG - 5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 25/03/2019 | 130.00 | 00063160803449 | MARIA ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES COM PORTADORES DE GLAUCOMA, COM A EQUIPE DE ESF DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 25/03/2019 | 1295.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS E REDES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 25/03/2019 | 320.00 | 00004731111447 | RAIMUNDO PONTES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) PARAFUSOS DESTINADOS AO SUPORTE DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) ISOLADORES E REPARO EM CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000757 | 25/03/2019 | 7740.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA CARRO CAMINHÃO CAÇAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000760 | 25/03/2019 | 5400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO CAÇAMBA RELATIVO A 20 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VEÍCULOS LINHA PESADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 25/03/2019 | 25.00 | 00063161435400 | SEVERINO XAVIER DELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAÍBA; LANÇAMENTO DA REDE CRIANÇA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 25/03/2019 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAÍBA; LANÇAMENTO DA REDE CRIANÇA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 25/03/2019 | 450.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO INSTITUTO TAEKWOND BRASIL, ONDE SÃO MINISTRADAS AULAS DE TAEKWOND GRATUITAMANTE PARA POPULAÇÃO EM INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 25/03/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF AOS SERVIÇOS TA DE ALTERAÇÃO VIGÊNCIA PARA 31/07/19. DLE PROTOCOLO 004211754318080600010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 25/03/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO VIGÊNCIA PARA 30/07/19 CR 1010373-72. PROTOCOLO (004208414718092000016) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000740 | 25/03/2019 | 1027.32 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000741 | 25/03/2019 | 307.76 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAR NA SEDE ONDE FUNCIONA O SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000742 | 25/03/2019 | 268.64 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000743 | 25/03/2019 | 5823.79 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR OS USUÁRIOS DO SCFV QUANDO PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000744 | 25/03/2019 | 1245.43 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA MOBILIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000745 | 25/03/2019 | 530.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR OS USUÁRIOS DO CRAS QUANDO PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 25/03/2019 | 1100.00 | 07393677000186 | ANTÔNIO HÉLIO ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO FUNERAL DA SENHORA JOSEFA GONÇALO XAVIER, MÃE DE JEFFERSON XAVIER DOS SANTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 25/03/2019 | 282.67 | 00071181996481 | MICHELIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, POR TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 25/03/2019 | 119.02 | 00010352008725 | IVANICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 25/03/2019 | 150.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000761 | 25/03/2019 | 1460.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA CARRO FIESTA QUE ATENDE OS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, PORFTADOR DA PLACA: OFC-9430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 26/03/2019 | 156.56 | 00009111152427 | JOSILENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 26/03/2019 | 134.54 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 26/03/2019 | 19.07 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000763 | 26/03/2019 | 2080.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA CARRO AIR CROSS PLACA 6314, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 26/03/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL) NA PACIENTE ROSIMERE DO NASCIMENTO PEREIRA, CPF: 090.498.464-83 RESIDENTE NO SÍTIO GUABIRABA AREA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 26/03/2019 | 250.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE COFFEE BREAK PARA SERVIR NO EVENTO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESFF I (HIPERTENSOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 26/03/2019 | 1500.30 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE COFFEE BREAK (CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE) DURANTE A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 26/03/2019 | 1175.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 26/03/2019 | 1573.70 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 26/03/2019 | 80.00 | 00428859000104 | TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV PERTENCENTE A CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 26/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPESAGEM D PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊMCOA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 26/03/2019 | 3529.72 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 014 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 26/03/2019 | 1792.65 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 27/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DE MICRO-ONIBUS PLACA: OGE 5500/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 27/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DE MICRO-ONIBUS PLACA: MOK 9132/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2019 DE MICRO-ONIBUS PLACA: OGD 2578/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 27/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2019 DE ONIBUS PLACA: NQE 7895 - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 27/03/2019 | 493.28 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2019 DE ÔNIBUS PLACA: OGF 1356/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 27/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2019 DE ÔNIBUS PLACA: QFG 0583/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 27/03/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 27/03/2019 | 150.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 27/03/2019 | 100.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 27/03/2019 | 150.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 27/03/2019 | 100.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 27/03/2019 | 75.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 27/03/2019 | 125.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 27/03/2019 | 100.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 27/03/2019 | 150.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000802 | 27/03/2019 | 801.58 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 27/03/2019 | 581.99 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2018 DE VEÍCULO PLACA: OFC 9430/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 27/03/2019 | 386.70 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2018 DE VEÍCULO AIR CROSS PLACA: QFL 6314/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 27/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART EM VIRTUDE DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 27/03/2019 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 02/2017 E CONTRATO 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 27/03/2019 | 617.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 27/03/2019 | 400.00 | 00001712522418 | JOSÉ ADRUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 27/03/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/2017 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0000797 | 27/03/2019 | 430.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEÍCULO: MOTO 125, PLACA OFX 6107-PB, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUNDA E QUARTA-FEIRA NO HORÁRIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 27/03/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 27/03/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FMARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CONTRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 27/03/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 27/03/2019 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2019 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2019 | 4457.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2019 | 3246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2019 | 5161.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2019 | 5769.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2019 | 1996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2019 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2019 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 03/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 03/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2019 | 25453.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2019 | 13236.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2019 | 1996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 28/03/2019 | 750.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMAS MODELO MC-50 E 2,0 CV MONOFÁSICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2019 | 9990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2019 | 4990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2019 | 1197.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000861 | 28/03/2019 | 393.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000862 | 28/03/2019 | 363.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2019 | 8740.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 28/03/2019 | 1750.00 | 12252843000164 | EMANUEL APOLINARIO COSTA DE OLIVEIRA 58557008449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA HIDROSTATICA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2019 | 7818.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2019 | 11593.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2019 | 37912.31 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2019 | 42076.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2019 | 15232.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2019 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2019 | 16498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2019 | 7000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2019 | 2994.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2019 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2019 | 4979.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2019 | 1315.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2019 | 769.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2019 | 4399.82 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000856 | 28/03/2019 | 4955.68 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000858 | 28/03/2019 | 654.79 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000859 | 28/03/2019 | 532.53 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000562019 | 0000864 | 28/03/2019 | 1509.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS DE ACORDO COM NECESSIDADE DOS MESMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000865 | 28/03/2019 | 2800.00 | 00007229112460 | EVERIDIANE BEZERRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PLACA - OGE 3318/PB. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO 01/12 PARCELAS CONFORME CONTRATO 0030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 28/03/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000868 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 28/03/2019 | 346.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE (POLICLÍNICA, ANCORA CANAFÍSTULA E UBS I). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2019 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 03/2019. FL 8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2019 | 2881.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 03/2019. FL 17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2019 | 3351.04 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 03/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2019 | 1540.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 03/2019. FL 61 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2019 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 03/2019. FL 64 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2019 | 658.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 03/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2019 | 241.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL LICENCIADOS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2019 | 187.95 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL LICENCIADOS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2019 | 11892.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2019 | 169963.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2019 | 62948.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2019 | 22592.47 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2019 | 26205.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2019 | 37009.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2019 | 22272.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2019 | 8680.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2019 | 3154.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 02/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2019 | 1648.12 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40%. REF. A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 28/03/2019 | 2135.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/03/2019 | 300.00 | 00008953107407 | LUCINARIA DOS ANJOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO EXAME SELETIVO DAS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO CONFORME EDITAL DE N 001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2019 | 5765.10 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 03/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2019 | 8142.09 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 03/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2019 | 1289.03 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA. REF 03/2019. FL 78 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2019 | 549.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF 03/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2019 | 399.59 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 03/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 03/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2019 | 1305.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. REF 03/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2019 | 5859.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA. NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2019 | 8246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2019 | 7327.08 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2019 | 18176.55 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETENCIA 2015 E 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2019 | 1970.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2019 | 3363.67 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2019 | 826.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA REF A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2019 | 987.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2019 | 171.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2019 | 180.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 03/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 28/03/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2019 | 2197.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 03/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2019 | 1922.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 03/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2019 | 1264.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 03/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2019 | 1814.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 03/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2019 | 3461.92 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 03/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 03/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2019 | 714.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 03/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 03/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 03/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2019 | 980.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 03/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REF 03/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 03/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2019 | 16964.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2019 | 5746.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000860 | 28/03/2019 | 2359.85 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS (SEC. DE AGRICULTURA, ESPORTES E LAZER, INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000863 | 28/03/2019 | 2433.92 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS (SEC. DE AGRICULTURA, ESPORTES E LAZER, INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 28/03/2019 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000869 | 28/03/2019 | 3181.13 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA E AS DEMAIS SECRETARIAIS (SEC. DE AGRICULTURA, ESPORTES E LAZER, INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 28/03/2019 | 4411.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO E RETIRADA DE AGUA NA SEDE DA CAGEPA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO NA CIDADE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 29/03/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. REF. MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/03/2019 | 1171.69 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 29/03/2019 | 553.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 29/03/2019 | 4179.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR BLOQUEADO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO DE NÚMERO (0000401 - 78.2010.815.0511) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 29/03/2019 | 894.44 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 29/03/2019 | 364.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552019 | 0000908 | 29/03/2019 | 6221.81 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NA ESF I E ESF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552019 | 0000909 | 29/03/2019 | 8419.66 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NA ESF I E ESF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572019 | 0000910 | 29/03/2019 | 4144.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO USO NA ESF I E ESF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 29/03/2019 | 2296.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAE NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA PARA O MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA, CPF: 147.088.494-19 POR ORDEM JUCIDIAL DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000915 | 29/03/2019 | 1460.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA CARRO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ-3299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 29/03/2019 | 399.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA AS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 29/03/2019 | 4400.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 88 EXAMES DE ULTRASSOGRAFIA REALLIZADAS NO MÊS DE MARÇO NESSE MUNICÍPIO EM PESSOAS NECESSITADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 29/03/2019 | 1550.00 | 06964580000113 | CIAGRO DISEL COM. DE TRATORES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA DUPLA PARA O TRATOR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 29/03/2019 | 150.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/04/2019 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 02/10 PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000936 | 01/04/2019 | 2970.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA PATROL REF A 11 HORAS DE MÃO DE OBRA DE LINHA VEICULAR PESADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/04/2019 | 196.00 | 00000250817721 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS A EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, POLO ARAÇAGI.REF. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/04/2019 | 6072.75 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/04/2019 | 4024.80 | 18000049000100 | R DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00070208848495 | MARCIEL RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O FERREIRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/04/2019 | 67.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CARTEIRINHAS, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE REGULAMENTOS PARA O III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000925 | 01/04/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000927 | 01/04/2019 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO ECONOMIC, PLACA OJV 4419 RN - PB, TIPO: PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSOS DIVERSOS. CUJO OBJETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000928 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000929 | 01/04/2019 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVV - 3185 - PB, TIPO: PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSOS DIVERSOS. CUJO OBJETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/04/2019 | 500.00 | 00008535347488 | PEDRO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/04/2019 | 120.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SALA NA UNIDADE BÁSICA ESF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/04/2019 | 440.00 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE (JOSE C.DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE COMPENSADO PARA MANUTENÇÃO DE SALA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/04/2019 | 248.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QSC 4290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132018 | 0000926 | 01/04/2019 | 4800.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0000931 | 01/04/2019 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/04/2019 | 6000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0000930 | 01/04/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0000933 | 01/04/2019 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS LICITAÇÕES NO SISTEMA DO TCE (TRAMITA). REF 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/04/2019 | 193.50 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 48 AUTENTICAÇÕES E 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. TAXAS FARPEN, TAXAS DO FEPJ E MP EM DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSES DA REFERIDA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0000943 | 01/04/2019 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO ISNTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 02/04/2019 | 1053.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME E FIO DENTAL PARA AÇÃO DO PSE COMO MEDIDA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE BUCAL EM CONFORMIDADE A PORTARIA 1055 DE 25 DE ABRIL DE 2017 QUE DISPÕE SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 02/04/2019 | 153.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL PARA USO EM AÇÃO DO PSE COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM CONFORMIDADE A PORTARIA 1055 DE 25 DE ABRIL DE 2017 QUE DISPÕE SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS AÇÕE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 02/04/2019 | 811.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL PARA USO EM AÇÃO DO PSE COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM CONFORMIDADE A PORTARIA 1055 DE 25 DE ABRIL DE 2017 QUE DISPÕE SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 03/04/2019 | 259.60 | 12923447000111 | MADEREIRA CAVALCANTE (JOSE C.DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SALA NA ESF I DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 03/04/2019 | 600.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA MARQUISE DA UBS ESF I, ZONA URBANA, POR HAVER NECESSIDADE DE MELHORIA DA MESMA, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO A DANOS NA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000949 | 03/04/2019 | 800.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS (AGRICULTURA, ESPORTE E INFRAESTRUTURA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0000950 | 03/04/2019 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 03/04/2019 | 1200.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0000948 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 03/04/2019 | 248.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QSC 4290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 03/04/2019 | 117.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 10.000 (DEZ MIL QUILOMETROS) NA AUTORIZADA PARA MANTER A GARANTIA DO VEÍCULO (SPIN LTZ, PLACA QSC-4290), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 03/04/2019 | 200.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PELÍCULA DE ESTÉTICA PARA CARRO SPIN LTZ, PLACA QSC-4290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000947 | 03/04/2019 | 6510.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 04/04/2019 | 1300.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NAS TRAVES SOLDAS EM ESTRUTURA E RETALHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O GERALDÃO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 04/04/2019 | 300.00 | 00010712857427 | KEROLLAYNE DE JESUS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA "PALESTRA/OFICINA", PELO DIA SIMBÓLICO DO AUTISMO. PRESIDIDA PARA OS GESTORES ESCOLARES E ASSISTENTES ESPECIALIZADO DAS CRIANÇAS PORTADORAS DE ATENÇÃO ESPECIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 04/04/2019 | 200.00 | 21515175000101 | CAR JET SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PELÍCULA DE ESTÉTICA PARA CARRO SPIN LTZ, PLACA QSC-4290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 04/04/2019 | 958.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE RODOS UTILIZADAS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 04/04/2019 | 2176.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO DA ENTRADA DO PREM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 04/04/2019 | 480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SR. JOÃO EMÍDIO DOS SANTOS POR INDICAÇÃO MÉDICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 04/04/2019 | 600.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE, COMO MEDIDA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO EM COMBATE AO AEDES AEGHYPTI, DIANTE DA ÉPOCA DE PROLIFERAÇÃO DO MESMO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 04/04/2019 | 1281.00 | 24869139000134 | CLÍNICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E RISCO CIRURGICO DE PACIENTES EM NOSSO MUNICÍPIO, USUÁRIOS NECESSITADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 04/04/2019 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL) NA PACIENTE ANDREA DA SILVA BARACHO, RG: 2.225.448, CPF: 071.254.834-37, RESIDENTE NA RUA PROJETADA EM CARATER DE UR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572018 | 0000966 | 05/04/2019 | 755.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELLI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL PARA USO NAS ESCOLAS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000970 | 08/04/2019 | 128.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO L200, PLACA OGG 5513, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 08/04/2019 | 156.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 ABERTURAS DE PORTAS E CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000973 | 08/04/2019 | 864.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP 1025/PB, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA AVZ 3185/PB, 4 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OJV 4419/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000985 | 08/04/2019 | 925.89 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA PARA OS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000986 | 08/04/2019 | 1360.18 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 08/04/2019 | 300.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇAO DA PACIENTE MARIA BARACHO DA SILVA, CPF: 018.466.844-12 DE SERTÃOZINHO PARA HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, IDA E VOLTA. A MESMA RESIDE NA RUA PROJETADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000969 | 08/04/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 08/04/2019 | 13.26 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 08/04/2019 | 804.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 08/04/2019 | 407.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 08/04/2019 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000975 | 08/04/2019 | 119.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA, PERTENCENTE AS ESCOLAS E REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000979 | 08/04/2019 | 1010.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 2578/PB, 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA MOK-9132/PB, 02 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS, PLACA OGE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000989 | 08/04/2019 | 4420.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA CARRO ÔNIBUS PLACA NQE-7895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 08/04/2019 | 900.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000981 | 08/04/2019 | 216.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO SW4 PLACAS NOH-7328/RN LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000980 | 08/04/2019 | 130.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO AIR-CROSS PLACA QFL-6314/PB QUE PRESTA SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000974 | 08/04/2019 | 82.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A 01 REVISÃO DE FECHADURA, 07 CÓPIAS DE CHAVES GORJE, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000976 | 08/04/2019 | 6392.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA CARRO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000978 | 08/04/2019 | 108.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 08/04/2019 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000977 | 08/04/2019 | 932.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEU PARA CARRO FIAT UNO MNX 9466/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000982 | 08/04/2019 | 250.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO F4000, PLACA KKH 0942/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000983 | 08/04/2019 | 108.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO FIESTA, PLACA OFC 9430/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 09/04/2019 | 97.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 09/04/2019 | 88.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF A COBRANÇA DE 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 09/04/2019 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO NO CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO A 02/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 09/04/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPOCASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 03/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 09/04/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 03/2019 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 09/04/2019 | 53.54 | 00008545844476 | DAIANE MATA DE PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 09/04/2019 | 85.13 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 09/04/2019 | 130.03 | 00010422134457 | MARIA JOSÉ SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 09/04/2019 | 89.26 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 09/04/2019 | 91.40 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 09/04/2019 | 51.60 | 00008133460450 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 09/04/2019 | 48.06 | 00013887042425 | GLAUCINARA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 09/04/2019 | 74.50 | 00003472050462 | MARIA DE LOURDES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 09/04/2019 | 72.69 | 00013363060769 | CLAUDICÉIA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 09/04/2019 | 109.45 | 00010813559480 | EDILENE DA SILVA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 09/04/2019 | 109.25 | 00008373122486 | ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001037 | 09/04/2019 | 173.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO YBR 125 PLACA: OFX8107, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REF 03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001045 | 09/04/2019 | 1420.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA PLACA OFC9430 E MOTO PLACA OFC 8578 DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/04/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 09/04/2019 | 4495.22 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (LAMPADA, FITAS E CABOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001043 | 09/04/2019 | 1648.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F4000 PLACA KKH0942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001044 | 09/04/2019 | 502.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA: MNX9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 09/04/2019 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 02/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001041 | 09/04/2019 | 2309.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS CAMÇAMBA PLACA OXO4978 E CAMINHÃO PIPA PLACA NQH2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001042 | 09/04/2019 | 872.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA: KGA4939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 09/04/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 03/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 09/04/2019 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 02/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 09/04/2019 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 02/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 09/04/2019 | 96.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1114. REF 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 09/04/2019 | 114.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1114. REF COBRANÇA DE 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 09/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PROFA MARIA DE LOURDES SILVA. REF 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 09/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR MANOEL VIEIRA FILHO. REF 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 09/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR M PROF NAIDE MAIA. REF 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 09/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PROF ONALDINA TEIXEIRA. REF 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 09/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PERILO DE OLIVEIRA VIANA. REF 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 09/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PROF SEVERINA NOGUEIRA. REF 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 09/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR EMEF ULISSES MAURICIO DE PONTES. REF 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 09/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR VER. MANOEL COSMO DE OLIVEIRA. REF 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 09/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR JOSE SOARES DE SENA. REF 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 09/04/2019 | 100.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DA UNIDADE EXEC CRECHE CRIANÇA FELIZ. REF 2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 09/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR M CELSO MAURICIO DE PONTES. REF 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000542019 | 0001022 | 09/04/2019 | 23317.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E II E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0001023 | 09/04/2019 | 11296.96 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, NOS TRABALHOS MINISTRADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001046 | 09/04/2019 | 2556.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OROCH PLACA: QSE8550 E PSIN PLACA QSC 4290. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001048 | 09/04/2019 | 10349.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS PLACA: NQE7895, MICROONIBUS PLACA: OGE5500, ONIBUS PLACA: OGD2578, MICROONIBUS MOK 9132 E MICROONIBUS PLACA QFG583. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 09/04/2019 | 76.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1073. REF 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 09/04/2019 | 77.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1073. REF A COBRANÇA DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 09/04/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 03/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 09/04/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001036 | 09/04/2019 | 2940.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO SW4 PLACA NOH-7328 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001047 | 09/04/2019 | 1623.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AIR CROSS PLACA QFL6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 09/04/2019 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1097. REF 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 09/04/2019 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1097. REF A COBRANÇA DE 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 09/04/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 02/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 09/04/2019 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL) NA PACIENTE HOZANA DE SOUZA MACEDO TEIXEIRA, RG: 1565.345, CPF: 032.168.014-62, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO E PRESC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001038 | 09/04/2019 | 1936.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 PLACA OGG-5513 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. REF 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001039 | 09/04/2019 | 2902.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE PLACA OGE3318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001040 | 09/04/2019 | 13857.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA QFP1025, AMBULANCIA PLACA OFZ 3299, PALIO PLACA: AVZ3185, UNO PLACA OJV4419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/04/2019 | 241.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE SAÚDE. REF 03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 10/04/2019 | 1430.00 | 00072749407400 | MARIA DE FATIMA NARCISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI;OSP RESTADOS NO PREPARO DE 110 REFEICOES SERVIDO AOS PARTICPANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 10/04/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REF 01/10 PARCELAS. CONTRATO N° 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR M CELSO MAURICIO DE PONTES. REF 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR M CELSO MAURICIO DE PONTES. REF 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DA UNIDADE EXEC CRECHE CRIANÇA FELIZ. REF 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DA UNIDADE EXEC CRECHE CRIANÇA FELIZ. REF 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DA UNIDADE EXEC CRECHE CRIANÇA FELIZ. REF 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR JOSE SOARES DE SENA. REF 2018. REF 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR JOSE SOARES DE SENA. REF 2018. REF 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR VER. MANOEL COSMO DE OLIVEIRA. REF 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR VER. MANOEL COSMO DE OLIVEIRA. REF 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR EMEF ULISSES MAURICIO DE PONTES. REF 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR EMEF ULISSES MAURICIO DE PONTES. REF 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PROF SEVERINA NOGUEIRA. REF 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PROF SEVERINA NOGUEIRA. REF 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PERILO DE OLIVEIRA VIANA. REF 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PERILO DE OLIVEIRA VIANA. REF 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PROFA MARIA DE LOURDES SILVA. REF 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PROFA MARIA DE LOURDES SILVA. REF 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR MANOEL VIEIRA FILHO. REF 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR MANOEL VIEIRA FILHO. REF 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR M PROF NAIDE MAIA. REF 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR M PROF NAIDE MAIA. REF 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PROF ONALDINA TEIXEIRA. REF 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 10/04/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DARF REF A ENTREGA DE DCTF DO CONSELHO ESCOLAR PROF ONALDINA TEIXEIRA. REF 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 10/04/2019 | 523.04 | 09191479000165 | BABY SHOPPING (AGOSTINHO M.S.& CIA LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI;'AO DE ROUPAS DIVERSAS DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CRIANCA FELIZ PARA SEU USO DIARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/04/2019 | 77.21 | 00008545844476 | DAIANE MATA DE PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 10/04/2019 | 57.47 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/04/2019 | 49.17 | 00008133460450 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 10/04/2019 | 138.41 | 00098237098404 | BETANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 10/04/2019 | 38.74 | 00013363060769 | CLAUDICÉIA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 10/04/2019 | 78.67 | 00013887042425 | GLAUCINARA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/04/2019 | 115.02 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/04/2019 | 37.91 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/04/2019 | 37.91 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 10/04/2019 | 78.73 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 10/04/2019 | 67.25 | 00008373122486 | ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/04/2019 | 115.23 | 00010813559480 | EDILENE DA SILVA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 10/04/2019 | 68.68 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE CONTAS PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 11/04/2019 | 1100.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 11/04/2019 | 1898.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXEIRA, XICARA, GARRAFAS TERMICAS, BANDEIJAS, COPOS, PORTA DETERGENTE, ETC)PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE BASICA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 11/04/2019 | 450.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇAO DE JOAO PESSOA - HOSPITAL DE TRAUMA PARA SERTAOZINHO DA PACIENTE IARA CARDOSO DA SILVA, CPF 712.354.604-01. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 11/04/2019 | 1061.90 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA USO PUBLICITARIO DESTINADOS A QUINTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 11/04/2019 | 420.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF II NO SITIO GUABIRAVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 12/04/2019 | 1359.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR DESTINADO DO USO NA UBS ESFII. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 12/04/2019 | 450.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS INCLUINDO VASILAMES PARA SEREM DESTRIBUIDO ENTRE PESSOAS RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. (REEMPENHO DO EMPENHO 306) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 12/04/2019 | 479.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS PARA SEREM DESTRIBUIDO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO. (REEMPENHO DO EMPENHO 307) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 15/04/2019 | 100.00 | 00013604260434 | TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 15/04/2019 | 150.00 | 00004604518475 | MARTA BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 15/04/2019 | 100.00 | 00011576350401 | GEANE LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0001101 | 15/04/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 15/04/2019 | 9000.00 | 00009578363419 | BRUNO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 90 HORAS EM CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 15/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART EM VIRTUDE DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE MODELO SIMPLIFICADO, TIPO PRAÇA, MODELO PADRÃO DO MINISTÉRO DA SAÚDE, EM SERTÃOZINHO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 15/04/2019 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 03/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 0096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001104 | 15/04/2019 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKH 0942-PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 044/2017 E CONTRATO DE N° 98/2017. REF A 14/03/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001105 | 15/04/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 15/04/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 08/12° PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 15/04/2019 | 600.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCENARIA E PINTURA NA SALA DA UBS ESF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 15/04/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DAS UBS, ESF I E II REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 15/04/2019 | 550.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DESTINADO AO USO NA UBS ESF II SITIO GUABIRABA NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 15/04/2019 | 320.00 | 10798427000130 | FENIX COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORRACHA SILICONE BRANCA PARA FESTIVIDADE CULTURAIS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001106 | 15/04/2019 | 2960.89 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CARNES BOVINAS UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA E REFEIÇÕES SERVIDAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ E ALINOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001110 | 15/04/2019 | 872.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PÃES SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001111 | 15/04/2019 | 63.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PÃES SERVIDOS AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001112 | 15/04/2019 | 1762.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AS CRIANÇAS VINCULADAS À CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001113 | 15/04/2019 | 15987.52 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I, II E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 15/04/2019 | 300.00 | 00008026377443 | JOSE WAGNER COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE REUNIÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001099 | 15/04/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/03/2019 A 13/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 15/04/2019 | 899.31 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 15/04/2019 | 250.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 15/04/2019 | 899.32 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 16/04/2019 | 899.34 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 16/04/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 8/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 16/04/2019 | 867.53 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 16/04/2019 | 2242.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 16/04/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 16/04/2019 | 4659.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001135 | 16/04/2019 | 6074.40 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA, CONSERTO E FORROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001138 | 16/04/2019 | 95397.00 | 06198597000107 | APFORM IND?STRIA E COMERCIO DE M?VEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001139 | 16/04/2019 | 22597.00 | 06198597000107 | APFORM IND?STRIA E COMERCIO DE M?VEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 16/04/2019 | 2681.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 16/04/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 16/04/2019 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA NO PACIENTE JURANDIR AGOSTINHO NASCIMENTO, CPF: 826.279.594-68, POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001123 | 16/04/2019 | 17802.88 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 16/04/2019 | 24019.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 16/04/2019 | 38700.00 | 13507342000144 | PESCADOS CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DOADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001125 | 16/04/2019 | 720.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA FORTLEV PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 16/04/2019 | 50.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE GOVERNO NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E ESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 16/04/2019 | 50.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE GOVERNO NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00007793878485 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNCICIPAL O FERREIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 22/04/2019 | 770.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE PARA CONFECÇÃO DAS TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 22/04/2019 | 32.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE PARA CONFECÇÃO DAS TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001142 | 22/04/2019 | 19824.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE POR MEIO DE CESTA BÁSICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 22/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 22/04/2019 | 150.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 22/04/2019 | 100.00 | 00008545843402 | GREYCIELE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 22/04/2019 | 600.00 | 00082628483491 | MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTOS COMPRATÓRIOS EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 22/04/2019 | 1080.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 COLEGANES DE PNEU EM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4478/PB, 03 COLAGENS DE PNEU TRASEIRO NO TRATOR, 03 COLAGENS NO TRATOR, 02 COLAGENS DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA, 04 COLAGENS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 22/04/2019 | 190.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA A MENOR RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18, END: SÍTIO PIRPIRIR DE SÃO JOSÉ, POR ORIENTAÇÃO MÉDICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 22/04/2019 | 170.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG DOPPER DE TIREÓIDE PARA A SENHORA MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA CPF: 034.718.384-06, RG: 2907836 RESIDENTE NA RUA DA SAUDADE COMO CONSTA DOCUMENTAÇÃO E PEDIDO MÉDICO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001143 | 22/04/2019 | 6846.45 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 22/04/2019 | 3010.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAPTAÇÃO DE IMAGEM NA 3° AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL E CAPTAÇÃO DE IMAGEM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 22/04/2019 | 1000.00 | 30199951000100 | KENNEDY ANDERSON DA SILVA GOMES 11616060417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CACHÊ A CIA CAFÉ COM PÃO DE TEATRO PELA APRESENTAÇÃO DOS ESPETÁCULOS "PALAVRA DO REI" E "GRITÔT" NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL NA 3° MOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 22/04/2019 | 300.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO EM MINI-TRIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 22/04/2019 | 380.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DO IPMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001170 | 23/04/2019 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/03/2019 A 21/04/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 23/04/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 23/04/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 23/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 23/04/2019 | 4000.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA REALIZADOS EM PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ SOARES DE SENA, ONALDINA TEIXEIRA, PERILO DE OLIVEIRA DE SENA, ONALDINA TEIXEIRA, MANOEL COSMO DE OLIVEIRA E MANOEL VI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 23/04/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 23/04/2019 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 02/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 23/04/2019 | 1330.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PARA SER UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 23/04/2019 | 700.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA CARAVANA BAYDEGA, COM PARTICIPAÇÃO DE NEGO MANTA, MARCIO CUIABÁ, AMARO BRAGA, MANOEL DE PEDRO GINO E ADRIANO DO SAX, NO EVENTO AO AR LIVRE, REALIZADO POR ESTA EDILIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 23/04/2019 | 350.00 | 00008916623405 | LUCIANO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO MUSICAL DO SHOW DE CALOUROS, NO EVENTO AO AR LIVRE, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 23/04/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/04/2019 A 31/04/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001166 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001167 | 23/04/2019 | 2800.00 | 00007229112460 | EVERIDIANE BEZERRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PLACA - OGE 3318/PB. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO 02/12 PARCELAS CONFORME CONTRATO 0030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001168 | 23/04/2019 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 23/04/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 23/04/2019 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADO NO MÊS DE ABRIL NESSE MUNICÍPIO POR HAVER DEMANDA REPRIMIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 23/04/2019 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 02/2017 E CONTRATO 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001169 | 23/04/2019 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0001159 | 23/04/2019 | 430.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEÍCULO: MOTO 125, PLACA OFX 6107-PB, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SEGUNDA E QUARTA-FEIRA NO HORÁRIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 23/04/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/2017 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 23/04/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 23/04/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CONTRAT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 23/04/2019 | 1200.00 | 07393677000186 | ANTÔNIO HÉLIO ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO FUNERAL DA SENHORA JULIA ADRIANA DE LIMA LOPIS, MÃE DE MARIA BETÂNIA DE LIMA LOPIS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 23/04/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 23/04/2019 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001183 | 24/04/2019 | 150.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO PARA MOTOR DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001184 | 24/04/2019 | 2220.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO MOTOR E DA INJEÇÃO ELETRONICA DA AMBULÂNCIA SAVEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 24/04/2019 | 400.00 | 00012753601496 | VENANCIO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL, COM O MESTRE SILVA E SEU BONECO AMBRÓSIO, NO EVENTO AO AR LIVRE, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 24/04/2019 | 400.00 | 00007621836407 | PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM APRESNETAÇÃO DO SHOW INFANTIL, COM MESTRE HÉLIO DO BABAU, NO EVENTO AO AR LIVRE, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 24/04/2019 | 2000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 24/04/2019 | 1330.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2019 | 63409.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE ABIL/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2019 | 19632.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE ABIL/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2019 | 11892.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2019 | 39066.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2019 | 7984.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA. NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2019 | 25706.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2019 | 172134.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 25/04/2019 | 300.00 | 00008026377443 | JOSE WAGNER COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE REUNIÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 25/04/2019 | 200.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DE SAXOFONE, NO EVENTO AO AR LIVRE, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 25/04/2019 | 92.71 | 12034743000161 | J PLAST- GUARABIRA PLASTICOS SGN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PLASTICO BOLHA DESTINADOS A EMBALAGEM DAS OBRAS DE ARTE, NO EVENTO AO AR LIVRE, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2019 | 22770.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/04/2019 | 8729.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/04/2019 | 2656.95 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2019 | 1648.12 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40%. REF. A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2019 | 5655.32 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 04/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2019 | 8594.52 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 04/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2019 | 1756.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA. REF 04/2019. FL 78 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 25/04/2019 | 800.00 | 00008539997401 | EDJA RAFAELA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÃO DE VIDEO DA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 25/04/2019 | 900.00 | 00000946075409 | ROBERIO JOSE PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO SHOW COM BANDA "JACKSON EVENENADO", NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 25/04/2019 | 600.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DOS ARTISTAS DA TERRA, COM BANDA WUÔ, NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 25/04/2019 | 600.00 | 00005171332452 | EDSON JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO SHOW COM GRUPO MUSICAL "OS FILHOS DE JACKSON" EM EVENTO AO AR LIVRE NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 25/04/2019 | 400.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA DUPLA DE EMBOLADORES DE COCO, ZEZINHO BATISTA E CARLOS BATISTA EM EVENTO AO AR LIVRE NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ALEXANDRER CARVALHO E BANDA EM EVENTO AO AR LIVRE NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 25/04/2019 | 500.00 | 00011607725410 | DIOGO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DO PRATO, APRESENTANDO O ESPETACULO TEATRAL "A BATALHA DA VIDA CONTRA O PONTO FINAL", EM EVENTO AO AR LIVRE NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 25/04/2019 | 3200.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO EM EVENTO AO AR LIVRE NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 25/04/2019 | 600.00 | 00011858014484 | JOÃO PAULO DA CRUZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL FORRÓ DOS REIS, COM A PARTICIPAÇÃO DE EVERSON FÉLIZ E LÉO SANTANA EM EVENTO AO AR LIVRE, NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, EVENTO REALIZAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 25/04/2019 | 900.00 | 00076054462415 | VERA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL, NO EVENTO DE ASTREAMENTO DOS PAVILHÕES: NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE EM VIRTUDE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/04/2019 | 400.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA DUPLA DE REPENTISTA AUREMIR CAETANO E RONALDO CIPRIANO EM EVENTO AO AR LIVRE, NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 25/04/2019 | 300.00 | 00011259432890 | GILBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA DUPLA DE REPENTISTAB BETO CATOLÉ E JORGE NASCIMENTO EM EVENTO AO AR LIVRE, NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 25/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONFECÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA MOK 9132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 25/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONFECÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA OGE 5500. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 25/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONFECÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE 7895. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONFECÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA OGD 2578. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 25/04/2019 | 200.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL A MENOR MARIA LARYSSA PEREIRA LIRA NA PARTICIPAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS NA III MOSTRA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 25/04/2019 | 150.00 | 00002820075479 | SEBASTIAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL A MENOR LÍVIA NADYELLEN SILVA CARNEIRO NA PARTICIPAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS NA III MOSTRA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 25/04/2019 | 100.00 | 00006729610409 | POLIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR CATEGORIA INFANTO JUVENIL A MENOR IANNA PALOMA OLIVEIRA DE PONTES NA PARTICIPAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS NA III MOSTRA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 25/04/2019 | 200.00 | 00013256531440 | JAQUELINE MARIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR CATEGORIA ADULTO NA PARTICIPAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS NA III MOSTRA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 25/04/2019 | 150.00 | 00003471676406 | LUIZ ANTONIO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR CATEGORIA ADULTO NA PARTICIPAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS NA III MOSTRA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/04/2019 | 100.00 | 00070237525445 | LEONARDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR CATEGORIA ADULTO NA PARTICIPAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS NA III MOSTRA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 25/04/2019 | 410.00 | 00008916623405 | LUCIANO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO MUSICAL DO SHOW DE CALOUROS, NO EVENTO AO AR LIVRE, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 25/04/2019 | 364.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2019 | 8246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2019 | 8202.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 25/04/2019 | 3546.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 015 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2019 | 2211.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2019 | 3389.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2019 | 1036.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2019 | 171.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2019 | 189.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2019 | 2197.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 04/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2019 | 1922.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 04/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2019 | 1264.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 04/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2019 | 1814.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 04/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2019 | 2911.92 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 04/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 04/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2019 | 714.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 04/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 04/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 04/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2019 | 878.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 04/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REF 04/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 04/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2019 | 19386.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2019 | 5746.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0001282 | 25/04/2019 | 860.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 25/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPESAGEM D PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊMCOA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 25/04/2019 | 588.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2019 | 10350.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2019 | 39195.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2019 | 7000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2019 | 2994.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2019 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2019 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2019 | 40559.47 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2019 | 15232.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2019 | 7839.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2019 | 16498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2019 | 4789.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2019 | 1221.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2019 | 769.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2019 | 4496.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2019 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 04/2019. FL 8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2019 | 2881.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 04/2019. FL 17 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2019 | 3351.04 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 04/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2019 | 1540.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 04/2019. FL 61 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2019 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 04/2019. FL 64 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2019 | 658.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 04/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001281 | 25/04/2019 | 3067.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001283 | 25/04/2019 | 482.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA PARA A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 25/04/2019 | 371.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA AS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0001300 | 25/04/2019 | 200.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2019 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2019 | 3992.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2019 | 4915.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 25/04/2019 | 900.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: KGM 0984-PB CONDUZINDO A EQUIPE DO BARCELONA DE SERTÃOINHO PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA FINAL DA SUPER LIGA PARAÍBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 25/04/2019 | 290.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE PARA CONFECÇÃO DAS TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2019 | 3246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2019 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2019 | 6002.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2019 | 1996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 25/04/2019 | 400.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2019 | 859.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF A COMPETÊNCIA 04/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2019 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 04/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 04/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2019 | 4990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2019 | 26615.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2019 | 13236.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2019 | 8740.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2019 | 9990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/04/2019 | 1197.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2019 | 4990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE ABRIL/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 26/04/2019 | 8514.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PARA SEC. INFRA - ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 26/04/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. REF. ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 26/04/2019 | 5700.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 8 TENDAS NO VALOR DE 100,00 CADA A DIÁRIA E 01 MINI-PALCO NO VALOR DE 625,00 A DIÁRIA, A SER UTILIZADO NO EVENTO AO AR LIVRE REALIZADO POR ESTA EDILIDADE: III MOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000562019 | 0001302 | 26/04/2019 | 18346.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, A SABER: SONORIZAÇÃO MÉDIO E PEQUENO PORTE, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS, LOCAÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO PROFISSI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000542019 | 0001303 | 26/04/2019 | 18000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO: AUDILIO MENDES E BANDA MUSICAL, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA TRADICIONAL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000552019 | 0001304 | 26/04/2019 | 50000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO: VICENTE NERY E GRUPO MUSICAL, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA TRADICIONAL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000572019 | 0001305 | 26/04/2019 | 4000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO: GRUPO MUSICAL FORRÓ NO AUGE, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA TRADICIONAL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001308 | 02/05/2019 | 7830.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 29 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E TORNEAMENTO DOS EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL COM REMOÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/05/2019 | 3400.00 | 00009027201714 | JOSIVALTO CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (AS), DOS SITIOS LAGOA DAS VELHAS, PIRPIRI, SÃO JOSÉ, GUABIRABA I, MASCATE E MARCAÇÃO À SEDE DO MUNICÍPIO, DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO: TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000562019 | 0001317 | 02/05/2019 | 12350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, A SABER: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, LOCAÇÃO DE PALCO, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, LOCAÇÃO DE GERADOR E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0001312 | 02/05/2019 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0001313 | 02/05/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 02/05/2019 | 1800.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE SETORES ESPECIALIZADOS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001315 | 02/05/2019 | 5315.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA PARA OS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001316 | 02/05/2019 | 3130.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA PARA OS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001314 | 02/05/2019 | 6300.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 02/05/2019 | 2500.00 | 00009290942479 | WANDEILSON RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, DA 3° COPA DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO 2019, 1° FASE, 2° FASE, SEMIFINAL E FINAL, EVENTO REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 02/05/2019 | 100.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1° COLOCADO CATEGORIA VISITANTE MASCULINO, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 02/05/2019 | 100.00 | 00008928423422 | ITALO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1° COLOCADO CATEGORIA VISITANTE MASCULINO, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 02/05/2019 | 100.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3° COLOCADO CATEGORIA VISITANTE MASCULINO, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 02/05/2019 | 100.00 | 00001476339406 | TAMIRES DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 1° COLOCADA NA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 02/05/2019 | 100.00 | 00070520837444 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 2° COLOCADA NA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/05/2019 | 100.00 | 00085358282491 | VERA LUCIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 3° COLOCADA NA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/05/2019 | 200.00 | 00071519428421 | WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1° COLOCADO NA CATEGORIA JOVEM, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 02/05/2019 | 150.00 | 00070529080427 | JOSE ALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2° COLOCADO NA CATEGORIA JOVEM, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 02/05/2019 | 100.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3° COLOCADO NA CATEGORIA JOVEM, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RECEBIDO PELA MÃE PARA O MENOR EMANOEL HEVERTON SOARES DA SILVA, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 02/05/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MATÉRIA E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME CONTRATO N° 3505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 02/05/2019 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONFORME CONTRATO N° 3519.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 03/05/2019 | 200.00 | 00002507782463 | MARIA LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 1° COLOCADA NA CATEGORIA FEMININA, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RECEBIDO PELA MÃE PARA A MENOR LARYSSA LIMA DE ARAÚJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 03/05/2019 | 100.00 | 00006729610409 | POLIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 2° COLOCADA NA CATEGORIA FEMININO, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 03/05/2019 | 50.00 | 00007201642499 | MONICA NIELY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 3° COLOCADA NA CATEGORIA FEMININO, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 03/05/2019 | 200.00 | 00002883375496 | JAILSON MARCOS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 1° COLOCADA NA CATEGORIA MASTER, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/05/2019 | 100.00 | 00004714429418 | AGILSON DE PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 2° COLOCADA NA CATEGORIA MASTER, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 03/05/2019 | 50.00 | 00096457325491 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 3° COLOCADA NA CATEGORIA MASTER, DA 1° CORRIDA DE SERTÃOZINHO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 03/05/2019 | 2000.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO EM RAZÃO DA SUPERCOPA REGIONAL DE SERTÃOZINHO SENDO PARA O PRIMEIRO TIME COLOCADO 1.200,00; 2° 600,00; MELHOR GOLEIRO 100,00 E MELHOR ARTILHEIRO 100,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 03/05/2019 | 800.00 | 00070486175430 | GUSTAVO EMANUEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO NA COPA DE FUTSAL MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO COM A EQUIPE BAHIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 03/05/2019 | 450.00 | 00040425709841 | WAGNER SILVA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO NA COPA DE FUTSAL MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO COM A EQUIPE LOBUS FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 03/05/2019 | 400.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA TRAVE E SERVIÇO DE SOLDA NOS PORTÕES DO ESTADIO "O FERREIRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/05/2019 | 500.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO CAMPO DE FUTEBOL "O FERREIRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 03/05/2019 | 250.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO NA COPA DE FUTSAL MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO COM A EQUIPE CAT BLAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 03/05/2019 | 100.00 | 00070101978499 | LUCAS VICTOR XAVIER CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE MELHOR ARTILHEIRO NA COPA DE FUTSAL MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 03/05/2019 | 100.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NA COPA DE FUTSAL MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 03/05/2019 | 100.00 | 00008589189430 | WANDINERY CARDOSO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DO "TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL. NO TIME DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 HORAS COM OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 03/05/2019 | 149.76 | 00008379850483 | GEOVANA TAÍSSA FEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Construção e Implantação do Centro de Referência de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001343 | 03/05/2019 | 60354.95 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO CRAS, CONFORME CONTRATO 1010373-72/2013 (793562) - MDS/FNAS-SUAS- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E PROTEÇÃO SOCI | 00022018 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 03/05/2019 | 73.96 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 03/05/2019 | 50.10 | 00006590944440 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 03/05/2019 | 16.53 | 00008537650498 | NAILA MARA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 03/05/2019 | 69.33 | 00005120430430 | SHIRLEY CLAUDIA MONTEIRO DA R. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 03/05/2019 | 19.48 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 03/05/2019 | 72.75 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 03/05/2019 | 111.76 | 00070158250400 | JULIANA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 03/05/2019 | 100.65 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 03/05/2019 | 98.16 | 00018570278764 | ANDRESSA MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/05/2019 | 100.00 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 03/05/2019 | 100.00 | 00070279255403 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 03/05/2019 | 100.00 | 00003472153431 | MARIA EDILEUSA CORDEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 03/05/2019 | 106.76 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 03/05/2019 | 87.79 | 00005120430430 | SHIRLEY CLAUDIA MONTEIRO DA R. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 03/05/2019 | 75.82 | 00006590944440 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 03/05/2019 | 117.89 | 00001481314416 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 03/05/2019 | 266.02 | 00010862165474 | PAULA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/05/2019 | 52.27 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 03/05/2019 | 37.91 | 00008537650498 | NAILA MARA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001380 | 03/05/2019 | 6030.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001348 | 03/05/2019 | 1446.75 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001349 | 03/05/2019 | 486.79 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001350 | 03/05/2019 | 281.75 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001351 | 03/05/2019 | 180.41 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001352 | 03/05/2019 | 737.29 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001353 | 03/05/2019 | 322.81 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001354 | 03/05/2019 | 832.18 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001355 | 03/05/2019 | 1167.13 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001356 | 03/05/2019 | 128.09 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001357 | 03/05/2019 | 487.46 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001358 | 03/05/2019 | 1724.01 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001383 | 03/05/2019 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO ECONOMIC, PLACA AVV - 3185 - PB, TIPO: PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSOS DIVERSOS. CUJO OBJETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001384 | 03/05/2019 | 2500.00 | 00002357015489 | MARINALDO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO ECONOMIC, PLACA OJV 4419 RN - PB, TIPO: PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM DE EXCLUSIVIDADE, COM PERCURSOS DIVERSOS. CUJO OBJETIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001339 | 03/05/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 03/05/2019 | 1878.81 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E REFEIÇÕES SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 03/05/2019 | 400.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (MINITRIO), NO MOMENTO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000562019 | 0001381 | 03/05/2019 | 3996.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE CONFORME CONTRATO N° 056/2019. AMBOS DESTINADOS AO EVENTO 3° MOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 03/05/2019 | 100.00 | 00008539997401 | EDJA RAFAELA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÃO DE VIDEO DA III AMOSTRA DE ARTE E CULTURA DE SERTÃOZINHO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. (EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA 1269) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 03/05/2019 | 89.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1114. REF 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001396 | 06/05/2019 | 483.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, MATRCIULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0001392 | 06/05/2019 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132018 | 0001393 | 06/05/2019 | 4800.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 06/05/2019 | 92.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1073. REF A COBRANÇA DE 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001390 | 06/05/2019 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS LICITAÇÕES NO SISTEMA DO TCE (TRAMITA). REF 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001391 | 06/05/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 06/05/2019 | 543.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 06/05/2019 | 971.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 06/05/2019 | 65.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1097. REF 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001394 | 06/05/2019 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 06/05/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REF 02/10 PARCELAS. CONTRATO N° 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0001397 | 06/05/2019 | 4356.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E FAMÁCOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA ESF I E ESF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0001398 | 06/05/2019 | 5959.57 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E FAMÁCOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA ESF I E ESF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0001399 | 06/05/2019 | 5745.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NA ESF I E ESF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 06/05/2019 | 2186.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE QUE FICARÁ LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 06/05/2019 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 03/10 PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 07/05/2019 | 885.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 07/05/2019 | 1455.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 07/05/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 07/05/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 07/05/2019 | 700.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 07/05/2019 | 313.00 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO RUAN ARAÚJO DOS SANTOS NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA - 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 07/05/2019 | 280.00 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUCIENE CAMPELO DE LIMA NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA - 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001426 | 07/05/2019 | 5805.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO EM (MINI TRIO) DURANTE A RETRANSMISSÃO DO TORNEIO INICIO DA 3° COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 07/05/2019 | 240.36 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 07/05/2019 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 07/05/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE (POLICLÍNICA, ANCORA CANAFÍSTULA E UBS I). COMP. 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 07/05/2019 | 880.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS MINIOTOSCÓPIO DESTINADOS AS UBS ESF I E ESF II PARA MELHOR ATENDIMENTO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 07/05/2019 | 380.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇAO DO PACIENTE GIVALDO MARIANO DE LIRA, CPF: 436.817.864-3, DA CIDADE DE SERTÃOZINHO PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 07/05/2019 | 2740.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS E POMADAS NISTATINA DESTINADAS AO MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA CPF: 147.088.494-19 POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 07/05/2019 | 210.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS PARA AS ESF I E ESF II DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 07/05/2019 | 410.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO USO DOS PACIENTES RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18 E JOÃO EMÍDIO DOS SANTOS CPF: 3953.979.224-04 RESIDENTES NESSE MUNICÍPIO PARA USO CONTÍNUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 07/05/2019 | 8617.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 07/05/2019 | 25.00 | 00003299293486 | JOSE UMBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA TREINAMENTO PARA SALA DO EMPREENDEDOR COM O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 07/05/2019 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À PREFEITURA E AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 07/05/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 07/05/2019 | 228.30 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 07/05/2019 | 2000.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 VASILHAMES COM GÁS DESTINADOS ÀS ESCOLAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 07/05/2019 | 1540.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 07/05/2019 | 1632.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. COMP 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 08/05/2019 | 1200.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE BRINDES, UTILIZADOS NO SORTEIO ENTRE AS MÃES, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542019 | 0001439 | 08/05/2019 | 1132.10 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO SEC. EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001434 | 08/05/2019 | 2613.37 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001435 | 08/05/2019 | 2949.53 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001436 | 08/05/2019 | 2236.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE DESCARTAVEIS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001428 | 08/05/2019 | 807.34 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001429 | 08/05/2019 | 4992.58 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001430 | 08/05/2019 | 699.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001431 | 08/05/2019 | 497.35 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001438 | 08/05/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001440 | 08/05/2019 | 540.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. (EMPENHO COMPLEMENTAR 1281) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001437 | 08/05/2019 | 5230.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001432 | 08/05/2019 | 402.43 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001433 | 08/05/2019 | 396.66 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 09/05/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 04/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001444 | 09/05/2019 | 310.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OXO 4978/PB, E 01 LAVAGEM COMPLETA NA PÁ MECÂNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 09/05/2019 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 03/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001465 | 09/05/2019 | 6030.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA: NQH-2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001468 | 09/05/2019 | 3572.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOIS EM ALINHAMENTO,MONTAGEM DE PNEU LINHA PESADA E HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS DE LINHA PESADA DO VEÍCULO PIPA PLACA NQH-2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001443 | 09/05/2019 | 389.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO SW4, PLACA NOH 7328/PB E DUAS LAVAGENS NO CAMINHÃO F4000, PLACA KKH 0942/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 09/05/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 09/05/2019 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO NO CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO A 03/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 09/05/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPOCASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 04/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 09/05/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 04/2019 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0001467 | 09/05/2019 | 1942.63 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 09/05/2019 | 600.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLEAS RUAS DA CIDADE PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPREENDER EM PARCERIA COM O SEBRAE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001445 | 09/05/2019 | 348.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L200, PLACA OGG 5513/PB E 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP 1025/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001446 | 09/05/2019 | 648.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS OJV 4419/PB, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA OGE-3319/PB E 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0001450 | 09/05/2019 | 173.18 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICOS DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0001451 | 09/05/2019 | 1651.43 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS UBS E ESF I E ESF II E ÂNCORAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 09/05/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 03/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 09/05/2019 | 750.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0001449 | 09/05/2019 | 872.52 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 09/05/2019 | 605.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE EPS TIPO 2F ISOPOR DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE QUE FICARÁ LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 09/05/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 04/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 09/05/2019 | 3239.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GFIP FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001442 | 09/05/2019 | 389.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLE S E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO SPIN, DE PLACAS: QSC-4290/PB E 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO CAMINHONETE OROCH, PLACA QSG-8550/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001447 | 09/05/2019 | 1550.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA QFG 0583/PB, 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGO 2578/PB E 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 09/05/2019 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 03/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 09/05/2019 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 03/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 09/05/2019 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 03/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001458 | 09/05/2019 | 2400.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00042/2019. PARCELA 01/08. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001459 | 09/05/2019 | 2800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E ALUNAS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: KGZ 6057-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2018 REFERENTE A PARCELA 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001469 | 09/05/2019 | 2400.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00042/2019. PARCELA 01/08. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 10/05/2019 | 1997.50 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS COM CAFÉ ALMOÇO E JANTAR DESTINADAS AOS COMPONENTES DE VICENTE NERY E BANDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001481 | 13/05/2019 | 2377.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OROCH PLACA: QSE8550 E PSIN PLACA QSC 4290. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001482 | 13/05/2019 | 10290.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS PLACA: NQE7895, MICROONIBUS PLACA: OGE5500, ONIBUS PLACA: OGD2578, MICROONIBUS MOK 9132 E MICROONIBUS PLACA QFG583. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001486 | 13/05/2019 | 2860.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO SW4 PLACA NOH-7328 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001491 | 13/05/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/04/2019 A 13/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 13/05/2019 | 350.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 13/05/2019 | 150.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 13/05/2019 | 150.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 13/05/2019 | 150.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 13/05/2019 | 125.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 13/05/2019 | 125.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 13/05/2019 | 150.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001478 | 13/05/2019 | 3826.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE PLACA OGE3318 A SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001479 | 13/05/2019 | 14143.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA QFP1025, AMBULANCIA PLACA OFZ 3299, PALIO PLACA: AVZ3185, UNO PLACA OJV4419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001480 | 13/05/2019 | 1990.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 PLACA OGG-5513 A SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 13/05/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF:04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001489 | 13/05/2019 | 1020.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACA OFC 9430 E VEÍCULO OFX 8104, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001490 | 13/05/2019 | 144.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO MOTO PLACA OFC 8578 DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 13/05/2019 | 300.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS, EM GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE, PARA COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE O CADASTRAMENTO E ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001483 | 13/05/2019 | 1223.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA: MNX9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001484 | 13/05/2019 | 1331.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F4000 PLACA KKH0942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001493 | 13/05/2019 | 4450.00 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001487 | 13/05/2019 | 800.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA: KGA4939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001488 | 13/05/2019 | 2348.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS CAMINHAO PIPA PLACA:NQH2102, PÁ MECÂNICA, TRATOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0001485 | 13/05/2019 | 1837.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO AIRCROSS PLACA QFL-7328 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0001510 | 14/05/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001499 | 14/05/2019 | 3895.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (LAMPADA, FITAS E CABOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001502 | 14/05/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001503 | 14/05/2019 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKH 0942-PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 044/2017 E CONTRATO DE N° 98/2017. REF A 14/04/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 14/05/2019 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 04/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 0096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001496 | 14/05/2019 | 532.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES CARR0 FIESTA PLACA: OFC-9430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 14/05/2019 | 50.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA COM REUNIÃO NA SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES A CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 14/05/2019 | 50.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA COM REUNIÃO NA SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 14/05/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE KIT EDUCATIVO PARA USO EM AÇÕES EDUCATIVO NAS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 14/05/2019 | 400.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO A COBERTURA DA CAPOTA DO AUTOMÓVEL DE PLACA - OGG 5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2019 | 187.95 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL LICENCIADOS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2019 | 324.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE SAÚDE. REF 04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 14/05/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 09/12° PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2019 | 93.97 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL LICENCIADOS SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - BLAT, REF A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/05/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2019 | 1514.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. REF 04/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/05/2019 | 399.59 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 04/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/05/2019 | 549.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF 04/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001513 | 14/05/2019 | 3016.74 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CARNES BOVINAS UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA E REFEIÇÕES SERVIDAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ E ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 15/05/2019 | 100.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 15/05/2019 | 50.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 15/05/2019 | 50.00 | 00005181815456 | YANNA KARLA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 15/05/2019 | 50.00 | 00003471915419 | MARIA DA GLORIA GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 15/05/2019 | 540.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS SALAS DE LICITAÇÃO E NA TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001516 | 15/05/2019 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME ITINERÁRIO (S) CORRESPONDENTE (S) NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QEG 0969-PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019 E CONTRATO DE 0048/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001515 | 15/05/2019 | 4045.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA E TIJOLO 8 FUROS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 15/05/2019 | 120.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORA, CONSERTO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCILA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001517 | 15/05/2019 | 12320.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 16/05/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 16/05/2019 | 360.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DAS UBS - ESF I DE SAUDE ESF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 16/05/2019 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 17/05/2019 | 273.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA E 07 (SETE) DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADOS AOS MONITORES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001533 | 17/05/2019 | 14090.55 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇOES, SERVIDA NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS: ED. INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, MATRICULADOS NA, REDE MUNICÍPA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001534 | 17/05/2019 | 1650.69 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AS CRIANÇAS VINCULADAS À CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001535 | 17/05/2019 | 63.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PÃES SERVIDOS AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001536 | 17/05/2019 | 870.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PÃES SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 17/05/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 17/05/2019 | 868.25 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 17/05/2019 | 950.40 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE COFFEE BREAK PARA SERVIR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EVENTO DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 17/05/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 17/05/2019 | 400.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DE JOSE ADRUALDO DOS SANTOS, CPF: 017.125.224 - 18, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 17/05/2019 | 410.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM DE CLENILSON FRANCELINO DOMINGOS, CPF: 015.108.344-43, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/05/2019 | 410.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO-ANAMARY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM PARA SUA ALANA SONALE DOS SANTOS, COM DESTINO DO RIO DE JANEIRO PARA PARAIBA POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 17/05/2019 | 800.00 | 00008539997401 | EDJA RAFAELA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÃO, DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS MÃES PELOS USUÁRIOS DO SCFV NO GINÁSIO DE ESPORTES "O GERALDÃO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 17/05/2019 | 2048.24 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE " BOLOS E SALGADOS", SERVIDO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS MÃES", PARA USUÁRIOS DOS SENVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 17/05/2019 | 700.00 | 00007395969421 | LIVIA MARIA RAMOS BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃODO GINÁSIO "O GERALDÃO", PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO PELO ", DIA DAS MÃES", PARA USÚARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 17/05/2019 | 50.00 | 00007212515442 | SEVERINO DO RAMO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO DE CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572019 | 0001543 | 20/05/2019 | 811.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO O PROGRAMA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572019 | 0001544 | 20/05/2019 | 1053.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL E FIO DENTAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO O PROGRAMA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 20/05/2019 | 300.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA NA SENHORA VALDINEIDE RIBEIRO DE PONTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572019 | 0001546 | 20/05/2019 | 153.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACORDO O PROGRAMA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 20/05/2019 | 150.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 20/05/2019 | 125.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 20/05/2019 | 150.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 20/05/2019 | 150.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/05/2019 | 150.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 20/05/2019 | 175.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001556 | 20/05/2019 | 896.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM CARRO L200. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 20/05/2019 | 827.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA E CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001548 | 20/05/2019 | 6791.87 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001549 | 20/05/2019 | 1903.33 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ROTAS DIVERSAS NO VEICULO VAN DE PLACA - LNH 5113, CONFORME CONTRATO DE N 00049/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N 00015/2019. REFER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 21/05/2019 | 7042.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 21/05/2019 | 1330.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001564 | 21/05/2019 | 2640.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE KIT DE COFFEE BREAK DESTINADOS AOS SEGURANÇAS, POLICIAIS E CAMARIM EM VIRUDE DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 21/05/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 09/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/05/2019 | 500.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ALIMENTANDO AS INFORMAÇÕES NO SOFTWARE DO TRAMITA DO TCE. REF. 05/2019, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 21/05/2019 | 2781.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 21/05/2019 | 4120.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 21/05/2019 | 300.00 | 00003296690441 | GILVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARBITROS QUE APITARAM O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO ESTADIO "O FERREIRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 21/05/2019 | 1450.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS RELACIONADAS AO FUNERAL DO SEU FILHO: JOSÉ CARDOSO DA SILVA NETO, INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO DA CAPITAL DO ESTADO À CIDADE DE SERTÃOZINHO, POR TRATAR-SE DE UMA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 21/05/2019 | 23271.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 22/05/2019 | 940.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4478/PB, 02 COLAGENS DE PNEUS NO CARRO PIPA DE PLACA NOH 2102/PB, 02 COLAGENS DE PNEU NO TRATOR, 03 COLAGENS DE PNEU NA GRADE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001576 | 22/05/2019 | 2080.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO AIR CROSS PLACA QFL-6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001577 | 22/05/2019 | 606.60 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEU DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO AIR CROSS PLACA QFL-6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 22/05/2019 | 480.00 | 00093057342434 | ELIANE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AJUDA FINANCEIRA PARA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FAMILIAR, QUE COMPROMENTE A PROPRIA SOBREVIVÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 22/05/2019 | 60.00 | 00008535211403 | JESSIANA MARIA ARANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 22/05/2019 | 380.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇAO DO PACIENTE GIVALDO MARIANO DE LIRA, CPF: 436.817.864-3, RUA SÃO FRANCISCO DA CIDADE DE SERTÃOZINHO PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 22/05/2019 | 2740.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS E POMADAS NISTATINAS + OXIDO DE ZINCO DESTINADAS AO MENOR LUCAS GABRIEL SILVA DA COSTA CPF: 147.088.494-19 POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 22/05/2019 | 880.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS MINI OTOSCOPIO COM ESPÉCULOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF I PARA MELHOR ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 22/05/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 22/05/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 22/05/2019 | 260.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 22/05/2019 | 210.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGD-2578, 03 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-5500/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 23/05/2019 | 127.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TAPIOCAS DESTINADAS A REUNIÕES NA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 23/05/2019 | 328.86 | 09321373000139 | CARTORIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 27 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 46 TAXAS DO FERPJ E MP E 83 TAXAS DO FARPEN DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 23/05/2019 | 139.27 | 08285769000105 | DETRAN-RN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE OJV4419/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 23/05/2019 | 204.99 | 08285769000105 | DETRAN-RN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE OJV4419/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 23/05/2019 | 214.75 | 08285769000105 | DETRAN-RN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE OJV4419/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 23/05/2019 | 1017.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO AO MENOR LUCAS GABRIEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 23/05/2019 | 59.76 | 00006613304433 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 23/05/2019 | 83.99 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 23/05/2019 | 126.69 | 00008528831450 | MARIA MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 23/05/2019 | 87.33 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 23/05/2019 | 101.68 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 23/05/2019 | 33.32 | 00008373122486 | ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 23/05/2019 | 22.67 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 23/05/2019 | 83.73 | 00010813559480 | EDILENE DA SILVA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 23/05/2019 | 55.58 | 00067649556468 | MARIA DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 23/05/2019 | 160.77 | 00075956160420 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 23/05/2019 | 95.23 | 00005120431402 | JOSEFA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 23/05/2019 | 58.40 | 00002452594490 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 23/05/2019 | 52.26 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 23/05/2019 | 124.05 | 00003472050462 | MARIA DE LOURDES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 23/05/2019 | 62.48 | 00071181996481 | MICHELIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 23/05/2019 | 76.27 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 23/05/2019 | 61.33 | 00007859781433 | MARIA CANDIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 23/05/2019 | 76.51 | 00007855152407 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 23/05/2019 | 169.82 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 23/05/2019 | 63.75 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 23/05/2019 | 110.74 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 23/05/2019 | 98.31 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 23/05/2019 | 25.74 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 23/05/2019 | 64.06 | 00007378311464 | ALIEUDA COSME DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 23/05/2019 | 65.46 | 00010813559480 | EDILENE DA SILVA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 23/05/2019 | 37.91 | 00067649556468 | MARIA DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 23/05/2019 | 114.94 | 00082627959468 | JURANDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 23/05/2019 | 10.56 | 00002452594490 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 23/05/2019 | 84.56 | 00069111928468 | MARIA APARECIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 23/05/2019 | 133.29 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 23/05/2019 | 122.83 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 23/05/2019 | 100.00 | 00008545843402 | GREYCIELE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 23/05/2019 | 100.00 | 00004604518475 | MARTA BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 23/05/2019 | 100.00 | 00070061259446 | ANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 23/05/2019 | 150.00 | 00005301286404 | SEBASTIÃO BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/05/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 04/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 23/05/2019 | 400.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 23/05/2019 | 1600.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TUBO DE CONCRETO A SER UTLIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 23/05/2019 | 50.00 | 00005183164401 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL AO MENOR JOSÉ AURICÉLIO ALVES DE SOUZA, CPF: 709.465.484-71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 23/05/2019 | 200.00 | 00003440533425 | ROMILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL DO TIME ARRYEGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 23/05/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MATÉRIA E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME CONTRATO N° 3505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 24/05/2019 | 2400.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM AS MAES USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 24/05/2019 | 3609.74 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 016 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 27/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 27/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPESAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊMCOA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 27/05/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 27/05/2019 | 100.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PULA PULA PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO COMBATE E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001631 | 27/05/2019 | 19824.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE POR MEIO DE CESTA BÁSICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001632 | 27/05/2019 | 792.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MINI HOTDOGS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA CAMINHADA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001636 | 27/05/2019 | 880.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 80 KITS COFFEE BREAK PAARA AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARTICIPAREM DE PALESTRA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 27/05/2019 | 1624.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PRÁTICA DE ESPORTES NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 27/05/2019 | 3864.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PRÁTICA DE ESPORTES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/05/2019 | 1287.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS À COMPETIÇÃO DURANTE OS JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2019 | 3246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2019 | 4915.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 28/05/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE MAIO/2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2019 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MAIO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2019 | 3992.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MAIO/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2019 | 6417.35 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2019 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MAIO/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2019 | 859.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/05/2019 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 05/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/05/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 05/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 28/05/2019 | 150.00 | 00008537653403 | EDSON MARINHO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 28/05/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CONTRATO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 28/05/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 28/05/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/2017 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2019 | 1996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE MAIO/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2019 | 26960.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2019 | 13236.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2019 | 4925.62 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001726 | 28/05/2019 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/04/2019 A 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 28/05/2019 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 02/2017 E CONTRATO 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2019 | 9990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE MAIO/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2019 | 5322.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MAIO/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2019 | 1197.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MAIO/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2019 | 8740.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2019 | 18932.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2019 | 5746.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001725 | 28/05/2019 | 1700.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/04/2019 A 21/05/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 28/05/2019 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2019 | 7834.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MAIO/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2019 | 2211.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2019 | 3389.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2019 | 1036.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2019 | 171.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2019 | 189.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2019 | 2197.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 05/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2019 | 1922.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 05/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/05/2019 | 1264.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 05/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2019 | 1814.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 05/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/05/2019 | 2911.92 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 05/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/05/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 05/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/05/2019 | 714.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 05/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/05/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 05/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/05/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 05/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2019 | 878.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 05/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2019 | 1083.63 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REF 05/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 05/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/05/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2019 | 8246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MAIO/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2019 | 176246.87 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE MAIO/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2019 | 63774.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE MAIO/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2019 | 21155.56 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE MAIO/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2019 | 11892.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE MAIO/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2019 | 25706.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2019 | 7984.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA. NO MÊS DE MAIO/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2019 | 40945.94 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2019 | 22916.92 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2019 | 8847.14 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2019 | 2530.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2019 | 1648.12 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40%. REF. A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/05/2019 | 5655.32 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 05/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2019 | 9008.11 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 05/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2019 | 1756.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA. REF 05/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/05/2019 | 1514.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. REF 05/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/05/2019 | 399.59 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 05/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/05/2019 | 549.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF 05/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001721 | 28/05/2019 | 13455.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DO BUFFET OFERECIDO ÀS MÃES NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS MÃES NO GINÁSIO "O GERALDÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 28/05/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001723 | 28/05/2019 | 4000.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS AOS PARTICIPANTES DA III MOSTRA DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2019 | 7381.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE MAIO/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2019 | 38351.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2019 | 11156.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2019 | 40937.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2019 | 15232.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2019 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE MAIO/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2019 | 16498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE MAIO/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2019 | 7000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2019 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2019 | 4789.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2019 | 2736.45 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE MAIO/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2019 | 1315.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2019 | 769.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2019 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 05/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2019 | 2881.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 05/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/05/2019 | 3351.04 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 05/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/05/2019 | 1540.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 04/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/05/2019 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 05/2019. FL 64 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/05/2019 | 602.02 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 05/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 28/05/2019 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ref 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2019 | 4496.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 05/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/05/2019 | 187.95 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL LICENCIADOS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/05/2019 | 324.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE SAÚDE. REF 05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001727 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001728 | 28/05/2019 | 2800.00 | 00007229112460 | EVERIDIANE BEZERRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PLACA - OGE 3318/PB. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO 03/12 PARCELAS CONFORME CONTRATO 0030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001732 | 28/05/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 28/05/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 29/05/2019 | 880.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS MINI OTOSCOPIO COM ESPÉCULOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF I PARA MELHOR ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001739 | 29/05/2019 | 3523.50 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS AOS PARTICIPANTES DA III MOSTRA DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 29/05/2019 | 195.27 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE TECIDOS (CHITA) UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PREFEITURA E REPARTIÇÕES PÚBLICAS A ELA VINCULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001738 | 29/05/2019 | 3300.00 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/04/2019 A 21/05/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 29/05/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. REF. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 29/05/2019 | 300.00 | 00070456048405 | JOSE VINICIUS FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PAA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001747 | 30/05/2019 | 378.96 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001753 | 30/05/2019 | 385.36 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 30/05/2019 | 7936.00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 71 HORAS DE ROÇO COM TRATOR E ROÇADEIRA MECANIZADA, NAS ESTRADAS VICINAIS DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 30/05/2019 | 228.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001750 | 30/05/2019 | 2897.78 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001751 | 30/05/2019 | 2324.15 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001752 | 30/05/2019 | 1908.35 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 30/05/2019 | 504.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 30/05/2019 | 1024.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 30/05/2019 | 134.91 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO: PLACA QSG 8550, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 30/05/2019 | 324.99 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PEÇAS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO: PLACA: QSG 8550, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO JUNTO A EMPRESA: RENAULT VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 30/05/2019 | 371.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 30/05/2019 | 333.04 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA),PARA O COLÉGIO WLLISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 30/05/2019 | 2225.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. COMP 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001743 | 30/05/2019 | 554.68 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001744 | 30/05/2019 | 712.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISPONÍVEL DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001745 | 30/05/2019 | 819.01 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001746 | 30/05/2019 | 5118.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 30/05/2019 | 380.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇAO DO PACIENTE GIVALDO MARIANO DE LIRA, CPF: 436.817.864-3, RUA SÃO FRANCISCO DA CIDADE DE SERTÃOZINHO PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 30/05/2019 | 364.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA AS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 30/05/2019 | 130.16 | 09154915000126 | STTRANS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY PLACA AVZ3185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572018 | 0001762 | 30/05/2019 | 3101.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0001763 | 30/05/2019 | 8516.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0001764 | 30/05/2019 | 6190.51 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF I E ESF II PARA ATENDIMENTO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS USUÁRIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 30/05/2019 | 410.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE (POLICLÍNICA, ANCORA CANAFÍSTULA E UBS I). COMP. 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 30/05/2019 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ref 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 31/05/2019 | 930.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA, REINSTALAÇÃO E 02 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO NA SALA DO AEE, 01 REOPERAÇÃO DE GÁS R22 NA SALA 04 E 01 RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA 05, AMBAS AS S | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 31/05/2019 | 100.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS DA TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 31/05/2019 | 867.77 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 31/05/2019 | 1100.00 | 07393677000186 | ANTÔNIO HÉLIO ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO FUNERAL DA FALECIDA JOSEFA MARIA DOS SANTOS CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 03/06/2019 | 200.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO COMBATE E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 03/06/2019 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 04/10 PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 03/06/2019 | 96.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 03/06/2019 | 133.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF A COBRANÇA DE 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 03/06/2019 | 80.28 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS PARA ATIVIDADES SEMANAIS COM O GRUPO DE IDOSAS QUE FREQUENTAM O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 03/06/2019 | 770.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 03/06/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001798 | 03/06/2019 | 880.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 4 KITS DE COFFEE BREAK PARA AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARTICIPAREM DE PALESTRA SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 03/06/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CONSUMO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001805 | 03/06/2019 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 03/06/2019 | 1125.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FIBRA GRANDE DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001810 | 03/06/2019 | 3034.26 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (LAMPADA, CABOS E PARAFUSOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 03/06/2019 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132018 | 0001781 | 03/06/2019 | 4800.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 03/06/2019 | 4800.00 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1° GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 03/06/2019 | 250.00 | 12499788000101 | ERIVELTO DA SILVA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ALIMENTANDO AS INFORMAÇÕES NO SOFTWARE DO TRAMITA DO TCE. REF. 05/2019, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 03/06/2019 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC. (EMPENHO ESTIMATIVO 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0001776 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00005378099455 | LAVOISIER GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0001783 | 03/06/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0001790 | 03/06/2019 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0001791 | 03/06/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 03/06/2019 | 68.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1073. REF A COBRANÇA DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 03/06/2019 | 950.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 19 RECARGAS TONER HP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 03/06/2019 | 346.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 03/06/2019 | 960.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 03/06/2019 | 131.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1114. REF 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001804 | 03/06/2019 | 2250.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 01/07 PARCELAS CONFORME CONTRATO 059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001806 | 03/06/2019 | 4500.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA GVK 0071/PB TRANSPORTANDO ALUNOS (AS) RESIDENTES DA SEDE E ADJACÊNCIAS DO MUINCÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FREQUENTAREM SUAS RESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 03/06/2019 | 250.00 | 00011385553472 | MARIA FRASCINETE P. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 03/06/2019 | 66.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 DIAPASÕES PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF I E ESF II NOS PORTADORES DE DIABETES AVALIANDO A SENSIBILIDADE DESTES, NOS MMII COMO MEDIDA PREVENTIVA ÀS AMPUTAÇÕES.; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001779 | 03/06/2019 | 2600.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001780 | 03/06/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 03/06/2019 | 1800.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE SETORES ESPECIALIZADOS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 03/06/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REF 03/10 PARCELAS. CONTRATO N° 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 03/06/2019 | 63.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1097. REF 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001800 | 03/06/2019 | 5757.50 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E SUCOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AREA DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552019 | 0001807 | 03/06/2019 | 257.76 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E FARMÁCOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE NA ASSISTÊNCIA DOS USUÁRIOS DO SUS, COMO MELHORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572019 | 0001808 | 03/06/2019 | 91.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL 500 MT DESTINADOS A ASSISTÊNCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA A SAÚDE BUCAL AOS PACIENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 04/06/2019 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0001812 | 04/06/2019 | 3375.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GUABIRABA III, PIRPIRI, GABIRABA II, SÃO JOSÉ, JENIPAPO, GRAVATÁ, MASCATE E MARCAÇÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 0005 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 04/06/2019 | 1820.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA DA CRECHE E DEMAIS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 04/06/2019 | 39.03 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 04/06/2019 | 75.82 | 00008535211403 | JESSIANA MARIA ARANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 04/06/2019 | 119.97 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 04/06/2019 | 116.92 | 00009868165407 | JULIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 04/06/2019 | 58.92 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 04/06/2019 | 57.73 | 00008373122486 | ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 04/06/2019 | 37.91 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 04/06/2019 | 118.90 | 00006158947474 | TEREZINHA ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 04/06/2019 | 39.21 | 00007859781433 | MARIA CANDIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 04/06/2019 | 49.53 | 00006613304433 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 04/06/2019 | 138.18 | 00070158250400 | JULIANA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 05/06/2019 | 600.00 | 00082628483491 | MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 05/06/2019 | 650.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU PARA SER DOADO A MENOR: JAMILLY GOMES DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001835 | 05/06/2019 | 6510.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 05/06/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 05/2019 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 05/06/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 05/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 05/06/2019 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO NO CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO A 04/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 05/06/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 05/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001828 | 05/06/2019 | 65.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA KGA 4939/PB. LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001829 | 05/06/2019 | 560.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OXO 4978/PB, E 02 LAVAGENS COMPLETAS NA PÁ MECÂNICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 05/06/2019 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 04/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001830 | 05/06/2019 | 380.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO SW4, PLACA NOH 7328/PB E 02 LAVAGENS NO CAMINHÃO F4.000, PLACA KKH 0942/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 05/06/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 05/06/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MATÉRIA E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO N° 3505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 05/06/2019 | 900.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001833 | 05/06/2019 | 1260.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA QFG 0583/PB, 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGO 2578/PB, 3 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF 13 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001836 | 05/06/2019 | 3159.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CARNES BOVINAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA E REFEIÇÕES SERVIDAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ E DEMAIS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001837 | 05/06/2019 | 12060.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OFG 1356. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 05/06/2019 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 04/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 05/06/2019 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 04/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 05/06/2019 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 04/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 05/06/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 05/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001850 | 05/06/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 05/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO NO SENHOR JOSÉ GABRIEL MARQUES, CPF: 048.123.444-68, RG: 497751, RESIDENTE A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA N° 95. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001831 | 05/06/2019 | 346.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA OGE-3319/PB E 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001832 | 05/06/2019 | 346.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L200, PLACA OGG 5513/PB E 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP 1025/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 05/06/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 04/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0001855 | 06/06/2019 | 5250.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELLI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA APARELHO DE GLICEMIA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SÃO PORTADORES DE DIABETES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 06/06/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF:05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 06/06/2019 | 480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SR. JOÃO EMÍDIO DOS SANTOS, CPF:095397522404 POR INDICAÇÃO MÉDICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 06/06/2019 | 6000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 06/06/2019 | 560.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 06/06/2019 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO, EM HOMENAGEM AS MÃES, EVENTO REALIZADO PELAS SECRETARIAS, DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001858 | 06/06/2019 | 218.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 06/06/2019 | 32.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 06/06/2019 | 933.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FORMAR KITS DE BRINDES PARA O GRUPO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 06/06/2019 | 1371.67 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 07/06/2019 | 890.17 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GFIP ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 10/06/2019 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ALIMENTANDO AS INFORMAÇÕES NO SOFTWARE DO TRAMITA DO TCE. REF. 05/2019, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 10/06/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 10/06/2019 | 630.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/06/2019 | 7.30 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001894 | 10/06/2019 | 2800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E ALUNAS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: KGZ 6057-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2018 REFERENTE A PARCELA 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001895 | 10/06/2019 | 2400.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00042/2019. PARCELA 02/08. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 10/06/2019 | 150.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PELAS DE AÇO DE CORRE MÃO, PERTECENTE A E. M. E. F PERILO DE OLIVEIRA VIANA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 10/06/2019 | 1080.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CONJUNTOS DE PADRÕES DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS, FORNECIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA E. M. E. F "ULISSES MAURÍCIO DE PONTES", VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 10/06/2019 | 100.00 | 00003472153431 | MARIA EDILEUSA CORDEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 10/06/2019 | 150.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/06/2019 | 100.00 | 00008540958457 | MARIA JOCELI NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 10/06/2019 | 150.00 | 00008537653403 | EDSON MARINHO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 10/06/2019 | 100.00 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 10/06/2019 | 100.00 | 00013604260434 | TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 10/06/2019 | 200.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO NA IMPRESSORA E CONSERTO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 10/06/2019 | 830.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 10/06/2019 | 37.91 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 10/06/2019 | 37.91 | 00008537653403 | EDSON MARINHO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 10/06/2019 | 37.91 | 00072689625415 | GENIVAL SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 10/06/2019 | 136.26 | 00008545844476 | DAIANE MATA DE PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 10/06/2019 | 198.75 | 00098237098404 | BETANIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 10/06/2019 | 113.56 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 10/06/2019 | 83.25 | 00003472050462 | MARIA DE LOURDES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 10/06/2019 | 37.91 | 00009202901406 | MARIA JOSÉ MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/06/2019 | 218.70 | 00005751475470 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 10/06/2019 | 54.14 | 00008537653403 | EDSON MARINHO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 10/06/2019 | 20.48 | 00072689625415 | GENIVAL SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 10/06/2019 | 16.36 | 00009202901406 | MARIA JOSÉ MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 10/06/2019 | 19.76 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 10/06/2019 | 183.57 | 00005591822444 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 10/06/2019 | 90.77 | 00060300345453 | ADAILTON FRANCELINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 10/06/2019 | 158.67 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 10/06/2019 | 51.20 | 00075148684453 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 10/06/2019 | 133.65 | 00007262524410 | IRANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 10/06/2019 | 194.61 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 10/06/2019 | 70.51 | 00003472050462 | MARIA DE LOURDES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 10/06/2019 | 250.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO PARA A CISTERNA DO MATADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001906 | 11/06/2019 | 808.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UNO PLACA MNX 9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001910 | 11/06/2019 | 6388.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PA MECANICA RETROESCAVADEIRA CAÇAMBA PLACA OXO4978, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001915 | 11/06/2019 | 1604.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F400 PLACA KKH0942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001916 | 11/06/2019 | 1651.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AIR CROSS PLACA QFL6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001911 | 11/06/2019 | 1266.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA KGA4939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001904 | 11/06/2019 | 90.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO MOTO PLACA OFC 8578 DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001905 | 11/06/2019 | 943.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA PLACA: OFC 9430 MOTO YBR 125 PLACA OFX 8107. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001907 | 11/06/2019 | 2565.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NO VEÍCULO SW4 NOH7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001900 | 11/06/2019 | 6278.65 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO E MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001901 | 11/06/2019 | 870.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001902 | 11/06/2019 | 2458.22 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADO NO PREPARO DAS COMIDAS TÍPICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001903 | 11/06/2019 | 72.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PÃES SERVIDO NO LANCHE DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001908 | 11/06/2019 | 13190.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICROONIBUS PLACA OGE 5500, MICROONIBUS PLACA QFG0583, ONIBUS PLACA OGF 1356 PLACA NQE7895. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001909 | 11/06/2019 | 5074.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS QSG 8550 SPIN PLACA QSC 4290. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 11/06/2019 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001912 | 11/06/2019 | 5919.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE PLACA OGE 3318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001913 | 11/06/2019 | 2450.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA OGG5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0001914 | 11/06/2019 | 8899.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ3299 VOYAGE PLACA QFP1025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 12/06/2019 | 175.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 12/06/2019 | 75.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 12/06/2019 | 150.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 12/06/2019 | 125.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 12/06/2019 | 150.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 12/06/2019 | 175.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 12/06/2019 | 150.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001925 | 12/06/2019 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME ITINERÁRIO (S) CORRESPONDENTE (S) NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QEG 0969-PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019 E CONTRATO DE 0048/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 12/06/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 10/12° PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552019 | 0001935 | 12/06/2019 | 809.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 12/06/2019 | 950.00 | 23669665000198 | MARIA NADIR DE CASTRO HOLANDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOIS ÓCULOS PARA A SENHORA MARIA DA PENHA DOS SANTOS CPF: 047.611.664-36, RG: 1442-711, RESIDENTE NA RUA DA SAUDADE DESSE MUNICÍPIO E GABRIEL ALESSANDER VIEIRA SILVA RESIDENTE A RUA JOÃO FELIPE NETO NESSE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001941 | 12/06/2019 | 257.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS I DESSE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001942 | 12/06/2019 | 390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS I DESSE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001943 | 12/06/2019 | 93.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS I DESSE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001944 | 12/06/2019 | 229.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS I DESSE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001945 | 12/06/2019 | 1538.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS I DESSE MUNICÍPIO, PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 12/06/2019 | 105.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BICOS BORDADOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA PREFEITURA NO PERÍODO JUNINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E PINTURAS NO CORRIMÃO DO CALÇADÃO DA RUA DA SAUDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001946 | 12/06/2019 | 1960.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS DESTINADO AO MICROONIBUS PLACA MOK 9132, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001947 | 12/06/2019 | 1960.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS DESTINADO AO MICROONIBUS PLACA OGD 2578, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001948 | 12/06/2019 | 1960.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS DESTINADO AO MICROONIBUS PLACA QFG 0583, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001949 | 12/06/2019 | 1960.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS DESTINADO AO ONIBUS NQE 7895, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 12/06/2019 | 150.00 | 00006301613481 | FABIANA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 12/06/2019 | 600.00 | 00002751019404 | RONALDO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO AQUÁTICO PARA AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 12/06/2019 | 300.00 | 00002751019404 | RONALDO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO AQUÁTICO PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E A INSERÇÃO SOCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001930 | 12/06/2019 | 3760.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO GRADE PARA TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001931 | 12/06/2019 | 3000.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA MOTO CATEPILLAR PARA MÁQUINA PATROL 120 K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0001938 | 12/06/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001939 | 12/06/2019 | 890.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA EXCELL FREE EXF 90MD DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001940 | 12/06/2019 | 890.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA EXCELL FREE EXF 90MD DESTINADO AO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 12/06/2019 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 05/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 0096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001928 | 12/06/2019 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKH 0942-PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 044/2017 E CONTRATO DE N° 98/2017. REF A 14/05/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001929 | 12/06/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001950 | 14/06/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/05/2019 A 13/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0001966 | 17/06/2019 | 1540.86 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, SETOR DE LICITAÇÃO E AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 17/06/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 17/06/2019 | 2926.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO. COMP. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 17/06/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 10/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 17/06/2019 | 866.37 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0001968 | 17/06/2019 | 2958.53 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADOS NOS TRABALHOS APRESENTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 17/06/2019 | 1262.50 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 17/06/2019 | 1311.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER UTILIZADAS NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001972 | 17/06/2019 | 6602.25 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001952 | 17/06/2019 | 40.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS HIPERTENSOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001953 | 17/06/2019 | 2559.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001954 | 17/06/2019 | 265.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 17/06/2019 | 450.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇAO DO PACIENTE GIVALDO MARIANO DE LIRA, CPF: 436.817.864-3, RUA SÃO FRANCISCO DA CIDADE DE SERTÃOZINHO PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 17/06/2019 | 380.00 | 22321469000165 | JENESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇAO DA PACIENTE MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA, CPF: 826.284.834-91, EM AMBULANCIA ESPECIALIZADA DO HOSPITAL DO TRAUMA EM JOÃO PESSOA PARA CIDADE DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0001957 | 17/06/2019 | 1174.80 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E UBS - ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562019 | 0001958 | 17/06/2019 | 702.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS, DISPENSADO NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 17/06/2019 | 190.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MULETA DESTINADA PARA O USO NA UBS I PARA PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO E NECESSITAM DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001960 | 17/06/2019 | 2485.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE AR, DISCO DE FREIO E PIVOS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA OGG-5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0001961 | 17/06/2019 | 2002.03 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ORNAMENTAÇÃO DA POLICLÍNICA S. M. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 17/06/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 17/06/2019 | 50.00 | 00005729121458 | ROSIMERE BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRHTUDE DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE E SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/06/2019 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 05/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001979 | 17/06/2019 | 2086.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COXIM DO AMORTIZADOR, DISCO DE FREIO, ROLAMENTO, KIT AMORTIZAÇÃO, BATERIA, ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA OFZ-3299. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 17/06/2019 | 24434.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001951 | 17/06/2019 | 9600.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0001964 | 17/06/2019 | 189.22 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/06/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 05/2019. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 17/06/2019 | 9237.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001963 | 17/06/2019 | 4515.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BUCHA, BARRA DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR, BIELETA, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO, AMORTECEDOR E BUCHA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SW4 PLACA NOH-7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 17/06/2019 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA/2019, TRANSMISSÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONFORME CONTRATO N° 2035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 18/06/2019 | 51.94 | 00008077247423 | ELIANE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 18/06/2019 | 57.63 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 18/06/2019 | 87.14 | 00004366915405 | NILTON CARVALHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 18/06/2019 | 106.93 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 18/06/2019 | 24.69 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 18/06/2019 | 88.39 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 18/06/2019 | 56.87 | 00003472212462 | MARIA HOZANA PACIFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 18/06/2019 | 69.97 | 00007855152407 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 18/06/2019 | 37.91 | 00008077247423 | ELIANE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 18/06/2019 | 44.96 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 18/06/2019 | 139.39 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 18/06/2019 | 47.48 | 00010295659459 | RICARDO JÚNIOR GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 18/06/2019 | 38.97 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 18/06/2019 | 47.69 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 18/06/2019 | 85.60 | 00003472212462 | MARIA HOZANA PACIFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 18/06/2019 | 100.00 | 00007865535457 | SEBASTIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 18/06/2019 | 150.00 | 00005301286404 | SEBASTIÃO BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 18/06/2019 | 100.00 | 00009594127430 | MARIA SELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 18/06/2019 | 100.00 | 00008874405413 | MARIA JUCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 18/06/2019 | 100.00 | 00070027436438 | ALINE DE LIMA CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001981 | 18/06/2019 | 391.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPOM PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 18/06/2019 | 3686.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002006 | 18/06/2019 | 432.83 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002007 | 18/06/2019 | 1823.37 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002008 | 18/06/2019 | 459.66 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002009 | 18/06/2019 | 268.09 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002010 | 18/06/2019 | 308.60 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002011 | 18/06/2019 | 516.51 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002012 | 18/06/2019 | 753.25 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002013 | 18/06/2019 | 865.63 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002014 | 18/06/2019 | 343.16 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002015 | 18/06/2019 | 628.94 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002016 | 18/06/2019 | 183.45 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002017 | 18/06/2019 | 1369.74 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001982 | 18/06/2019 | 1903.33 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ROTAS DIVERSAS NO VEICULO VAN DE PLACA - LNH 5113, CONFORME CONTRATO DE N 00049/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N 00015/2019. REFER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 18/06/2019 | 5646.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 18/06/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROFRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), ERENDA ESCOLAR (PNAE), TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/06/2019 | 25706.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/06/2019 | 7984.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA. NO MÊS DE MAIO/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/06/2019 | 43318.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2019 | 173570.83 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/06/2019 | 63669.05 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/06/2019 | 18200.58 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/06/2019 | 11892.84 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/06/2019 | 22869.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/06/2019 | 8805.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/06/2019 | 2467.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/06/2019 | 1648.12 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40%. REF. A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/06/2019 | 5655.32 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 06/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/06/2019 | 9530.09 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 06/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/06/2019 | 1756.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA. REF 06/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 25/06/2019 | 116.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1114. REF 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 25/06/2019 | 1413.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. COMP 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 25/06/2019 | 200.00 | 00070198016417 | WANDERLEY ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL FORRÓ DOS REIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA E. M. E. F ULISSES MAURÍCIO DE PONTES, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO GINÁSIO DE ESPORTE " | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 25/06/2019 | 200.00 | 00011259432890 | GILBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA DUPLA DE REPENTISTA BETO CATOLÉ E JORGE NASCIMENTO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, EVENTO REALIZADO PELA SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 25/06/2019 | 1201.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO NONO ANO DA EMEF "ULISSES MAURÍCIO DE PONTES", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002121 | 25/06/2019 | 12313.66 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO SERVIDA NA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 25/06/2019 | 1500.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E REFEIÇÕES SERVIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 25/06/2019 | 1663.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E REFEIÇÕES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002124 | 25/06/2019 | 84.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES A CRECHE CRIANÇA FELIZ PARA SER SERVIDO NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002125 | 25/06/2019 | 928.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA PARA SER SERVIDO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002126 | 25/06/2019 | 1519.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO SERVIDA AS CRIANÇAS VINCULADAS A CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/06/2019 | 8246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/06/2019 | 7834.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 25/06/2019 | 2183.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 25/06/2019 | 1679.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/06/2019 | 2211.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/06/2019 | 3389.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/06/2019 | 1036.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/06/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/06/2019 | 171.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/06/2019 | 189.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/06/2019 | 2197.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 06/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/06/2019 | 1922.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 06/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/06/2019 | 1264.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 06/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/06/2019 | 1814.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 06/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/06/2019 | 2911.92 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 06/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/06/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 06/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/06/2019 | 714.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 06/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/06/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 06/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2019 | 1083.16 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 06/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/06/2019 | 1145.18 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REF 06/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/06/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 06/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 25/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 25/06/2019 | 380.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, RECUPERAÇÃO DE TELA DE NOTEBOOL (TOSHIBA) E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/06/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/06/2019 | 18932.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/06/2019 | 5746.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 25/06/2019 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1073. REF A COBRANÇA DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 25/06/2019 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PARAÍBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 25/06/2019 | 887.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 25/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPESAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊMCOA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 25/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2019 DE VEÍCULO PORTADOR DA PLACA MNX 9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 25/06/2019 | 210.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATAÇÃO DE 02 COMPUTADORES DA UBS I - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/06/2019 | 11593.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/06/2019 | 38251.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/06/2019 | 39670.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS JUNHO/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/06/2019 | 15232.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/06/2019 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/06/2019 | 16498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/06/2019 | 7000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/06/2019 | 2994.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/06/2019 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/06/2019 | 7818.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 52 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/06/2019 | 4789.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/06/2019 | 1315.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/06/2019 | 769.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 52 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/06/2019 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 06/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/06/2019 | 2881.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 06/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/06/2019 | 3351.04 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 06/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/06/2019 | 1540.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 05/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/06/2019 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 06/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/06/2019 | 658.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 05/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/06/2019 | 4496.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 25/06/2019 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1097. REF 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 25/06/2019 | 600.00 | 00007414306496 | MARIA HOZANA XAVIER DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM EMBURRACHADOS NA UBS I E II, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002106 | 25/06/2019 | 1018.50 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 25/06/2019 | 372.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE (POLICLÍNICA, ANCORA CANAFÍSTULA E UBS I). COMP. 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 25/06/2019 | 332.26 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO LICENCIAMENTO 2019 DE VEÍCULO PORTADOR DA PLACA OGG 5513. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 25/06/2019 | 400.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002020 | 25/06/2019 | 19824.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE POR MEIO DE CESTA BÁSICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2019 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2019 | 6002.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2019 | 1996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/06/2019 | 859.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/06/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 05/2019. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2019 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 06/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/06/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 06/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 25/06/2019 | 95.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF AO PERÍODO DE 22/05/2019 A 06/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002108 | 25/06/2019 | 3546.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PASTILHA DE FREIO, JUNTA DO MOTOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO E ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA OFC-9430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002110 | 25/06/2019 | 286.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DO BENEFÍCIO EVENTUAL - CESTA BÁSICA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 25/06/2019 | 630.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUATORZE DIÁRIAS NA POUSADA YORAN, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ E AR CONDICIONADO, DESTINADAS A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 25/06/2019 | 3350.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO AQUÁTICO PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SCFV IREM A UM DIA RECREATIVO DE LAZER COM O OBJETIVO DE FORTALECER A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E A INSERÇÃO OSOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 25/06/2019 | 1200.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A MARIA APARECIDA DA SILVA BERNARDO, CPF: 020.468.564-81, PARA CUSTEAR DESPESAS RELACIONADAS AO FUNERAL, INCLUINDO TRANSLADO DO CORPO. DO SEU ESPOSO: SR. GIVALDO MARIANO DE LIRA, POR TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/06/2019 | 8740.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/06/2019 | 9990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/06/2019 | 5322.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2019 | 1197.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/06/2019 | 26445.64 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/06/2019 | 13236.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2019 | 5205.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002107 | 25/06/2019 | 3147.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTRO DE ÓLEO, PASTILHA DE FREIO, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO E ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MNX-9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/06/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2019 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2019 | 4923.47 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/06/2019 | 3246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/06/2019 | 3246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/06/2019 | 4941.77 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 26/06/2019 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAJEM NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002148 | 27/06/2019 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/05/2019 A 21/06/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 27/06/2019 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002160 | 27/06/2019 | 2002.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002161 | 27/06/2019 | 2524.42 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002162 | 27/06/2019 | 2757.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 27/06/2019 | 3631.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 017 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 27/06/2019 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 27/06/2019 | 150.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS QFG-0578, 02 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-5500/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 27/06/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F.PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 27/06/2019 | 400.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 27/06/2019 | 254.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002168 | 27/06/2019 | 2250.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 02/07 PARCELAS CONFORME CONTRATO 059/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002131 | 27/06/2019 | 902.15 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002134 | 27/06/2019 | 6263.85 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002135 | 27/06/2019 | 711.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISPONÍVEL DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002136 | 27/06/2019 | 563.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 27/06/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/06/2019 A 31/06/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002145 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002146 | 27/06/2019 | 2800.00 | 00007229112460 | EVERIDIANE BEZERRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PLACA - OGE 3318/PB. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO 04/12 PARCELAS CONFORME CONTRATO 0030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 27/06/2019 | 2100.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) GADES SENDO 08 (OITO) GRADES DE 2 METROS E 05 (CINCO) GRADES DE UM METRO, PARA AS JANELAS DA UBS ESF I, ZONA URBANA, COMO MEDIDA DE SEGURANÇA PARA OS APARELHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002151 | 27/06/2019 | 2500.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES, IDOSOS, INFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CUJO OBJETIVO É FAZER O TRANSPORTE DESSES PACIENTES COLETANDO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572018 | 0002165 | 27/06/2019 | 2400.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0002166 | 27/06/2019 | 7747.51 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0002167 | 27/06/2019 | 6456.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 27/06/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 27/06/2019 | 10354.84 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 27/06/2019 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 02/2017 E CONTRATO 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002147 | 27/06/2019 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/05/2019 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002156 | 27/06/2019 | 2500.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA REALIZADOS EMALVENARIA - PEDREIRO EM 200 HORAS DESTINADO AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002157 | 27/06/2019 | 2800.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO - CALCETEIRO EM 280 HORAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002159 | 27/06/2019 | 3200.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS (ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE MATO) NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002163 | 27/06/2019 | 340.77 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002164 | 27/06/2019 | 343.54 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 27/06/2019 | 400.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24 HS- EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO POR APRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4478/PB, 03 COLAGENS DE PNEUS NO CARRO PIPA DE PLACA NQH 2102/PB, 04 TROCA DE PNEUS NA PATROL E 03 COLAGENS DE PNEU NA RETROESCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002169 | 27/06/2019 | 6910.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 27/06/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/2017 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 27/06/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 27/06/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CONTRAT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 27/06/2019 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 05/10 PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002173 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 28/06/2019 | 1800.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE SETORES ESPECIALIZADOS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002176 | 28/06/2019 | 438.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002177 | 28/06/2019 | 172.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002178 | 28/06/2019 | 250.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2019 | 324.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE SAÚDE. REF 06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2019 | 187.95 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL LICENCIADOS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0002186 | 28/06/2019 | 2400.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552019 | 0002187 | 28/06/2019 | 7747.51 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA PARA MELHOR ASSISTENCIA AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002172 | 28/06/2019 | 4500.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA GVK 0071/PB TRANSPORTANDO ALUNOS (AS) RESIDENTES DA SEDE E ADJACÊNCIAS DO MUINCÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FREQUENTAREM SUAS RESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0002175 | 28/06/2019 | 3375.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GUABIRABA III, PIRPIRI, GABIRABA II, SÃO JOSÉ, JENIPAPO, GRAVATÁ, MASCATE E MARCAÇÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 0005 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2019 | 549.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF 06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2019 | 399.59 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2019 | 235.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2019 | 1514.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. REF 06/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 28/06/2019 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ALIMENTANDO AS INFORMAÇÕES NO SOFTWARE DO TRAMITA DO TCE. REF. 06/2019, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002190 | 01/07/2019 | 600.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 01/07/2019 | 434.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002191 | 01/07/2019 | 400.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 01/07/2019 | 72.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA A MENOR RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18, END: SÍTIO PIRPIRIR DE SÃO JOSÉ, POR ORIENTAÇÃO MÉDICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 01/07/2019 | 60.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA COSTA, CPF: 042.184.304-70, END: CONJUNTO PEDRO VIEIRA, POR ORIENTAÇÃO MÉDICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/07/2019 | 365.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA O PACIENTE MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 090.725.944-87, END: LAGOA DE BAIXO, POR ORIENTAÇÃO MÉDICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 01/07/2019 | 500.00 | 00063576333720 | JOSE LEOMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE BOIADEIRA DE ANIMAIS QUE VIVIAM SOLTOS NESTA CIDADE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/07/2019 | 1170.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 117 HORAS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002207 | 02/07/2019 | 108.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO FIESTA, PLACA OFC 9430/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002209 | 02/07/2019 | 740.25 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 02/07/2019 | 1471.23 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002205 | 02/07/2019 | 97.50 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS SIMPLES, VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA KGA 4939/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002206 | 02/07/2019 | 435.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 LAVAGEM COMPLETA NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OXO 4978/PB E 01 LAVAGEM COMPLETA NA MOTO NIVELADORA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002204 | 02/07/2019 | 380.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS NO VEÍCULO SW4, PLACA NOH 7328/PB E 02 LAVAGENS NO CAMINHÃO F4.000, PLACA KKH 0942/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 02/07/2019 | 533.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO À PRÁTICA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 02/07/2019 | 524.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE SÃO PEDRO. LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 02/07/2019 | 378.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA AS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 02/07/2019 | 1100.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA OS AGENTES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002201 | 02/07/2019 | 7230.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002203 | 02/07/2019 | 303.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES E DUAS LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L200, PLACA OGG 5513/PB E 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA OGE 3318/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002208 | 02/07/2019 | 238.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP-1025/PB E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 02/07/2019 | 1017.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO AO MENOR LUCAS GABRIEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002202 | 02/07/2019 | 1091.50 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA QFG 0583/PB, 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGO 2578/PB, 2 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF 1356 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 02/07/2019 | 511.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002210 | 02/07/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 02/07/2019 | 867.64 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0002214 | 03/07/2019 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0002215 | 03/07/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 03/07/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002217 | 03/07/2019 | 2250.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 02/07 PARCELAS CONFORME CONTRATO 059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002218 | 03/07/2019 | 1350.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 HORAS DE SERVIÇO MECANICO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS DE LINHA VEICULAR PESADA NO VEÍCULO MICROONIBUS OGE 5500. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002219 | 03/07/2019 | 1903.33 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ROTAS DIVERSAS NO VEICULO VAN DE PLACA - LNH 5113, CONFORME CONTRATO DE N 00049/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N 00015/2019. REFER | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002220 | 03/07/2019 | 318.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATEIAIS DE HIGIENE UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002222 | 03/07/2019 | 1166.79 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS QUE NECESSITAM DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002216 | 03/07/2019 | 6300.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 04/07/2019 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO NO CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO A 05/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 04/07/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 06/2019 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 04/07/2019 | 430.00 | 13426195000188 | ECS-SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE COMPUTADOR EM SUBSTITUIÇÃO DA ANTIGA QUE FOI DANIFICADA PELO TEMPO PARA O COMPUTADOR DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 04/07/2019 | 260.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR E NOTEBOOK DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 04/07/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 04/07/2019 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 05/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 04/07/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 06/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 04/07/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 06/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 04/07/2019 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO SR. JOÃO EMÍDIO DOS SANTOS, CPF:095397522404, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, POR INDICAÇÃO MÉDICA DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 04/07/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 05/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 04/07/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REF 04/10 PARCELAS. CONTRATO N° 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002235 | 04/07/2019 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002236 | 04/07/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002224 | 04/07/2019 | 2400.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00042/2019. PARCELA 03/08. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 04/07/2019 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 05/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 04/07/2019 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 05/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 04/07/2019 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 05/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002242 | 04/07/2019 | 1680.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA VM 15.190 NO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA: OGE-5500. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002243 | 04/07/2019 | 1105.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS PLACA OGF-1356. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 04/07/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 06/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0002238 | 04/07/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132018 | 0002237 | 04/07/2019 | 4800.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0002239 | 04/07/2019 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002246 | 05/07/2019 | 2800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E ALUNAS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: KGZ 6057-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2018 REFERENTE A PARCELA 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 05/07/2019 | 1612.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADESIVOS PERSONALIZADOS COM LOGO DA SEXTA CORRIDA DE JEGUE, PORTA DOCUMENTO COM LOGO DA CORRIDA DE JEGUE E CHAVEIROS DE CORDÃO COM A LOGO DA CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 05/07/2019 | 2503.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002250 | 05/07/2019 | 24673.69 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REF. A MEDIÇÃO 003 EM CONFORMIDADE AO CT 1030611-84/2016. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 05/07/2019 | 480.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 0039/2019, REF A 48HRS/AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002253 | 08/07/2019 | 2430.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 9 HORAS DE SERVIÇO MECANICO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS DE LINHA VEICULAR PESADA NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002254 | 08/07/2019 | 2160.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 8 HORAS DE SERVIÇO MECANICO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS NA MAQUINA PATROL 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 08/07/2019 | 1054.39 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAPOTA MARÍTIMA OROCH, DESTINADO AO CARRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 08/07/2019 | 946.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 08/07/2019 | 1246.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 08/07/2019 | 210.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR E SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002251 | 08/07/2019 | 1930.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA GFZ - 3299 (PASTILHA, ROLAMENTO, TERMINAL DE DIREÇÃO, ETC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002252 | 08/07/2019 | 2870.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA: OGG-5513. (FILTRO, AMORTECEDOR, PIVO, FILTRO, ETC) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 08/07/2019 | 666.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF:06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002260 | 08/07/2019 | 171.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL SHAMPOO PARA DISPENSA AOS USUÁRIOS DO SUS, COM DERMATITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 09/07/2019 | 210.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 09/07/2019 | 1000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 09/07/2019 | 40000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, VALOR ESTIMADO EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 09/07/2019 | 1260.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 09/07/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROFRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), ERENDA ESCOLAR (PNAE), TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 09/07/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 09/07/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 09/07/2019 | 200.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS INCLUINDO VASILHAME DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 09/07/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SETOR DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 09/07/2019 | 560.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 09/07/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MATÉRIA E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO N° 3505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 10/07/2019 | 100.00 | 00003197896408 | MARIA DA PAZ PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 10/07/2019 | 100.00 | 00013604260434 | TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 10/07/2019 | 100.00 | 00009188958477 | MARIVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/07/2019 | 100.00 | 00012598258410 | MARIA CAMILA RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 10/07/2019 | 100.00 | 00004604518475 | MARTA BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 10/07/2019 | 100.00 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010352008725 | IVANICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 10/07/2019 | 150.00 | 00003472153431 | MARIA EDILEUSA CORDEIRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/07/2019 | 100.00 | 00004366915405 | NILTON CARVALHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/07/2019 | 150.00 | 00008537653403 | EDSON MARINHO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 10/07/2019 | 37.91 | 00072689625415 | GENIVAL SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 10/07/2019 | 86.86 | 00070187354405 | JOSEANA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 10/07/2019 | 123.19 | 00020469586400 | MARIA GLAUCIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 10/07/2019 | 10.84 | 00002452594490 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 10/07/2019 | 37.91 | 00009202901406 | MARIA JOSÉ MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 10/07/2019 | 57.75 | 00010862165474 | PAULA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 10/07/2019 | 184.99 | 00005751475470 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/07/2019 | 90.59 | 00008453142467 | LIDIENE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 10/07/2019 | 103.57 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 10/07/2019 | 116.99 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACIFICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 10/07/2019 | 73.31 | 00008580433436 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 10/07/2019 | 21.72 | 00072689625415 | GENIVAL SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 10/07/2019 | 61.39 | 00010862165474 | PAULA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 10/07/2019 | 146.55 | 00008166228416 | JOSEANE LISBOA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 10/07/2019 | 125.71 | 00006194650427 | MARTA VALERIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 10/07/2019 | 137.54 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 10/07/2019 | 51.32 | 00008532173438 | MARIA EDINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 10/07/2019 | 28.10 | 00002452594490 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 10/07/2019 | 120.23 | 00071181996481 | MICHELIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 10/07/2019 | 12.43 | 00009202901406 | MARIA JOSÉ MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 10/07/2019 | 119.70 | 00013513134444 | MARIA DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002313 | 10/07/2019 | 6501.85 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 10/07/2019 | 865.55 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002282 | 10/07/2019 | 791.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS, DISPENSADO NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002283 | 10/07/2019 | 1366.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 10/07/2019 | 225.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/07/2019 | 175.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 10/07/2019 | 100.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 10/07/2019 | 150.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 10/07/2019 | 175.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 10/07/2019 | 100.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 10/07/2019 | 175.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 10/07/2019 | 8410.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS NECESSITADOS DO NOSSO MUNICÍPIO DE ACORDO COM SOLITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 11/07/2019 | 320.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS COM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, REFLETOR E ULTRASSOM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 11/07/2019 | 275.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 11/07/2019 | 1250.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA UBS I EM CONSULTORIO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 11/07/2019 | 192.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CABO DE REDE DESTINADOS AO POSTO ÂNCORA NO SÍTIO GUABIRABA PARA IMPLANTAÇÃO DO PEC ELETRÔNICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 11/07/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 11/07/2019 | 2100.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM EMANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA E. M. E. F ULISSES MAURICIO DE PONTES E DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS E. M. E. F. CELSO MAURICIO DE PONTES E PROF NAIDE MAIA, DA RED | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 11/07/2019 | 582.38 | 04581966000110 | MDM - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA DO RIO DE JANEIRO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002334 | 12/07/2019 | 667.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA PLACA: OFC 9430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002335 | 12/07/2019 | 187.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO MOTO PLACA OFC 8578 DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002329 | 12/07/2019 | 1629.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA KGA4939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002330 | 12/07/2019 | 1289.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AIR CROSS PLACA QFL6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002327 | 12/07/2019 | 11197.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PA MECANICA RETROESCAVADEIRA CAÇAMBA PLACA OXO4978, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002331 | 12/07/2019 | 1400.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F400 PLACA KKH0942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002332 | 12/07/2019 | 537.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UNO PLACA MNX 9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002328 | 12/07/2019 | 2762.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NO VEÍCULO SW4 NOH7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002326 | 12/07/2019 | 9978.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICROONIBUS PLACA OGE 5500, MICROONIBUS PLACA QFG0583, ONIBUS PLACA OGF 1356 PLACA NQE7895. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002333 | 12/07/2019 | 4343.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS QSG 8550 SPIN PLACA QSC 4290. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0002325 | 12/07/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/06/2019 A 13/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002322 | 12/07/2019 | 970.20 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE COFFEE BREAK PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA FESTA JUNINAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002323 | 12/07/2019 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME ITINERÁRIO (S) CORRESPONDENTE (S) NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QEG 0969-PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019 E CONTRATO DE 0048/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002324 | 12/07/2019 | 2198.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA OGG5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002336 | 12/07/2019 | 5650.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ3299 VOYAGE PLACA QFP1025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002337 | 12/07/2019 | 4663.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE PLACA OGE 3318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 15/07/2019 | 350.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 15/07/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 11/12° PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 15/07/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002356 | 15/07/2019 | 584.28 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS ESF I E II DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002357 | 15/07/2019 | 92.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 15/07/2019 | 2704.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 15/07/2019 | 930.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO E 09 (NOVE) DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM PELAS RUAS DA MESMA CIDADE, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO MOSQUITO DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 15/07/2019 | 150.00 | 15147009000105 | EDUCHAVES- EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REPARAÇÃO DA CHAVE CANIVETE COM TELECOMANDO NA AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 15/07/2019 | 130.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REOPERAÇÃO DE GÁS R22 NO AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 15/07/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 15/07/2019 | 2835.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 15/07/2019 | 30.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 FERROLHO DESTINADO A PORTA DA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 15/07/2019 | 2700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SCANNER EPSON ES-400 WORK DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002355 | 15/07/2019 | 975.38 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, SETOR DE LICITAÇÃO E AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 15/07/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 11/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002366 | 15/07/2019 | 440.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA DO EMPREENDER PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 15/07/2019 | 900.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA "OS BARBOSAS", QUE ABRILHANTOU A TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO, REALIZADA NO SITIO CANAFISTULA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 15/07/2019 | 280.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES MANUTENÇÕES NO AR CONDICIONADOS DO ANEXO DO MARIA DE LOURDES SILVA E UMA REOPERAÇÃO DE GÁS R22 NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 15/07/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REF A JUNHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 15/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BOLETO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 17° FORUM NACIONAL DOS DIRIGNTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE PARTICIPAÇÃO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 15/07/2019 | 200.00 | 00070198016417 | WANDERLEY ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL FORRÓ DOS REIS NAS FESTIVIDADES DA E. M. E. PROF NAÍDE MAIA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 15/07/2019 | 5940.00 | 00076054616404 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO, SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS E PINTURAS DE ARMARIOS, PORTÕES E GRADES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 15/07/2019 | 5301.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 15/07/2019 | 2250.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NA SEMANA DAS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS APRESENTADAS NO GINASIO (O GERALDAO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002368 | 15/07/2019 | 440.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE COFFEE BREAK SERVIDO NA INAUGURAÇÃO DA SALA DO AEE NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CIRCENSE ATRAVÉS DO CIRCO AGUIA DOURADA DE SUA PROPRIEDADE E DE PASSAGEM POR ESTA CIDADE, EXCLUSIVAMENTE DESTINADA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002370 | 15/07/2019 | 4153.10 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002367 | 15/07/2019 | 220.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE COFFEE BREAK SERVIDO NA REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DOS CLUBES PARA INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 15/07/2019 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 06/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 0096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002342 | 15/07/2019 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKH 0942-PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 044/2017 E CONTRATO DE N° 98/2017. REF A 14/06/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002343 | 15/07/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 15/07/2019 | 23496.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0002339 | 15/07/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 15/07/2019 | 260.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO NOTEBOOK UTILIZADO PARA TRABALHOS DIRECIONADOS AO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002354 | 15/07/2019 | 522.68 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002375 | 16/07/2019 | 220.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO COFFEE BREAK SERVIDO DE LANCHE PARA IDOSAS USUÁRIOS DO SCFV OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO SOCIL NA ATIVIDADE RECREATIVA NO ESPAÇO AQUÁTICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002376 | 16/07/2019 | 440.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO COFFEE BREAK SERVIDO DE LANCHE PARA CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL NA ATIVIDADE RECREATIVA NO ESPAÇO AQUÁTICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 16/07/2019 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VACUO REF AO MES DE JUNHO E JULHO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002379 | 16/07/2019 | 5900.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (LAMPADA, FITA ISOLANTE E LUMINÁRIA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 16/07/2019 | 300.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO E PINTURA DA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO LAGOA DE BAIXO, SERVIÇOS DE SOLDA DA TRAVE DO GINASIO "O GERALDÃO" E MANUTENÇÃO DA MAQUITA DE CORTA GRAMA DO CAMPO DE FUTEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 16/07/2019 | 865.54 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 16/07/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 11/12° PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 16/07/2019 | 170.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CINTA TORÁCICA ELASTICA PARA DOAÇÃO AO SENHOR LUIZ ANTONIO DA SILVA, CPF: 204.350.374-04, POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 17/07/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 17/07/2019 | 1046.50 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COLETA DE ÁGUA COMO MEDIDA PREVENTIA PARA SAÚDE HUMANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 17/07/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002386 | 17/07/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. REF. AO PERÍODO DE 14/06 A 13/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002387 | 17/07/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE. REF. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 17/07/2019 | 6500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 17/07/2019 | 600.00 | 00008528831450 | MARIA MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AÇÕES QUE POSSAM MELHORAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROMETAM A SITUAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA DA FAMÍLIA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA CONFORME A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/07/2019 | 3001.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/07/2019 | 831.64 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. REF A PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 18/07/2019 | 90.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CAMISAS POLO, COM LOGOMARCA BORDADA NO PEITO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 18/07/2019 | 4000.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE200 CAMISAS BÁSICAS, TAMANHO DIVERSOS, PARA O FARDAMENTO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/07/2019 | 12033.13 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13° FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/07/2019 | 7076.63 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 18/07/2019 | 699.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOCAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/07/2019 | 4286.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 18/07/2019 | 1280.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4478/PB, 02 COLAGENS DE PNEUS NA GRADE DO TRATOR, 04 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-2102, 04 TROCA DE PNEUS NA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/07/2019 | 4620.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. L 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/07/2019 | 2495.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. REF A PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/07/2019 | 598.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR. REF A PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/07/2019 | 1623.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/07/2019 | 2397.70 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. REF A PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 18/07/2019 | 300.00 | 00055515134400 | JOEL DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO, CUJO MESMOS IRÃO PARTICIPAR DO I OPEN COPA NORTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 18/07/2019 | 900.00 | 00007305023760 | GERSON PEREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O FERREIRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/07/2019 | 499.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. REF A PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/07/2019 | 1250.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO. REF A PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/07/2019 | 2162.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO. REF A PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/07/2019 | 9388.96 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS. REF A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/07/2019 | 2789.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/07/2019 | 3956.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/07/2019 | 3817.13 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF A PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 18/07/2019 | 3530.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 18/07/2019 | 2564.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 18/07/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 18/07/2019 | 1732.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/07/2019 | 11105.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/07/2019 | 81310.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/07/2019 | 30622.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/07/2019 | 8677.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2019 | 5754.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 18/07/2019 | 780.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, FREEZERS, PARA EVENTOS E FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 18/07/2019 | 1950.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 18/07/2019 | 880.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRABALHO REALIZADO EM 11 (ONZE) ARTE DE GRAFITE, EM DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA DA 6° CORRIDA DE JEGUE EM SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 18/07/2019 | 900.00 | 00082628572400 | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA SEREM DOADOS COM DIVULGAÇÃO DA 6° CORRIDA DE JEGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 18/07/2019 | 119.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUKMA TERMINAL) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO COLÉGIO WLISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 18/07/2019 | 180.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS QFG-0583, 04 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-5500. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/07/2019 | 2687.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 52 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/07/2019 | 7366.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/07/2019 | 16723.33 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/07/2019 | 4593.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/07/2019 | 10712.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 18/07/2019 | 1445.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 18/07/2019 | 300.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTÕES, CORRIMÃO, CADEIRAS E PORTA DA UBS ESF I, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 18/07/2019 | 107.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POSTO DE SAÚDE DE GUABIRABA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/07/2019 | 3001.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13°. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/07/2019 | 831.64 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. REF A PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 22/07/2019 | 380.00 | 00087487101720 | EVERALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PROVENIENTE DA PASSAGEM PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002436 | 22/07/2019 | 2221.82 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS QUE NECESSITAM DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 22/07/2019 | 1047.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DOAÇÃO AO MENOR LUCAS GABRIEL DA COSTA, CPF: 147.088.494-19, REF AO MES DE JULHO POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 22/07/2019 | 1935.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTAS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESSE MUNICÍPIO POR NÃO TEREM SIDO CONTEMPLADOS NA PACTUAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572018 | 0002440 | 22/07/2019 | 1700.15 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0002441 | 22/07/2019 | 5646.02 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572018 | 0002442 | 22/07/2019 | 3485.23 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002443 | 23/07/2019 | 658.32 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0002444 | 23/07/2019 | 6010.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, GAZE E PAPEL LENÇOL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 23/07/2019 | 848.00 | 24869139000134 | CLÍNICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM NOSSO MUNICÍPIO, POR SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002445 | 23/07/2019 | 4444.50 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002447 | 23/07/2019 | 433.65 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DOAÇÃO A SENHORA SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, MORADORA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 163 - CENTRO, CPF: 393.645.264-49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002449 | 23/07/2019 | 100.00 | 00008569174438 | JOSIELY ALMEIDA GALDINO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 23/07/2019 | 400.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 23/07/2019 | 131.21 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS PARA ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002448 | 23/07/2019 | 3600.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA DIVERSOS DE LINHA PESADA E 02 HORAS DE ALINHAMENTO (UM EIXO DIANTEIRO E UM EIXO DE TRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002446 | 23/07/2019 | 10331.00 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/07/2019 | 26418.17 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/07/2019 | 12238.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/07/2019 | 5292.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/07/2019 | 8740.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/07/2019 | 9990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JULHO/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/07/2019 | 1197.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/07/2019 | 5322.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JULHO/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/07/2019 | 1996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE JULHO/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/07/2019 | 6389.64 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/07/2019 | 4274.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/07/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/07/2019 | 859.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/07/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 07/2019. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/07/2019 | 940.32 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 07/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/07/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 07/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 24/07/2019 | 500.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 HORAS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002547 | 24/07/2019 | 19824.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE POR MEIO DE CESTA BÁSICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/07/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JULHO/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/07/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JULHO/2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/07/2019 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JULHO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/07/2019 | 4990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JULHO/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/07/2019 | 3246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/07/2019 | 4795.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2019 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/07/2019 | 40198.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS JULHO/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/07/2019 | 16230.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/07/2019 | 7381.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE JULHO/2019. FL 52 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/07/2019 | 11593.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/07/2019 | 40287.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/07/2019 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/07/2019 | 18598.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/07/2019 | 1580.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/07/2019 | 2994.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/07/2019 | 4789.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/07/2019 | 769.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 52 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/07/2019 | 1315.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 06/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/07/2019 | 4496.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/07/2019 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 07/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/07/2019 | 3343.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 07/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/07/2019 | 3570.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 07/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/07/2019 | 347.74 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 07/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/07/2019 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 07/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/07/2019 | 658.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 07/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 24/07/2019 | 256.94 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NAS UBS SOBRE ACIDENTE DE TRABALHO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/07/2019 | 93.97 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL LICENCIADOS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/07/2019 | 162.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE SAÚDE. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/07/2019 | 187.95 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL LICENCIADOS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/07/2019 | 324.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE SAÚDE. REF 07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 24/07/2019 | 307.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE (POLICLÍNICA, ANCORA CANAFÍSTULA E UBS I). COMP. 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/07/2019 | 24708.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/07/2019 | 44068.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/07/2019 | 23356.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/07/2019 | 8566.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/07/2019 | 2467.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/07/2019 | 1922.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40%. REF. A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/07/2019 | 5655.32 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 07/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/07/2019 | 9695.11 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 07/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2019 | 1756.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA. REF 07/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 24/07/2019 | 1262.50 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 24/07/2019 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 24/07/2019 | 100.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE PLASTICO, DESTINADO AO TOALHADO DAS MESAS DO REFEITÓRIO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/07/2019 | 548.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/07/2019 | 199.79 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/07/2019 | 40.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/07/2019 | 274.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/07/2019 | 1278.56 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. REF 07/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/07/2019 | 399.59 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 07/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/07/2019 | 274.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF 07/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/07/2019 | 321.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 07/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 24/07/2019 | 1838.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. COMP 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/07/2019 | 8246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/07/2019 | 8267.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/07/2019 | 2211.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/07/2019 | 3495.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/07/2019 | 1036.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/07/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/07/2019 | 171.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/07/2019 | 189.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/07/2019 | 2197.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 07/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/07/2019 | 1922.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 07/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/07/2019 | 1264.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 07/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/07/2019 | 1814.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 07/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/07/2019 | 2692.36 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 07/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/07/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 07/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/07/2019 | 714.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 07/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/07/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 07/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/07/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 07/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/07/2019 | 1164.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REF 07/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/07/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 07/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/07/2019 | 81.24 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/07/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/07/2019 | 19734.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/07/2019 | 5746.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 24/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPESAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊMCOA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 24/07/2019 | 768.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 25/07/2019 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002557 | 25/07/2019 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/06/2019 A 21/07/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/07/2019 | 176655.16 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE JULHO/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/07/2019 | 7984.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA. NO MÊS DE JULHO/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 25/07/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002555 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002558 | 25/07/2019 | 4588.00 | 27746681000198 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS DE ACORDO COM O PROGAMA LRPD (LABORÁTORIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 25/07/2019 | 400.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE E FONTE DO COMPUTADOR E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 25/07/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 25/07/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/2017 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 25/07/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 25/07/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CONTRAT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002562 | 25/07/2019 | 2740.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS (FILTRO DE OLEO, DE AR, DE SEPARADOPR DE AGUA E BATERIA)PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-4478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 25/07/2019 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 02/2017 E CONTRATO 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002556 | 25/07/2019 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/06/2019 A 21/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002559 | 25/07/2019 | 712.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 8 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA DIVERSOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER) NO VEÍCULO UNO PLACA MNX - 9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002560 | 25/07/2019 | 380.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS (FILTRO DE OLEO, TERMINAL DE DIREÇÃO E PIVO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MNX-9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002599 | 26/07/2019 | 352.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002603 | 26/07/2019 | 356.93 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 26/07/2019 | 100.00 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 26/07/2019 | 150.00 | 00003472104490 | MARIA DO ROSÁRIO BRAZ | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 26/07/2019 | 150.00 | 00008857879437 | ROMARIA SIMAO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 26/07/2019 | 100.00 | 00008874405413 | MARIA JUCELE GOMES DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 26/07/2019 | 100.00 | 00011657498409 | HIAGO DANRLEY DA SILVA SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 26/07/2019 | 100.00 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 26/07/2019 | 100.00 | 00011576350401 | GEANE LUNA DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 26/07/2019 | 100.00 | 00007865535457 | SEBASTIANA DA SILVA SOUZA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 26/07/2019 | 34.40 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 26/07/2019 | 37.91 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 26/07/2019 | 41.80 | 00082627959468 | JURANDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 26/07/2019 | 79.60 | 00006613304433 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 26/07/2019 | 77.77 | 00070222782455 | ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 26/07/2019 | 38.69 | 00008077247423 | ELIANE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 26/07/2019 | 76.96 | 00008537650498 | NAILA MARA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 26/07/2019 | 37.91 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 26/07/2019 | 49.05 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 26/07/2019 | 125.51 | 00005591822444 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 26/07/2019 | 52.66 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 26/07/2019 | 82.16 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 26/07/2019 | 115.60 | 00008528831450 | MARIA MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 26/07/2019 | 80.53 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 26/07/2019 | 87.50 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 26/07/2019 | 46.58 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 26/07/2019 | 27.85 | 00008077247423 | ELIANE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 26/07/2019 | 100.60 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 26/07/2019 | 77.58 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 26/07/2019 | 23.25 | 00082627959468 | JURANDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 26/07/2019 | 55.27 | 00070222782455 | ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 26/07/2019 | 195.43 | 00070158250400 | JULIANA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 26/07/2019 | 112.40 | 00003472050462 | MARIA DE LOURDES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 26/07/2019 | 156.61 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 26/07/2019 | 39.40 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002614 | 26/07/2019 | 892.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVICOS DE CAMBAGEM EM LINHA LEVE, DE CASTER, BALANCEMANETO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO EM VEICULO SW4 PLACA NOH-7328 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 26/07/2019 | 100.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002619 | 26/07/2019 | 923.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SW4 PLACA NOH-7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002607 | 26/07/2019 | 757.77 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002608 | 26/07/2019 | 595.92 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002609 | 26/07/2019 | 936.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002610 | 26/07/2019 | 6249.26 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0002597 | 26/07/2019 | 3000.00 | 30641299000124 | LIVE ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO: BANDA PERUANNO PARA ABRILHANTAR E APRESENTAR-SE NAS FESTIVIDADES DE SANTANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO ABERTA AO GRANDE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000562019 | 0002604 | 26/07/2019 | 2400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR CONFORME CONTRATO N° 073/2019 DESTINADOS AO 3° CONCURSO DE QUADRILHA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000562019 | 0002605 | 26/07/2019 | 4960.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE E LOCAÇÃO DE TENDAS CONFORME CONTRATO N° 073/2019 DESTINADOS A 6° CORRIDA DE JEGUE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 26/07/2019 | 2000.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA, EVENTO AO AR LIVRE REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 26/07/2019 | 3000.00 | 00020581831420 | FLAVIO JOSE SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL COM LENIRO COSTA E BANDA. NO EVENTO AO AR LIVRE, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002615 | 26/07/2019 | 25000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO TON OLIVEIRA E BANDA MUSICAL QUE TEM COMO OBJETIVO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SANTANA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE APRESENTACAO ABERTA AO GR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000562019 | 0002617 | 26/07/2019 | 16790.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE, PALCO GRANDE PORTE, 2 CAMARINS EM TS DE GRIDE, ILUMINACAO, PAINEL DE LED, 5 TENDAS E GERADOR CONFORME CONTRATO N° 073/2019 DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA EM SERTAOZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002618 | 26/07/2019 | 402.25 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE IRAO APRESENTAR-SE NA TRADICIONAL FESTA SANT'ANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 26/07/2019 | 597.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE IRAO APRESENTAR-SE NA TRADICIONAL FESTA SANT'ANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 26/07/2019 | 230.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE IRAO APRESENTAR-SE NA TRADICIONAL FESTA SANT'ANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 26/07/2019 | 1603.50 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 26/07/2019 | 2800.60 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE COFFEE BREAK DESTINADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE IRAO APRESENTAR-SE NA TRADICIONAL FESTA SANT'ANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 26/07/2019 | 960.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 12 CABINES SANITARIAS CONVENCIONAL INDIVIDUAL (BANHEIRO QUIMICO), A SEREM DISPONIBILIZADOS NA TRADICIONAL DESTA DE SANT'ANA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 26/07/2019 | 1200.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COBERTURA E DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 26/07/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 26/07/2019 | 350.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 26/07/2019 | 3648.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 018 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002600 | 26/07/2019 | 2489.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002601 | 26/07/2019 | 2800.23 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002602 | 26/07/2019 | 2085.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2019 | 61685.62 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE JULHO/2019. FL 79 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/07/2019 | 13811.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE JULHO/2019. FL 7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2019 | 19294.79 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE JULHO/2019. FL 73 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (MINITRIO), DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0002633 | 29/07/2019 | 27000.00 | 30641299000124 | LIVE ENTRETENIMENTO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO: BANDA PERUANNO PARA ABRILHANTAR E APRESENTAR-SE NAS FESTIVIDADES DE SANTANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO ABERTA AO GRANDE PUBLICO. (COMPLEMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002634 | 29/07/2019 | 700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTO DE AR, DE ÓLEO, SEPARADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF-1356 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002635 | 29/07/2019 | 2430.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 9 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE LINHA PESADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF-1356. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 29/07/2019 | 455.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA E REPARTIÇÕES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 29/07/2019 | 440.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA 02624505423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOL POSITIVO COM SUBSTITUIÇÃO DE HD. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 29/07/2019 | 100.00 | 00009738085438 | KAROLINA DA SILVA MACHADO VASCONCLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 29/07/2019 | 600.00 | 14180873000138 | JOSÉ FRANCELINO DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CAIXAS DE ESGOTO, MEDINDO 50X40 CM, DESTINADAS AO SANEAMENTO BÁSICO REALIZADO NA RUA JOÃO CAMPELO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002639 | 30/07/2019 | 6904.00 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 30/07/2019 | 1603.50 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O GRUPO MUSICAL DENOMINADO BANDA PERUANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002640 | 30/07/2019 | 4739.40 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CARNES BOVINAS UTILIZADAS NAS ALIMENTAÇÕES DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 30/07/2019 | 50.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA O VII - ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E O IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002646 | 30/07/2019 | 400.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 30/07/2019 | 504.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002645 | 30/07/2019 | 600.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 30/07/2019 | 770.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 30/07/2019 | 944.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 30/07/2019 | 357.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A POLICLÍNICA E SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002648 | 30/07/2019 | 200.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002649 | 30/07/2019 | 2925.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PASTILHA DE FREIO, FILTRO DE AR, DISCO DE FREIO, FILTRO DE OLEO, AMORTECEDOR, BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA OGG-5513. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 31/07/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 31/07/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002652 | 31/07/2019 | 387.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATEIAIS DE HIGIENE UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 31/07/2019 | 100.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM EM VIRTUDE DE VIAGEM VII PARA ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E O IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 31/07/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REF A JULHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 31/07/2019 | 7253.55 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS E FRUTAS VINCULADA A AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO E MERENDA, SERVIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002650 | 31/07/2019 | 3200.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM ALVENARIA - PEDREIRO EM (320) DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002651 | 31/07/2019 | 2800.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO - CALCETEIRO EM (280) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002658 | 31/07/2019 | 2480.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002659 | 31/07/2019 | 200.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO PARA SER UTILIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 01/08/2019 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 06/10 PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002683 | 01/08/2019 | 119.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES E 01 LAVAGEM NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC 9430/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002685 | 01/08/2019 | 6510.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002674 | 01/08/2019 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002679 | 01/08/2019 | 250.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO F4.000, PLACA KKH 0942/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002680 | 01/08/2019 | 130.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO AIR-CROSS DE PLACA QFL 6314/PB, QUE PRESTA SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002681 | 01/08/2019 | 651.50 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OXO 4978/PB, 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQY 2102/PB E 01 LAVAGEM SIMPLES NA MAQUINA MOTONIVELADORA E 01 LAVAGEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002682 | 01/08/2019 | 169.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO SW4 DE PLACAS: NOH-7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/08/2019 | 245.00 | 14152652000156 | B J SILVA COMERCIO E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE AVENTAIS E LUVAS DESTINADOS AO USO NAS HIGIENIZAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PESSOAL DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002661 | 01/08/2019 | 4400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS OGE - 5500. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002663 | 01/08/2019 | 1680.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICROÔNIBUS MOK-9132. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002673 | 01/08/2019 | 4500.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA GVK 0071/PB TRANSPORTANDO ALUNOS (AS) RESIDENTES DA SEDE E ADJACÊNCIAS DO MUINCÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FREQUENTAREM SUAS RESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002675 | 01/08/2019 | 2250.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 03/07 PARCELAS CONFORME CONTRATO 059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002678 | 01/08/2019 | 688.50 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS, VEÍCULO ORACH DE PLACA QSG-8550/PB, 02 LAVAGENS COMPLETAS E 01 SIMPLES NO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSG-4290/PB, 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCUL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002686 | 01/08/2019 | 12313.66 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002687 | 01/08/2019 | 1015.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002688 | 01/08/2019 | 1354.17 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002689 | 01/08/2019 | 95.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0002671 | 01/08/2019 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0002672 | 01/08/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 01/08/2019 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ALIMENTANDO AS INFORMAÇÕES NO SOFTWARE DO TRAMITA DO TCE. REF. 07/2019, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132018 | 0002684 | 01/08/2019 | 4800.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 01/08/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REF 05/10 PARCELAS. CONTRATO N° 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002664 | 01/08/2019 | 214.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002665 | 01/08/2019 | 2674.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002666 | 01/08/2019 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002667 | 01/08/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 01/08/2019 | 1800.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE SETORES ESPECIALIZADOS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002669 | 01/08/2019 | 460.50 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L-200, PLACA OGG-5513/PB, QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A ASSISTENCIA BÁSICA EM SAÚDE E 03 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3299 E 04 L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002670 | 01/08/2019 | 6744.50 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/08/2019 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ESPIROMETRIA PARA PACIENTE FERNANDA SILVA DA CRUZ, RG: 4076.744, CPF: 061.885.487-80, RESIDENTE NA RUA ANTONIO TAVARES NESSE MUNICIPIO POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 02/08/2019 | 250.00 | 00011385553472 | MARIA FRASCINETE P. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO NOS DIAS 7 A 9 DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 02/08/2019 | 340.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A MENOR RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 155.684.024-18, RG: 003.975.349 PORTADORA DE CIRROSE CRIPTOGÊNICA POR ORIENTAÇÃO MÉDICA, RESIDENTE NO SÍTIO GRABIRABA, NESTE MUNICÍP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 02/08/2019 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO COM BIÓPSIA PARA A PACIENTE ANA LÚCIA FLORIANO BEZERRA, CPF: 052.443.874-99, RG: 2907314, RESIDENTE NA RUA DA ALEGRIA N° 20, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/08/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 06/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002716 | 02/08/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 02/08/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 07/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0002694 | 02/08/2019 | 3375.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GUABIRABA III, PIRPIRI, GABIRABA II, SÃO JOSÉ, JENIPAPO, GRAVATÁ, MASCATE E MARCAÇÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 0005 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002696 | 02/08/2019 | 6651.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000562019 | 0002697 | 02/08/2019 | 2400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE E LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR DESTINADOS AO 3° CONCURSO DE QUADRILHA 2019, CONFORME CONTRATO N° 073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002698 | 02/08/2019 | 1348.90 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO 3° FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00073924172404 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 TROFÉUS EM RESINA COM PINTURA DOURADA PARA CONTEMPLAR OS PARTICIPANTES DO III CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002705 | 02/08/2019 | 2800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E ALUNAS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: KGZ 6057-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2018 REFERENTE A PARCELA 0 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 02/08/2019 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 06/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 02/08/2019 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 06/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 02/08/2019 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 06/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002715 | 02/08/2019 | 2400.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00042/2019. PARCELA 04/08. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002717 | 02/08/2019 | 2800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E ALUNAS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: KGZ 6057-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2018 REFERENTE A PARCELA 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 02/08/2019 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 06/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/08/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 07/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 02/08/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 07/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002691 | 02/08/2019 | 250.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO F4.000, PLACA KKH 0942/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 02/08/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 02/08/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO VIGÊNCIA PARA 31/07/20 CR 1030611-84. PROTOCOLO (004208414718092000016) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 02/08/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO VIGÊNCIA PARA 30/07/20 CR 1010373-72. PROTOCOLO (004208414718092000016) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/08/2019 | 959.40 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE FORMULA APTAMIL PEPTY, PARA A FILHA MELHOR MARIA LUÍZA SANTOS DOS ANJOS, DO SENHOR JOÃO BATISTA DOS ANJOS PEREIRA, CPF: 097.213.604-57, END. RUA TRAVESSA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, S/N, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 02/08/2019 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO NO CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO A 06/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 02/08/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 07/2019 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 08/08/2019 | 2200.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO SENHOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, CPF: 877.771.424-53, PARA CUSTEAR DESPESAS RELACIONADAS AO FUNERAL, INCLUINDO TRANSLADO PARA JOÃO PESSOA, LEVAR E BUSCAR NO IML PARA PROCEDIMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 08/08/2019 | 939.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E CHUTEIRAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 08/08/2019 | 400.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA 17° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 08/08/2019 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA FESTA DE SANTANA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 08/08/2019 | 800.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERS, PARA A III CORRIDA DE JEGUE E NA TRADICIONAL FESTA DO DIA EVANGÉLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 08/08/2019 | 500.00 | 33612337000109 | EDJESSICA POLYANA FREIRE DOS SANTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO "O GERALDÃO" ONDE ACONTECERÁ O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGÉLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002725 | 08/08/2019 | 1903.33 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ROTAS DIVERSAS NO VEICULO VAN DE PLACA - LNH 5113, CONFORME CONTRATO DE N 00049/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N 00015/2019. REFER | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00078897289487 | JOSILDO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DO DIA DO EVANGÉLICO, REALIZADA ATUALMENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00002694479464 | CRISTIANO DE SOUZA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DO DIA DO EVANGÉLICO, REALIZADA ATUALMENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 08/08/2019 | 897.89 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 08/08/2019 | 1118.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR BLOQUEADO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO DE NÚMERO (00005670820138150511) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 08/08/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF: 07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002738 | 09/08/2019 | 671.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES VARIADOS QUE FORAM DESTINADOS AOS JURADOS E EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000562019 | 0002741 | 09/08/2019 | 1600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR CONFORME CONTRATO N° 073/2019 AO DIA DO EVANGELIÇA REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O GERADÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 09/08/2019 | 300.00 | 00008201486447 | EDGLEYSON ALVES CABRAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR MARCADOR NO III CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 09/08/2019 | 300.00 | 00011950717445 | RAYANA KARLA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR NOIVA NO III CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE 4° LUGAR NO III CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO MUNICÍPIO DA QUADRILHA SAFONA DE OURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NO III CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO MUNICÍPIO PERTENCENTE A QUADRILHA CHAMEGO MEDONHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INICÊNCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NO III CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO MUNICÍPIO, QUADRILHA JOIA RARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 09/08/2019 | 2500.00 | 00006921696448 | CLUDIONOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NO III CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO MUNICÍPIO, QUADRILHA RAIO DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 09/08/2019 | 300.00 | 00004222714461 | SANDRA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR RAINHA NO III CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO MUNICÍPIO DA QUADRILHA RAIO DE SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 09/08/2019 | 380.00 | 05376934000650 | TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PROVENIENTE DA PASSAGEM PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO PARTICULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 09/08/2019 | 1800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002740 | 09/08/2019 | 2160.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0002784 | 12/08/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 12/08/2019 | 1600.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TUBO DE CONCRETO A SER UTLIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002773 | 12/08/2019 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKH 0942-PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 044/2017 E CONTRATO DE N° 98/2017. REF A 14/07/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 12/08/2019 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 07/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 0096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 12/08/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 12/08/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SETOR DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 12/08/2019 | 70.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 12/08/2019 | 200.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS INCLUINDO VASILHAME DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 12/08/2019 | 700.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 12/08/2019 | 83.32 | 00008545844476 | DAIANE MATA DE PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 12/08/2019 | 39.34 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 12/08/2019 | 75.82 | 00011576350401 | GEANE LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 12/08/2019 | 39.71 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 12/08/2019 | 82.11 | 00010422134457 | MARIA JOSÉ SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 12/08/2019 | 40.07 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 12/08/2019 | 37.91 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 12/08/2019 | 102.84 | 00044170262468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 12/08/2019 | 42.80 | 00003472212462 | MARIA HOZANA PACIFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 12/08/2019 | 110.60 | 00013513134444 | MARIA DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 12/08/2019 | 94.76 | 00007452700422 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002777 | 12/08/2019 | 521.68 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PAIF DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002778 | 12/08/2019 | 301.72 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DO CAD ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002779 | 12/08/2019 | 2488.62 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM USUÁRIOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002780 | 12/08/2019 | 2606.45 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE ATUAM NA PRIMEIRA INSTÂNCIA DO SUAS E PARA AS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002781 | 12/08/2019 | 657.83 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002782 | 12/08/2019 | 205.33 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002783 | 12/08/2019 | 287.13 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 12/08/2019 | 94.27 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 12/08/2019 | 135.21 | 00008580433436 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 12/08/2019 | 43.68 | 00003472212462 | MARIA HOZANA PACIFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 12/08/2019 | 67.11 | 00001431411477 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 12/08/2019 | 56.06 | 00011576350401 | GEANE LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 12/08/2019 | 43.65 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 12/08/2019 | 85.10 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 12/08/2019 | 18.90 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 12/08/2019 | 24.53 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 12/08/2019 | 150.00 | 00008537653403 | EDSON MARINHO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 12/08/2019 | 100.00 | 00013604260434 | TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 12/08/2019 | 500.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 12/08/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROFRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), ERENDA ESCOLAR (PNAE), TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 12/08/2019 | 365.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PENDRIVE E HD 500GB PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 12/08/2019 | 1330.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 12/08/2019 | 599.84 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLO E KIT COFFEE BREAK DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 12/08/2019 | 864.34 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 12/08/2019 | 260.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DO IPMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 12/08/2019 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS À PREFEITURA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0002771 | 12/08/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/07/2019 A 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO RESIDÊNCIA (EDIFICAÇÃO NO PAVIMENTO TÉRREO), PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MÉDIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 12/08/2019 | 185.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECEITA MANIPULADA AO SR. MANUEL SIEIRA DA SILVA COMO MEDIDA PREVENTIVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002758 | 12/08/2019 | 942.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002759 | 12/08/2019 | 8096.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS NECESSITADOS DO NOSSO MUNICÍPIO DE ACORDO COM SOLITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 12/08/2019 | 140.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 12/08/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 12/12° PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002776 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME ITINERÁRIO (S) CORRESPONDENTE (S) NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QEG 0969-PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019 E CONTRATO DE 0048/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 13/08/2019 | 72.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA MANIPULADA PARA A MENOR RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 155.684.024-18 POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 13/08/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 13/08/2019 | 869.91 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 13/08/2019 | 400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MONITORAMENTO DO III FESTIVAL DE QUADRILHAS DE SERTÃOZINHO, EENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 13/08/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MATÉRIA E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO N° 3505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002800 | 13/08/2019 | 1080.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM S04 HRS DE SERVIÇO MECANINO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS DE LINHA VEÍCULAR PESADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 13/08/2019 | 350.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO NAM (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA MULHER), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002814 | 14/08/2019 | 9421.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (LUMINÁRIA, CABO FLEXÍVEL, BASE PARA RELE E LAMPADAS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 14/08/2019 | 1472.17 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UBS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002813 | 14/08/2019 | 1348.90 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO 3° FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, NOS FESTEJOS DO SÁBADO DE SANTANA E NA CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/08/2019 | 2467.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 73 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/08/2019 | 8566.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 79 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/08/2019 | 1922.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE REF. A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 14/08/2019 | 138.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA O SR LEONALDO MARINHO DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, CPF: 094.632.694-01, RUA GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 14/08/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 14/08/2019 | 150.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 14/08/2019 | 125.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 14/08/2019 | 175.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 14/08/2019 | 125.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 14/08/2019 | 175.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 14/08/2019 | 175.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 14/08/2019 | 125.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002819 | 15/08/2019 | 2733.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA OGG5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002820 | 15/08/2019 | 9617.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ3299 VOYAGE PLACA QFP1025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 15/08/2019 | 3123.27 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS E ORNAMENTAÇÕES DESTINADOS AS UBS, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002835 | 15/08/2019 | 5234.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002836 | 15/08/2019 | 2000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002837 | 15/08/2019 | 2186.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002838 | 15/08/2019 | 2048.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS QUE FAZEM USO DO MESMO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 15/08/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002833 | 15/08/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE NO PERÍODO DE 14/07 A 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002826 | 15/08/2019 | 2205.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OROCH PLACA: QSE8550 E PSIN PLACA QSC 4290. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002827 | 15/08/2019 | 2700.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OROCH PLACA: QSE8550 E PSIN PLACA QSC 4290. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 15/08/2019 | 3200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E ARTIGOS MUSICAIS DESTINADOS À BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL PERTECENTE AO MUNICÍPIO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002832 | 15/08/2019 | 12453.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICROONIBUS PLACA OGE 5500, ÔNIBUS PLACA OGD 2578, MICROONIBUS PLACA MOK 9132, MICROONIBUS PLACA QFG 0583, ONIBUS PLACA OGF 1356 E ONIBUS PLACA NQE7895. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0002821 | 15/08/2019 | 178.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO MOTO PLACA OFC 8578 DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002825 | 15/08/2019 | 1603.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA PLACA: OFC 9430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002822 | 15/08/2019 | 530.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F400 PLACA KKH0942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002823 | 15/08/2019 | 712.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNX 9466 PERTENCE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002829 | 15/08/2019 | 9274.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PA MECANICA RETROESCAVADEIRA CAÇAMBA PLACA OXO4978, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002828 | 15/08/2019 | 1446.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AIR CROSS PLACA QFL6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002830 | 15/08/2019 | 2306.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA KGA4939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002824 | 15/08/2019 | 2903.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NO VEÍCULO SW4 NOH7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002852 | 19/08/2019 | 394.80 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE AGRICULTURA ORGÂNICA MINISTRADO PELO SENAR EM PARCERIA COM ESSA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 19/08/2019 | 700.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 1,0 CV MONOFÁSICO DA LOCALIDADE GUABIRABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 19/08/2019 | 24996.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 19/08/2019 | 4844.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 19/08/2019 | 1531.97 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS E FRUTAS UTILIZADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO E MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE CRIANÇA FELIZ E OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 19/08/2019 | 1999.98 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS E FRUTAS UTILIZADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO E MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO PELO DIA DOS PAIS NA E.M.E.F ULISSES MAURÍCIO DE PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002851 | 19/08/2019 | 1470.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES NOS MICROÔNIBUS DE PLACA OGD 2578, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 19/08/2019 | 2609.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 19/08/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 12/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 19/08/2019 | 1142.17 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UBS DESSE MUNICÍPIO. (REEMPENHAMENTO DA DESPESA - EMPENHO 2805 DE 14/08/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 19/08/2019 | 225.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Aquisição de Veículo para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002841 | 19/08/2019 | 86000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇ]AO DE 01 VEÍCULO ZERO KM TIPO FURGONETA AMBULÂNCIA TIPO A, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 19/08/2019 | 2279.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 20/08/2019 | 1000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002859 | 20/08/2019 | 169.70 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA O EVENTO DE PREVENÇÃO ÀS HEPATITES B E C. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002860 | 20/08/2019 | 615.80 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF I ESF II (ANCORAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/08/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 07/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002858 | 20/08/2019 | 734.78 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, SETOR DE LICITAÇÃO E AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 20/08/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002855 | 20/08/2019 | 1470.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÕES NOS MICROÔNIBUS DE PLACA OGD 2578, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 20/08/2019 | 1547.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE TECIDOS DESTINADO AO VESTUÁRIO DA BANDA ULISSES MAURÍCIO DE PONTES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0002862 | 20/08/2019 | 2652.29 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002861 | 20/08/2019 | 13185.35 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 20/08/2019 | 116.58 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0002864 | 20/08/2019 | 1914.50 | 27025247000119 | K . C . MATIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000542018 | 0002865 | 20/08/2019 | 2099.19 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002871 | 21/08/2019 | 130.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO FIESTA, PLACA OFC 9430/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 21/08/2019 | 800.00 | 03581177000117 | IMBRA (IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TUBO DE CONCRETO A SER UTLIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002873 | 21/08/2019 | 250.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO F4.000, PLACA KKH 0942/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 21/08/2019 | 980.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4478/PB, 03 COLAGENS DE PNEUS NA GRADE DO TRATOR, 04 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-2102, 04 TROCA DE PNEUS NA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002872 | 21/08/2019 | 108.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO AIR-CROSS DE PLACA QFL 6314/PB, QUE PRESTA SERVIÇO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002874 | 21/08/2019 | 216.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO SW4 DE PLACAS: NOH-7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 21/08/2019 | 200.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS QFG-0583, 02 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-5500/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002869 | 21/08/2019 | 919.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES E UMA LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULOÔNIBUS, PLACA OGF 1356/PB, 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGO 2578/PB, 2 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO SPIN, DE P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002870 | 21/08/2019 | 562.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L-200, PLACA OGG-5513/PB, QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A ASSISTENCIA BÁSICA EM SAÚDE E 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 3299 E 03 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 22/08/2019 | 5500.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE VARIZE EM CARATER DE URGÊNCIA NA PACIENTE HOZANA DE SOUZA MACHADO TEIXEIRA, CPF: 032.168.014-62 POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 22/08/2019 | 200.00 | 00011643631403 | GEFERSON SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO COM JEGUE MAIS ENFEITADO NA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, REDUZIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 22/08/2019 | 400.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA PARTICIPAÇÃO NA 6°CORRIDA DO JEGUE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 22/08/2019 | 300.00 | 00007196003403 | LUCIANO PESSOA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA PARTICIPAÇÃO NA 6°CORRIDA DO JEGUE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002884 | 22/08/2019 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/07/2019 A 21/08/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002876 | 22/08/2019 | 608.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OXO 4978/PB, 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQY 2102/PB, 01 LAVAGEM COMPLETA NA PÁ MECANICA E 02 LAVAGENS NO VEÍCUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002883 | 22/08/2019 | 5550.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/07/2019 A 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002875 | 22/08/2019 | 130.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO FIESTA, PLACA OFC 9430/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 22/08/2019 | 450.00 | 00005120431402 | JOSEFA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA QUE COMPROMETEM A VIDA FINANCEIRA CONFOME DETERMINA O ART. 18 DA LEI 308/17, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 0039/2019, REF A 48HRS/AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 22/08/2019 | 500.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 HORAS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 22/08/2019 | 25.00 | 00005799601459 | KARLA DANIELLE NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO REFERENTE AO PROGRAMA FAMÍLIA QUE ACOLHE, PARCERIA QUE DA CERTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 22/08/2019 | 25.00 | 00007522559405 | ANA PAULA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO REFERENTE AO PROGRAMA FAMÍLIA QUE ACOLHE, PARCERIA QUE DA CERTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 23/08/2019 | 3671.97 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 019 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 26/08/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPESAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊMCOA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 26/08/2019 | 280.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 26/08/2019 | 250.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TAPIOCAS VARIADAS DESTINADAS AO LANCHE OFERENCIDO AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR A LOA (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 26/08/2019 | 170.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORDÕES E CONTA LINEAR DESTINADO AS ROUPAS DOS COMPONENTES DAS BANDAS ULISSES MAURÍCIO DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 26/08/2019 | 100.00 | 00003284268499 | SUZANA PEREIRA ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA DURANTE 4 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 26/08/2019 | 100.00 | 00005181815456 | YANNA KARLA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA DURANTE 4 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 26/08/2019 | 486.42 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSH2668. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 26/08/2019 | 300.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA NA SENHORA VALDINEIDE RIBEIRO DE PONTES, CPF: 054.048.634-55. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 26/08/2019 | 100.00 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 26/08/2019 | 100.00 | 00070027436438 | ALINE DE LIMA CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 26/08/2019 | 100.00 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 26/08/2019 | 100.00 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 26/08/2019 | 100.00 | 00004366915405 | NILTON CARVALHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 26/08/2019 | 100.00 | 00070222782455 | ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 26/08/2019 | 100.00 | 00009188958477 | MARIVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 26/08/2019 | 100.00 | 00011576350401 | GEANE LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 26/08/2019 | 100.00 | 00008874405413 | MARIA JUCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 26/08/2019 | 150.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 26/08/2019 | 100.00 | 00004604518475 | MARTA BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 26/08/2019 | 100.00 | 00005301286404 | SEBASTIÃO BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 26/08/2019 | 100.00 | 00008545843402 | GREYCIELE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 26/08/2019 | 100.00 | 00009594127430 | MARIA SELMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 26/08/2019 | 400.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 26/08/2019 | 1047.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AO MENOR LUCAS GABRIEL DA COSTA, CPF: 147.088.494-19 POR ORDEM JUDICIAL, RUA ADROALDO GUEDES, S/N. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 26/08/2019 | 250.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLTA NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: OXO - 4978/PB E NO CARROÇÃO DE TRATOR, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0002912 | 26/08/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/08/2019 | 9990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 26/08/2019 | 800.00 | 00005626885447 | GEORGE BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBRITAGEM COMO JUIZ RESPONSÁVEL DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE SERTÃOZINHO/PB, EDIÇÃO 2019, COM INICIO EM AGOSTO DE 2019 E TERMINO EM DEZEMBRO DE 2091, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/08/2019 | 3246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/08/2019 | 5304.38 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/08/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/08/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/08/2019 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/08/2019 | 7490.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/08/2019 | 5322.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/08/2019 | 2358.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/08/2019 | 8740.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/08/2019 | 7288.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/08/2019 | 26363.23 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/08/2019 | 6002.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/08/2019 | 1996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/08/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/08/2019 | 4325.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/08/2019 | 859.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/08/2019 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 08/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/08/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 08/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 27/08/2019 | 38.89 | 00006301613481 | FABIANA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/08/2019 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/08/2019 | 16498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/08/2019 | 11156.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/08/2019 | 37967.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/08/2019 | 7156.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 52 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/08/2019 | 40328.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS AGOSTO/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/08/2019 | 16230.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/08/2019 | 1996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/08/2019 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/08/2019 | 4918.97 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/08/2019 | 1315.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/08/2019 | 760.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE REF A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 52 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/08/2019 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 08/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/08/2019 | 2881.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 08/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/08/2019 | 4402.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/08/2019 | 3570.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 08/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/08/2019 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 08/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 08/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 27/08/2019 | 25.00 | 00005729121458 | ROSIMERE BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS GESTOR - MODULO DE PLANEJAMENTO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/08/2019 | 176741.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/08/2019 | 22026.85 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/08/2019 | 24708.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/08/2019 | 44197.49 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/08/2019 | 7984.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA. NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/08/2019 | 22986.69 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/08/2019 | 2866.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 07/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/08/2019 | 5655.32 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 08/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/08/2019 | 9723.45 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 08/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/08/2019 | 1756.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA. REF 08/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 27/08/2019 | 200.00 | 00006467712480 | LINDEMBERG FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NA PARTICIPAÇÃO NA 6°CORRIDA DO JEGUE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/08/2019 | 19508.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/08/2019 | 5746.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002986 | 27/08/2019 | 200.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES DIVERSAS PARA OS PREDIOS PUBLICOS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/08/2019 | 8246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/08/2019 | 8000.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/08/2019 | 2211.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/08/2019 | 3452.69 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/08/2019 | 1036.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/08/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/08/2019 | 329.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/08/2019 | 189.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/08/2019 | 2197.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 08/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/08/2019 | 1922.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 08/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/08/2019 | 1814.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 08/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/08/2019 | 1264.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 08/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/08/2019 | 2692.36 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 08/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/08/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 08/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/08/2019 | 714.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 08/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/08/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 08/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/08/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 08/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/08/2019 | 1647.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 08/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/08/2019 | 1603.36 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REF 08/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/08/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 08/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 28/08/2019 | 6000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 28/08/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 28/08/2019 | 1025.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 28/08/2019 | 2032.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. COMP 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0003002 | 28/08/2019 | 1924.00 | 27746681000198 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS DE ACORDO COM O PROGAMA LRPD (LABORÁTORIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 28/08/2019 | 307.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE (POLICLÍNICA, ANCORA CANAFÍSTULA E UBS I). COMP. 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 28/08/2019 | 67.96 | 00006939450440 | WANDERLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 28/08/2019 | 46.02 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 28/08/2019 | 110.77 | 00007855152407 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 28/08/2019 | 132.49 | 00011021609463 | LUCIVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 28/08/2019 | 93.92 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 28/08/2019 | 25.90 | 00072689625415 | GENIVAL SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 28/08/2019 | 28.95 | 00008077247423 | ELIANE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 28/08/2019 | 29.97 | 00002046856481 | MARIA APARECIDA DA SÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 28/08/2019 | 63.06 | 00007452700422 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 28/08/2019 | 62.17 | 00075148684453 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 28/08/2019 | 91.61 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 28/08/2019 | 37.91 | 00006301613481 | FABIANA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 28/08/2019 | 37.91 | 00006939450440 | WANDERLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 28/08/2019 | 78.82 | 00004843987417 | MARIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 28/08/2019 | 38.89 | 00008077247423 | ELIANE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 28/08/2019 | 37.91 | 00002046856481 | MARIA APARECIDA DA SÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 28/08/2019 | 38.74 | 00072689625415 | GENIVAL SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 28/08/2019 | 62.36 | 00075148684453 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 28/08/2019 | 133.03 | 00008857879437 | ROMARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 28/08/2019 | 121.48 | 00008373122486 | ROSILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/08/2019 | 12238.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 29/08/2019 | 477.71 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR, BUCHA, VALVULA E FITA VEDA ROSCA DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DECA MOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003016 | 29/08/2019 | 19824.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE POR MEIO DE CESTA BÁSICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 29/08/2019 | 600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003019 | 30/08/2019 | 458.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E HIGIÊNICO UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 30/08/2019 | 1425.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 30/08/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REF A AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2019 | 8566.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/08/2019 | 1922.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40%. REF. A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2019 | 62892.95 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2019 | 13811.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE AGOSTO/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003038 | 30/08/2019 | 140.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QSC-4290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 30/08/2019 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2019 | 321.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 08/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2019 | 274.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF 08/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2019 | 1460.19 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. REF 08/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 30/08/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 30/08/2019 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003040 | 30/08/2019 | 600.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2019 | 82.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 30/08/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003024 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/08/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003042 | 30/08/2019 | 200.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003043 | 30/08/2019 | 1480.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ-3299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003045 | 30/08/2019 | 1260.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AO CARRO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ-3299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003047 | 30/08/2019 | 336.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ-3299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2019 | 324.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE SAÚDE. REF 08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2019 | 94.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL LICENCIADOS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003044 | 30/08/2019 | 2080.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS AO CARRO AIR CROSS QFL-3614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003046 | 30/08/2019 | 336.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO AIR CROSS PLACA QFL-6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 30/08/2019 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 02/2017 E CONTRATO 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003036 | 30/08/2019 | 532.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO MNX 9466/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003037 | 30/08/2019 | 932.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MNX 9466/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 30/08/2019 | 879.93 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOCAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 30/08/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CONTRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 30/08/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 30/08/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003041 | 30/08/2019 | 200.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 30/08/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 02/09/2019 | 210.00 | 00008767809405 | JOYCE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PENTEADOS EM ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DAS GESTANTES REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 02/09/2019 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 08/10 PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 02/09/2019 | 40.00 | 00007395969421 | LIVIA MARIA RAMOS BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE PEÇAS DECORATIVAS PARA ATIVIDADE DE VINCULOS E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DAS GESTANTES REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Construção e Implantação do Centro de Referência de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003083 | 02/09/2019 | 13574.01 | 18246378000135 | CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO CRAS, CONFORME CONTRATO 1010373-72/2013 (793562) - MDS/FNAS-SUAS- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E PROTEÇÃO SOCI | 00012019 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003063 | 02/09/2019 | 3200.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM ALVENARIA - PEDREIRO EM (320) HORAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003077 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 02/09/2019 | 300.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR E NOTEBOOK. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003056 | 02/09/2019 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES IDOSOS, ENFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 074/2019. PAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003067 | 02/09/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003068 | 02/09/2019 | 1270.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/09/2019 | 800.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMOÇAO DO PACIENTE MANOEL VIEIRA DA SILVA, CPF: 090.725.944-87, SITIO LAGOA DE BAIXO DA CIDADE DE SERTÃOZINHO PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 02/09/2019 | 1800.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE SETORES ESPECIALIZADOS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 02/09/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REF 06/10 PARCELAS. CONTRATO N° 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003072 | 02/09/2019 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 02/09/2019 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132018 | 0003078 | 02/09/2019 | 4800.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0003079 | 02/09/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0003080 | 02/09/2019 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 02/09/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE N° 003 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 02/09/2019 | 70.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE N° 003 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003059 | 02/09/2019 | 13298.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003060 | 02/09/2019 | 1557.35 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003061 | 02/09/2019 | 188.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003062 | 02/09/2019 | 1000.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 02/09/2019 | 79.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PLASTICO OMEGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOSS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003075 | 02/09/2019 | 2250.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 04/07 PARCELAS CONFORME CONTRATO 059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003076 | 02/09/2019 | 4500.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA GVK 0071/PB TRANSPORTANDO ALUNOS (AS) RESIDENTES DA SEDE E ADJACÊNCIAS DO MUINCÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FREQUENTAREM SUAS RESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0003082 | 02/09/2019 | 3375.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GUABIRABA III, PIRPIRI, GABIRABA II, SÃO JOSÉ, JENIPAPO, GRAVATÁ, MASCATE E MARCAÇÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 0005 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003085 | 03/09/2019 | 1903.33 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ROTAS DIVERSAS NO VEICULO VAN DE PLACA - LNH 5113, CONFORME CONTRATO DE N 00049/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N 00015/2019. REFER | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 03/09/2019 | 427.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA E REPARTIÇÕES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 03/09/2019 | 1680.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE GLP PARA SECRETARIA E REPARTIÇÕES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003097 | 03/09/2019 | 6522.95 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003098 | 03/09/2019 | 1196.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO SERVIDO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 03/09/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE N° 003 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 03/09/2019 | 1440.00 | 13426195000188 | ECS-SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE COMPUTADOR, HD, PROCESSADOR, MEMORIA E FONTE PARA USO NA SECRETARIA DE JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 03/09/2019 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 03/09/2019 | 532.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 03/09/2019 | 240.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE GLP DESTINADO A PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 03/09/2019 | 160.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE GLP PARA AS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 03/09/2019 | 385.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA AS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 03/09/2019 | 290.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 03/09/2019 | 4942.50 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAIBRO, LINHA, RIPAS E TELHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 03/09/2019 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 08/10 PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 03/09/2019 | 80.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/09/2019 | 1500.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA, CPF: 034.720.344-24, PARA CUSTEAR DESPESAS RELACIONADAS AO FUNERAL, INCLUINDO TRANSLADO DO SEU ESPOSO: MANOEL VIEIRA DA SILVA, POR TRATAR-SE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 03/09/2019 | 800.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003102 | 04/09/2019 | 3600.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO - CALCETEIRO EM (360 HRS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003103 | 04/09/2019 | 2480.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM 248 HRS TRABALHADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003104 | 04/09/2019 | 4984.35 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 05/09/2019 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1097. REF 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 05/09/2019 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1097. REF A COBRANÇA DE 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572018 | 0003121 | 05/09/2019 | 1300.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0003122 | 05/09/2019 | 11276.25 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADAS NOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 05/09/2019 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1073. REF A COBRANÇA DE 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 05/09/2019 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 05/09/2019 | 435.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. REF 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 05/09/2019 | 916.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 05/09/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROFRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), ERENDA ESCOLAR (PNAE), TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 05/09/2019 | 114.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1114. REF 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 05/09/2019 | 91.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1114. REF A COBRANÇA DE 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003119 | 05/09/2019 | 2700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, DE OLEO, LONA E AMORTECEDOR DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS 15-190 PLACA OGF-1356. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003106 | 05/09/2019 | 765.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA EXCELL FREE PARA CARRO PATROL 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003105 | 05/09/2019 | 6510.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 05/09/2019 | 400.00 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A SENHORA INVANILDA FIDELIS SOARES, PARA CUSTEAR DESPESAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA QUE COMPROMETEM A VIDA FAMILIAR CONFORME DETERMINA O ART 17° DA LEI N° 308/17, INCISO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 05/09/2019 | 101.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 05/09/2019 | 101.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF A COBRANÇA DE 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003120 | 05/09/2019 | 532.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CARRO FIESTA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NAS VISITAS DOMICIIARES E ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO DESENVLVIMENTO DO PROGR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 05/09/2019 | 180.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR E NOTEBOOK DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 06/09/2019 | 2755.60 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS E FRUTAS VINCULADA A AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO E MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 06/09/2019 | 870.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DESPACHANTE EMPLACAMENTOS PARA OS CARRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003124 | 06/09/2019 | 1515.73 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003125 | 06/09/2019 | 1238.07 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003126 | 06/09/2019 | 1122.01 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003127 | 06/09/2019 | 185.96 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003128 | 06/09/2019 | 76.34 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O SR. MANUEL VIERA DA SILVA POR SER PORTADOR DE PATOLOGIA SEVERA CPF:090.725.944 - 87. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003129 | 06/09/2019 | 1282.45 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003130 | 06/09/2019 | 93.10 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O SR. SELESTIÃO MARQUES DA SILVA CPF:312941114-34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003131 | 06/09/2019 | 273.81 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003132 | 06/09/2019 | 570.19 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS QUE NECESSITAM DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003133 | 06/09/2019 | 913.86 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003134 | 06/09/2019 | 83.74 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS QUE NECESSITAM DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003135 | 06/09/2019 | 1539.63 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS QUE NECESSITAM DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003136 | 06/09/2019 | 1011.73 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS QUE NECESSITAM DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003137 | 06/09/2019 | 1074.19 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003138 | 06/09/2019 | 1861.92 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA PARA PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552018 | 0003139 | 06/09/2019 | 5331.95 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADAS NOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 06/09/2019 | 330.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UBS DESSE MUNICÍPIO. (REEMPENHAMENTO DA DESPESA - EMPENHO 2805 DE 14/08/2019 E COMPLEMENTO DO EMPENHO 2839) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 09/09/2019 | 1047.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AO MENOR LUCAS GABRIEL DA COSTA, CPF: 147.088.494-19 POR ORDEM JUDICIAL, RUA ADROALDO GUEDES, S/N. REEMPENHO DA DESPESA - EMPENHO 2913, DE 26/08/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 09/09/2019 | 2585.42 | 00070514578459 | MARINA BEZERRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA 3418 - PB, TIPO PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE COM PERCURSOS DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPAL É | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 09/09/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 07/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 09/09/2019 | 240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A MENOR RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 155.684.024-18, RG: 003.975.349, ENDEREÇO SITIO GUABIRABA PORTADORA DE CIRROSE CRIPTOGÊNICA POR ORIENTAÇÃO MÉDICA, RESIDENTE NO SÍTI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 09/09/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 08/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 09/09/2019 | 600.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONER DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003153 | 09/09/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 09/09/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE N° 003 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003151 | 09/09/2019 | 2800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E ALUNAS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: KGZ 6057-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2018 REFERENTE A PARCELA 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003152 | 09/09/2019 | 2400.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00042/2019. PARCELA 05/08. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 09/09/2019 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 07/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 09/09/2019 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 07/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 09/09/2019 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 07/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000562019 | 0003167 | 09/09/2019 | 4200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR CONFORME CONTRATO N° 073/2019 EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA COMEMORAÇÃO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 09/09/2019 | 40.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À IMPRESSORA DO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 09/09/2019 | 70.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON (LMPEZA E LUBRIFICAÇÃO) DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 09/09/2019 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO NO CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO A 07/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 09/09/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 08/2019 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 09/09/2019 | 1380.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA DE LOURDES ROBERTO DA SILVA, CPF: 082.460.064-95 PARA CUSTEAR DESPESAS PROVENIENTES DO SEPULTAMENTO E DESPESAS COM FUNERAL INCLUINDO DESLOCAMENTO EM TRANSLADO DA SRA JOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 09/09/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 08/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 09/09/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 08/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 09/09/2019 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 07/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 09/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART EM VIRTUDE DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ALDRALDO GUEDES ALCOFORADO, PROJETADA 01, ROSA MARIA DIAS, NOVA DESCOBERTA, DIRSON ANDRADE E RUA PROJETADA "A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 09/09/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 09/09/2019 | 80.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 10/09/2019 | 800.00 | 00005626885447 | GEORGE BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBRITAGEM COMO JUIZ RESPONSÁVEL DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE SERTÃOZINHO/PB, EDIÇÃO 2019, COM INICIO EM AGOSTO DE 2019 E TERMINO EM DEZEMBRO DE 2091, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 10/09/2019 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA BLOGS, PORTAIS E RADIOS CONFORME CONTRATO N° 1819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 10/09/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MATÉRIA E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO N° 3505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 10/09/2019 | 883.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS COMPLEMENTARES DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE QUE FICARÁ LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 10/09/2019 | 87.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRENA SIGMA DESTINADA AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003186 | 10/09/2019 | 416.35 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003187 | 10/09/2019 | 448.88 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 10/09/2019 | 100.00 | 00016745838770 | JOSE JANDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 10/09/2019 | 100.00 | 00007865535457 | SEBASTIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 10/09/2019 | 150.00 | 00003197896408 | MARIA DA PAZ PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 10/09/2019 | 100.00 | 00011657498409 | HIAGO DANRLEY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 10/09/2019 | 100.00 | 00012598258410 | MARIA CAMILA RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/09/2019 | 100.00 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 10/09/2019 | 100.00 | 00013604260434 | TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 10/09/2019 | 37.91 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 10/09/2019 | 37.91 | 00002046856481 | MARIA APARECIDA DA SÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 10/09/2019 | 44.05 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 10/09/2019 | 96.71 | 00005083210428 | ANA LUCIA DIAS MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 10/09/2019 | 39.91 | 00070222782455 | ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 10/09/2019 | 55.97 | 00008545844476 | DAIANE MATA DE PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/09/2019 | 66.39 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 10/09/2019 | 37.91 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 10/09/2019 | 38.14 | 00002452594490 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 10/09/2019 | 42.80 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 10/09/2019 | 133.03 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 10/09/2019 | 75.82 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 10/09/2019 | 77.39 | 00008537650498 | NAILA MARA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 10/09/2019 | 97.48 | 00006590944440 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 10/09/2019 | 109.13 | 00005120430430 | SHIRLEY CLAUDIA MONTEIRO DA R. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/09/2019 | 92.77 | 00010867668490 | TATIANY KARLA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 10/09/2019 | 92.86 | 00010862165474 | PAULA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 10/09/2019 | 38.73 | 00072689625415 | GENIVAL SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 10/09/2019 | 38.77 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 10/09/2019 | 20.43 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 10/09/2019 | 147.26 | 00075956160420 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 10/09/2019 | 27.30 | 00002046856481 | MARIA APARECIDA DA SÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 10/09/2019 | 21.40 | 00072689625415 | GENIVAL SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 10/09/2019 | 19.96 | 00052687864404 | MARIA VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 10/09/2019 | 87.11 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 10/09/2019 | 29.97 | 00006805690498 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 10/09/2019 | 55.23 | 00006590944440 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 10/09/2019 | 65.94 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 10/09/2019 | 35.79 | 00008453142467 | LIDIENE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 10/09/2019 | 121.47 | 00007524664451 | MARIA BETANIA DE LIMA LOPIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 10/09/2019 | 82.01 | 00002551356458 | RAMALHO DE PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 10/09/2019 | 20.79 | 00002452594490 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/09/2019 | 59.12 | 00008545844476 | DAIANE MATA DE PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 10/09/2019 | 77.45 | 00075148684453 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 10/09/2019 | 75.96 | 00070222782455 | ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 10/09/2019 | 79.68 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 10/09/2019 | 71.77 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 10/09/2019 | 89.47 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 10/09/2019 | 38.54 | 00004573001409 | ADRIANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 10/09/2019 | 83.45 | 00002338898419 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 10/09/2019 | 40.62 | 00006805690498 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 10/09/2019 | 200.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL PROFESSORA GELZA DE SOUZA MONTEIRO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 10/09/2019 | 200.00 | 00035041722404 | DAVID SERGIO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA FANFARRA SIMPLES BANDASF NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 10/09/2019 | 200.00 | 00006301647467 | NATANIEL SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL DOS PROJETOS SOCIAIS DE ITAPOROROCA - BAMPROSI NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 10/09/2019 | 200.00 | 00012157624457 | BEATRIZ ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL PROJETO ENCONTRO COM A CULTURA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 10/09/2019 | 200.00 | 00006859969482 | VINÍCIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 10/09/2019 | 200.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL DR. ALFEDRO PESSOA DE LIMA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/09/2019 | 200.00 | 00009523509470 | JOSELIO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL COLÉGIO AGRICOLA VIDAL DE NEGREIROS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 10/09/2019 | 300.00 | 00069052310459 | MARCOS A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL RENATO FONSECA FILHO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 10/09/2019 | 200.00 | 00009523509470 | JOSELIO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA ANTONIETA CORREIA DE MEDEIRAS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 10/09/2019 | 200.00 | 00070861863410 | CLAUDIO LUIS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL MURICITUBA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 10/09/2019 | 200.00 | 00008040183405 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA ANTONIETA CORREIA DE MEDEIROS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/09/2019 | 1194.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PERTENCES DIVERSOS UTILZADOS NA COSTURA DO VESTUARIO DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00073924172404 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 TROFÉUS EM RESINA COM PINTURA DOURADA DESTINADAS A PREMIACAO DO DESFILE CIVICO PARA ESCOLAS E BANDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003195 | 10/09/2019 | 5720.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS EXECUTADO NA CIDADE DE SERTAOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 10/09/2019 | 300.00 | 00007395969421 | LIVIA MARIA RAMOS BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DE COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS E PALCO PARA ENCONTRO DE BANDAS NA COMEMORACAO CIVICA DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 10/09/2019 | 700.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAPTACAO DE IMAGEM DURANTE OS DESFILES E APRESENTACAO DE BANDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 10/09/2019 | 200.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL 5 DE MAIO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 10/09/2019 | 200.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 10/09/2019 | 588.90 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE CETIM DESTINADO A COBERTURA E ORNAMENTACAO DO PALCO DAS DEMONSTRACOES CIVICAS DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003188 | 10/09/2019 | 2399.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003189 | 10/09/2019 | 2553.28 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003191 | 10/09/2019 | 3027.08 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 10/09/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF: 08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562019 | 0003180 | 10/09/2019 | 408.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) PARA DISPENSA AOS USUÁRIOS DO SUS QUE FAZEM USO DO MESMO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003181 | 10/09/2019 | 1663.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS NECESSITADAS DO NOSSO MUNICÍPIO DE ACORDO COM SOLITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003185 | 10/09/2019 | 662.99 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003190 | 10/09/2019 | 1032.16 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003192 | 10/09/2019 | 998.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003196 | 10/09/2019 | 7206.55 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003230 | 10/09/2019 | 525.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/09/2019 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA PARA A SENHORA ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE COUZA, CPF 00061437417, RG 001481479 RESIDENTE NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA POIS A MESMA ESTA APRESENTANDO PICOS DE HIPOCLICEMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 11/09/2019 | 9558.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 11/09/2019 | 7905.08 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003267 | 11/09/2019 | 12428.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ3299 VOYAGE PLACA QFP1025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003272 | 11/09/2019 | 2173.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA OGG5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003255 | 11/09/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/08/2019 A 13/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003263 | 11/09/2019 | 1579.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AIR CROSS PLACA QFL6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003264 | 11/09/2019 | 1993.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO SW4 PLACA NOH7326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003268 | 11/09/2019 | 3000.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OROCH PLACA: QSE8550 E PSIN PLACA QSC 4290. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003269 | 11/09/2019 | 2234.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OROCH PLACA: QSE8550 E PSIN PLACA QSC 4290. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003271 | 11/09/2019 | 10757.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICROONIBUS PLACA OGE 5500, ÔNIBUS PLACA OGD 2578, MICROONIBUS PLACA MOK 9132, MICROONIBUS PLACA QFG 0583, ONIBUS PLACA OGF 1356 E ONIBUS PLACA NQE7895. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 11/09/2019 | 3500.00 | 00007353955430 | JOSUE ALVES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVI;OS PRESTADOS EM CURSO DE OFICINA DE INTERPRETACAO PARA CINEMA, OFERECIDO AOS JOVENS EM GERAL CONFORME CONTRATO N 0052/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 11/09/2019 | 150.00 | 00006145807733 | JANAINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 11/09/2019 | 150.00 | 00003472104490 | MARIA DO ROSÁRIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 11/09/2019 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 11/09/2019 | 129.55 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003270 | 11/09/2019 | 2109.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA PLACA: OFC 9430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003265 | 11/09/2019 | 7868.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PA MECANICA RETROESCAVADEIRA CAÇAMBA PLACA OXO4978, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003266 | 11/09/2019 | 1077.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO STRADA PLACA: KGA4939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003260 | 11/09/2019 | 3500.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000, PLACA KKH 0942-PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 044/2017 E CONTRATO DE N° 98/2017. REF A 14/08/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003273 | 11/09/2019 | 751.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F400 PLACA KKH0942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003274 | 11/09/2019 | 450.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MNX 9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003285 | 12/09/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 12/09/2019 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003287 | 12/09/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 12/09/2019 | 130.77 | 00010862165474 | PAULA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003279 | 12/09/2019 | 2109.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO TITAN 125 PLACA OFC 8578 E FIESTA PLACA: OFC 9430. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 12/09/2019 | 858.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, CRONOMETRO E BALDE) PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 12/09/2019 | 398.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CALCAO E MEIAO) PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 12/09/2019 | 1000.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAPTACAO DE IMAGEM DURANTE OS DESFILES E APRESENTACAO DE BANDAS NO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO NUMERO 3198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 12/09/2019 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES E NA CRECHE CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 12/09/2019 | 1000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0003282 | 12/09/2019 | 1600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0003283 | 12/09/2019 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003276 | 12/09/2019 | 12428.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ3299 VOYAGE PLACA QFP1025 E MOBI PLACA QSE 0463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO RESIDÊNCIA (EDIFICAÇÃO NO PAVIMENTO TÉRREO), PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MÉDIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 12/09/2019 | 1562.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 16/09/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003292 | 16/09/2019 | 198.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS PARA OS PUBLICO DE HEPATITES VIRAIS E SARAMPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003293 | 16/09/2019 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME ITINERÁRIO (S) CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QEG 0969-PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019 E CONTRATO DE 0048/2019. REF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 16/09/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 16/09/2019 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 08/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 0096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0003294 | 16/09/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 17/09/2019 | 150.00 | 00008767809405 | JOYCE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PENTEADOS EM ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DAS GESTANTES REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 17/09/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 17/09/2019 | 40.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TROCA DE CAPACITOR DO VENTILADOR DA CONDENÇADORA DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 17/09/2019 | 380.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA, INSTALAÇÃO E 02 MANUTENCÕES DE AR CONDICIONADO NAS SALAS 02 E 06, 01 REOPERAÇÃO DE GÁS R22 NA SALA AAEE E 01 RETIRADA NA SALA MIDIA, AMBAS AS SALAS LOCALIZADAS NA E.M.E.F | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 17/09/2019 | 50.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETE (01) MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, NO CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 17/09/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 01/12 PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 18/09/2019 | 150.00 | 00054171857449 | MARIA DA PENHA ALMINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2 VIA DE DOCUMENTO, REGISTRO DE NASCIMENTO, POR TRATAR - SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMANTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 18/09/2019 | 100.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA NECESSÁRIOS, QUE NA PRESENTE DATA, O SR. JOSENILDO FRANCISCO, CPF 032.798.514-32, SECRETÁRIO DE GOVERNO DE SERTÃOZINHO/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IMTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE CONSCIENTIZANDO A POPULAÇÃO SOBRE AS HEPATITES VIRAIS E SARAMPO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE, NESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 19/09/2019 | 37.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, HIDROXICLOROQUIMA PARA AMENOR RANE CLEA MARTINS DE OLIVEIRA CPF:155.684.024 - 18 END: SITIO GUABIRABA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 23/09/2019 | 500.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE MEDINDO 2,40 X 1,50, PARA A UBS ESF II, NO SÍTIO GUABIRABA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 23/09/2019 | 1871.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 23/09/2019 | 200.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS QFG-0583, 02 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-5500/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 23/09/2019 | 4296.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 23/09/2019 | 579.42 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRAS DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANCAS COM DEFICIENCIA, ATENDIDOS NA SALA AEE, VINCULADOES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOP. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 23/09/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 13/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 23/09/2019 | 2460.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 23/09/2019 | 900.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (10) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003317 | 23/09/2019 | 4098.72 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 23/09/2019 | 3090.00 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ATIVIDADES LUDICOS, DE ORNAMENTACAO E DE CONFECAO DE FANTOCHES PARA OS VISITADORES TRABALHAREM COM CRIANCA E GESTANTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003319 | 23/09/2019 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEÍCULO: MOTO 125, PLACA OFX 6107-PB, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEGRAO - 036/2019 E CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 23/09/2019 | 970.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-4478/PB, 02 COLAGENS DE PNEUS NO TRATOR, 02 COLAGENS DE PNEUS NO CARROÇÃO DO TRATOR COLAGEM DE PNEU NA PATROL 04 COLAGENS NO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003311 | 23/09/2019 | 2700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA NO CARRO PIPA NQH - 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 23/09/2019 | 26659.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003320 | 24/09/2019 | 358.44 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003321 | 24/09/2019 | 767.04 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 24/09/2019 | 500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNAS. (EMPENHO ESTIMATIVO 2019) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003326 | 24/09/2019 | 1552.36 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, SETOR DE LICITAÇÃO E AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 24/09/2019 | 3692.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 020 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003322 | 24/09/2019 | 1879.20 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003323 | 24/09/2019 | 859.48 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003324 | 24/09/2019 | 2710.29 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ORNAMENTAÇÃO DA POLICLÍNICA S. M. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003325 | 24/09/2019 | 506.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE COFFEE BREAK PARA SERVIR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO EVENTO DE MEDIDA PREVENTIDA AS HEPATITES VIRAS COM AS EQUIPES DA ESFI E II, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 24/09/2019 | 6500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 24/09/2019 | 5675.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 25/09/2019 | 240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O SR. JOÃO DOS SANTOS CPF 953.979.224-04 E RAIANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF 155.684.024 - 18, POR ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 25/09/2019 | 1594.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOANDO AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003331 | 25/09/2019 | 308.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE MATEIAIS DE HIGIENE UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003332 | 25/09/2019 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/07/2019 A 21/08/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 25/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPESAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊMCOA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 25/09/2019 | 400.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003338 | 25/09/2019 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/07/2019 A 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003337 | 25/09/2019 | 19824.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE POR MEIO DE CESTA BÁSICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0003339 | 26/09/2019 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0003340 | 26/09/2019 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 26/09/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 26/09/2019 | 73.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, HIDROXICLOROQUIMA PARA AMENOR RANE CLEA MARTINS DE OLIVEIRA CPF:155.684.024 - 18 END: SITIO GUABIRABA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 26/09/2019 | 78.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, HIDROXICLOROQUIMA PARA SR. ANTONIO DA SILVA LOPES CPF:010.260.844-07 SITIO GUABIRABA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/09/2019 | 40554.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS SETEMBRO/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/09/2019 | 16230.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/09/2019 | 38251.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/09/2019 | 11593.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/09/2019 | 16498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/09/2019 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/09/2019 | 7156.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/09/2019 | 1996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/09/2019 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/09/2019 | 6766.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/09/2019 | 7156.39 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003383 | 27/09/2019 | 400.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF I ESF II E ANCORAS DESDDE MNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/09/2019 | 18852.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/09/2019 | 5746.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003392 | 27/09/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE NO PERÍODO DE 14/08 A 13/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/09/2019 | 8246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/09/2019 | 8495.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003389 | 27/09/2019 | 600.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/09/2019 | 177980.63 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/09/2019 | 24708.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/09/2019 | 44080.73 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/09/2019 | 7984.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA. NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/09/2019 | 13811.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/09/2019 | 20875.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/09/2019 | 61886.53 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 79 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003384 | 27/09/2019 | 400.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 27/09/2019 | 610.71 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA QSG-8550 NA AUTORIZADA CARNEIRO PARA MANTER A GARANTIA DO MESMO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/09/2019 | 159.55 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO: PLACA QSG 8550, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/09/2019 | 9990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/09/2019 | 5322.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/09/2019 | 2757.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/09/2019 | 8740.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003390 | 27/09/2019 | 1530.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E 5 HORAS DE SERVIÇO MECANICO DE MÃO DE OBRA VEICULAR PESADA EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO-4478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/09/2019 | 25947.18 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/09/2019 | 12238.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/09/2019 | 6745.67 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 27/09/2019 | 153.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (PERFIL U 2 E TUBO PATENTE) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/09/2019 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/09/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/09/2019 | 1996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/09/2019 | 6002.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003388 | 27/09/2019 | 200.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/09/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO 2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/09/2019 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/09/2019 | 7490.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003391 | 27/09/2019 | 532.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO SW4 NOH-7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/09/2019 | 3246.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/09/2019 | 5064.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 30/09/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. REF PARCELA 03/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003453 | 30/09/2019 | 216.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO SW4 DE PLACA: NOH-7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2019 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 09/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 09/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 30/09/2019 | 200.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR E NOTEBOOK DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 30/09/2019 | 250.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET UTILIZADOS PARA TRABALHOS DIRECIONADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 30/09/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 30/09/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 30/09/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003452 | 30/09/2019 | 250.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES NO CAMINHÃO F4.000, PLACA KKH 0942/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 30/09/2019 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 02/2017 E CONTRATO 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 30/09/2019 | 9000.00 | 13569990000125 | NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003451 | 30/09/2019 | 716.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OXO 4978/PB, 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQY 2102/PB, 01 LAVAGEM COMPLETA NA PÁ MECANICA E 04 LAVAGENS NO VEÍCUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2019 | 1922.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40%. REF. A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2019 | 23368.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2019 | 2866.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2019 | 5655.32 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 09/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2019 | 1756.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA. REF 08/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2019 | 9478.20 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 09/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2019 | 1078.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. REF 09/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2019 | 274.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF 09/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2019 | 485.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 09/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 30/09/2019 | 1864.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. COMP 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 30/09/2019 | 793.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. COMP 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 30/09/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE N° 003 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003459 | 30/09/2019 | 740.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGO 2578/PB, 2 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSC: 4290/PB E 04 LAVAGENS NO VEÍCULO OROCH, DE PLACA QSC: 8550/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 30/09/2019 | 1275.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003461 | 30/09/2019 | 1102.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003462 | 30/09/2019 | 113.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003463 | 30/09/2019 | 1485.42 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003464 | 30/09/2019 | 14641.42 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 30/09/2019 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. re 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 30/09/2019 | 100.00 | 00005181815456 | YANNA KARLA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO 2° CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA - LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 30/09/2019 | 100.00 | 00003284268499 | SUZANA PEREIRA ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO 2° CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA - LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 30/09/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REF A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2019 | 2211.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2019 | 3367.87 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2019 | 859.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2019 | 1036.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2019 | 329.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/09/2019 | 189.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2019 | 8402.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 79 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2019 | 2197.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 09/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2019 | 1922.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 08/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2019 | 1264.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 09/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/09/2019 | 1814.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 09/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2019 | 1647.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 09/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2019 | 1484.04 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REF 09/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2019 | 2692.36 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 09/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 09/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2019 | 714.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 09/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 09/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 09/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 09/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2019 | 164.35 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 30/09/2019 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA ELMAT PROCESSAMENTO DE DADOS, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SIOPÇE E TREINAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 30/09/2019 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 30/09/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2019 | 4918.97 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2019 | 1315.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2019 | 760.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 52 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2019 | 4496.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2019 | 1320.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 09/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2019 | 2881.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 09/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2019 | 3570.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 08/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2019 | 1488.66 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 09/2019. FL 61 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2019 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 09/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 09/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2019 | 324.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE SAÚDE. REF 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 30/09/2019 | 140.00 | 29981188000188 | VINICIUS JOSE FELIX DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 180 CARTEIRINHAS, 01 TABELA, 01 ARTE E 01 REGULAMENTO, DESTINADOS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 30/09/2019 | 243.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE (POLICLÍNICA, ANCORA CANAFÍSTULA E UBS I). COMP. 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003442 | 30/09/2019 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES IDOSOS, ENFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 074/2019. PAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 30/09/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003454 | 30/09/2019 | 346.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L-200, PLACA OGG-5513/PB E 04 LAVAGENS NO VEÍCULO SIMPLES VOYAGE DE PLACA QFP-1025/PB QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A ASSISTENCIA BÁSICA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003455 | 30/09/2019 | 216.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QSE-0463/PB, QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003456 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 30/09/2019 | 1047.00 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AO MENOR LUCAS GABRIEL DA COSTA, CPF: 147.088.494-19 POR ORDEM JUDICIAL, RUA ADROALDO GUEDES, S/N. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 30/09/2019 | 1519.92 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO PARA A MENOR MARIA LUIZA SANTOS DOS ANJOS CPF: 155.957.584-06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 30/09/2019 | 94.99 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLUCERNA DESTINADA AO MENOR JOÃO KEVIN FREIRE DOS SANTOS MATIAS CPF: 137.513.514-77, REDISENTE NA RUA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003472 | 30/09/2019 | 2075.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 30/09/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003476 | 30/09/2019 | 4622.45 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003477 | 30/09/2019 | 532.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ-3299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003478 | 30/09/2019 | 2138.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AO CARRO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ-3299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003485 | 01/10/2019 | 1228.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS AO CARRO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ-3299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 01/10/2019 | 130.00 | 29981188000188 | VINICIUS JOSE FELIX DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE TABELA, ARTES E REGULAMENTO, DESTINADOS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/10/2019 | 793.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. COMP 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/10/2019 | 793.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/10/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/10/2019 | 665.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/10/2019 | 4048.00 | 04803328000105 | EXITO ARTE-INDUSTRIA DE ART DE METAISRUA PREFER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 220 MEDALHAS PERSONALIZADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO 2° OPEN INSTITUTO TAEKWONDO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003514 | 01/10/2019 | 6300.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/10/2019 | 100.00 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 01/10/2019 | 100.00 | 00004604518475 | MARTA BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 01/10/2019 | 100.00 | 00071584038403 | INGLYD SAMARA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/10/2019 | 150.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/10/2019 | 100.00 | 00008545843402 | GREYCIELE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/10/2019 | 100.00 | 00004366915405 | NILTON CARVALHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/10/2019 | 49.87 | 00070222782455 | ARLIELSON ALMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/10/2019 | 59.22 | 00007452700422 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/10/2019 | 39.40 | 00003472050462 | MARIA DE LOURDES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/10/2019 | 19.06 | 00082627959468 | JURANDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/10/2019 | 30.16 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/10/2019 | 98.51 | 00011222828421 | MYLLENA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/10/2019 | 163.02 | 00071181996481 | MICHELIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/10/2019 | 114.01 | 00008919230471 | VANIERE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/10/2019 | 77.53 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/10/2019 | 25.58 | 00087487101720 | EVERALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/10/2019 | 127.37 | 00010422134457 | MARIA JOSÉ SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/10/2019 | 59.96 | 00012259684459 | MARIA IELDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/10/2019 | 80.98 | 00010813559480 | EDILENE DA SILVA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/10/2019 | 137.11 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/10/2019 | 115.83 | 00006194650427 | MARTA VALERIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/10/2019 | 82.23 | 00003239362457 | MARIA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/10/2019 | 251.43 | 00070501023429 | LARISSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 01/10/2019 | 89.79 | 00003472212462 | MARIA HOZANA PACIFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/10/2019 | 38.72 | 00087487101720 | EVERALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/10/2019 | 42.80 | 00003239362457 | MARIA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/10/2019 | 37.91 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/10/2019 | 38.95 | 00012259684459 | MARIA IELDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/10/2019 | 37.91 | 00082627959468 | JURANDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/10/2019 | 85.10 | 00003472050462 | MARIA DE LOURDES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/10/2019 | 89.04 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/10/2019 | 42.91 | 00007452700422 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/10/2019 | 150.00 | 00008767809405 | JOYCE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA AS GESTANTES BENEFÍCIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA ATIVIDADE DE FORTALECENDO LAÇOS E AUTOESTIMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 01/10/2019 | 130.00 | 29981188000188 | VINICIUS JOSE FELIX DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE TABELA, ARTES E REGULAMENTO, DESTINADOS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 02/10/2019 | 908.70 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, TORNEIO INÍCIO E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS PARA TODOS OS ATLETAS DAS 8 EQUIPES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 02/10/2019 | 240.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/10/2019 | 80.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 02/10/2019 | 80.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE GLP DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 02/10/2019 | 78.40 | 00003239362457 | MARIA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003539 | 02/10/2019 | 460.60 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FAZER ENTREGA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 02/10/2019 | 1803.55 | 04428605000139 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESA COM CURSO DE AGRICULTURA ORGANICA OFERECIDO A 17 AGRICULTORES EM PARCERIA COM O SENAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 02/10/2019 | 427.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 02/10/2019 | 1440.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE GLP UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003543 | 02/10/2019 | 1903.33 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ROTAS DIVERSAS NO VEICULO VAN DE PLACA - LNH 5113, CONFORME CONTRATO DE N 00049/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N 00015/2019. REFER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0003548 | 02/10/2019 | 3375.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GUABIRABA III, PIRPIRI, GABIRABA II, SÃO JOSÉ, JENIPAPO, GRAVATÁ, MASCATE E MARCAÇÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 0005 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 02/10/2019 | 160.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE GLP DESTINADO A PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 02/10/2019 | 616.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 02/10/2019 | 125.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/10/2019 | 200.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 02/10/2019 | 250.00 | 00006895558497 | JOSÉ WALBÉRIO DE CARVALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 02/10/2019 | 125.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 02/10/2019 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 02/10/2019 | 175.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 02/10/2019 | 160.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE GLP PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 02/10/2019 | 720.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DE LUTA EM FAVOR DO DEFICIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE NA SEMANA ALUSIVA A CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA E APOIO NA PALESTRA DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO, REALIZADA PELOS PROFISSI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003541 | 02/10/2019 | 1129.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003542 | 02/10/2019 | 1204.83 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 02/10/2019 | 262.59 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE NO EVENTO PREVENÇÃO E PROMOÇÃO ÀS HEPATITES VIRAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003545 | 02/10/2019 | 701.78 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003546 | 02/10/2019 | 1129.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003547 | 02/10/2019 | 7510.15 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/10/2019 | 343.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA AS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 03/10/2019 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 01/12. DISPENSA 0004/2019 E CONTRATO 080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 03/10/2019 | 350.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 MESAS, 300 CADEIRAS DESTINADAS A PALESTRA DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO, REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 03/10/2019 | 1800.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE SETORES ESPECIALIZADOS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003554 | 03/10/2019 | 802.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE EVENTO MEDIDA PREVENTIVA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003555 | 03/10/2019 | 2181.79 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003556 | 03/10/2019 | 679.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003557 | 03/10/2019 | 679.70 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003559 | 03/10/2019 | 413.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DETINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO EVENTO PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003560 | 03/10/2019 | 146.25 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003566 | 03/10/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003567 | 03/10/2019 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 03/10/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REF 07/10 PARCELAS. CONTRATO N° 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003574 | 03/10/2019 | 2564.63 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003575 | 03/10/2019 | 4181.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 03/10/2019 | 600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 3.000 CÉDULAS DESTINADAS AO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132018 | 0003565 | 03/10/2019 | 4800.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003569 | 03/10/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 03/10/2019 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0003564 | 03/10/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0003573 | 03/10/2019 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003562 | 03/10/2019 | 2250.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 05/07 PARCELAS CONFORME CONTRATO 059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003570 | 03/10/2019 | 1530.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 HORAS DE SERVIÇO MECANICO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS DE LINHA VEICULAR PESADA E 01 HORA EM ALINHAMENTO LINHA PESADA NO VEÍCULO MICROONIBUS OGE 5500. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003572 | 03/10/2019 | 4500.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA GVK 0071/PB TRANSPORTANDO ALUNOS (AS) RESIDENTES DA SEDE E ADJACÊNCIAS DO MUINCÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FREQUENTAREM SUAS RESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003563 | 03/10/2019 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 03/10/2019 | 2513.75 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 03/10/2019 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 09/10 PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003576 | 04/10/2019 | 6639.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 07/10/2019 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 08/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 07/10/2019 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 08/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003598 | 07/10/2019 | 2800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E ALUNAS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: KGZ 6057-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2018 REFERENTE A PARCELA 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 07/10/2019 | 131.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 2 CÓPIAS DE CHAVES EM PORTAS DE AÇO E 10 ABERTURAS DE PORTAS NAS ESCOLAS E REPARTIÇÕES VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 07/10/2019 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 08/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003610 | 07/10/2019 | 2400.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00042/2019. PARCELA 06/08. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 07/10/2019 | 868.01 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 07/10/2019 | 1000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 07/10/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 09/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 07/10/2019 | 66.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES DIVERSAS PARA OS PREDIOS PUBLICOS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003582 | 07/10/2019 | 3071.73 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003583 | 07/10/2019 | 2527.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003584 | 07/10/2019 | 2425.63 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 07/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO REF A UMA ORTOGRAFIA DO MIE PARA O SENHOR VALDEMAR CAMPELO DA SILVA, CPF: 685.897.198-04, RG: 8134766-2, RESIDENTE A RUA JOÃO DE FREITAS MOUZINHO NESSE MUNICÍPIO DE ACORDO COM PACTUAÇÃO COM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003585 | 07/10/2019 | 1074.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A DISPENSA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 07/10/2019 | 2585.42 | 00070514578459 | MARINA BEZERRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA 3418 - PB, TIPO PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE COM PERCURSOS DIVERSOS. CUJO OBJETIVO PRINCIPAL É | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 07/10/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 08/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 07/10/2019 | 510.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AS UBS I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003605 | 07/10/2019 | 9889.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS NECESSITADAS DO NOSSO MUNICÍPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO RESIDÊNCIA (EDIFICAÇÃO NO PAVIMENTO TÉRREO), PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MÉDIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 07/10/2019 | 225.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 07/10/2019 | 125.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 07/10/2019 | 100.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 07/10/2019 | 175.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 07/10/2019 | 150.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 07/10/2019 | 150.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 07/10/2019 | 150.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 07/10/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 09/2019 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 07/10/2019 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO NO CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO A 08/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003607 | 07/10/2019 | 660.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFF BREAK PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003608 | 07/10/2019 | 627.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFF BREAK PARA OS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE A CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003586 | 07/10/2019 | 2700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 9 HORAS DE SERVIÇO MECANICO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS DE LINHA VEICULAR PESADA NO CARRO PIPA DE PLACA NQH-2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 07/10/2019 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 08/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 07/10/2019 | 67.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 1 CÓPIA DE CHAVE PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA NQY-2102 E 07 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003580 | 07/10/2019 | 448.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003581 | 07/10/2019 | 477.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 07/10/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 09/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 07/10/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 09/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003599 | 07/10/2019 | 484.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 LANCHES DIÁRIOS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003606 | 07/10/2019 | 296.10 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA ELEIÇÃO UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 07/10/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 07/10/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MATÉRIA E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO N° 3505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003635 | 08/10/2019 | 17126.00 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003619 | 08/10/2019 | 617.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS LINHA PESADA0 NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA OXO - 4478 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003621 | 08/10/2019 | 465.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS LINHA PESADA0 NO VEICULO PIPA PLACA NQH-2105 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003620 | 08/10/2019 | 0.48 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE EVENTO MEDIDA PREVENTIVA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO SETEMBRO AMARELO. DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3554 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003622 | 08/10/2019 | 905.09 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003623 | 08/10/2019 | 779.57 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003624 | 08/10/2019 | 936.89 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003625 | 08/10/2019 | 1381.32 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003626 | 08/10/2019 | 1878.87 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003627 | 08/10/2019 | 1506.98 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003628 | 08/10/2019 | 2433.18 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003629 | 08/10/2019 | 1497.41 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003630 | 08/10/2019 | 4334.78 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003631 | 08/10/2019 | 2239.58 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003632 | 08/10/2019 | 645.40 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003633 | 08/10/2019 | 1236.88 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 08/10/2019 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF: 09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 08/10/2019 | 480.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 08/10/2019 | 1072.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 08/10/2019 | 1665.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E ED. DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 09/10/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROFRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), ERENDA ESCOLAR (PNAE), TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/10/2019 | 760.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 09/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 09/10/2019 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. re 08/2019. RECLASSIFICACAO DO EMPENHO 3466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 09/10/2019 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ref 04/2019. RECLASSIFICACAO DO EMPENHO 3039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 0039/2019, REF A 100HRS/AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 09/10/2019 | 1200.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU (ARMACAO E LENTES) PARA SER DOADO A VALDINEIDE RIBEIRO DE PONTES, CPF 054048634-55 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 HORAS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/10/2019 | 94.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 10/10/2019 | 1200.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ÓCULOS DE GRAU (ARMACAO E LENTES) PARA SER DOADO A VALDINEIDE RIBEIRO DE PONTES, CPF 054.048.634-55 E JOSILENE MARIA DA SILVA, CPF: 095.760.357-67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 10/10/2019 | 38.91 | 00006301613481 | FABIANA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 10/10/2019 | 41.34 | 00008133460450 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 10/10/2019 | 81.96 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 10/10/2019 | 39.06 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 10/10/2019 | 78.56 | 00005511203475 | MILIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/10/2019 | 45.50 | 00007855152407 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 10/10/2019 | 168.05 | 00007474700492 | PEDRO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003650 | 10/10/2019 | 2400.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM 240 HRS TRABALHADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003651 | 10/10/2019 | 1600.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO - CALCETEIRO EM (160 HRS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003652 | 10/10/2019 | 2200.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM ALVENARIA - PEDREIRO EM (220) HORAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 10/10/2019 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1097. COMP. 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003649 | 10/10/2019 | 115.15 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NOS DIAS DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/10/2019 | 400.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E REPARO NA IMPRESSORA DA UBS I - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 10/10/2019 | 85.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1114. REF 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 10/10/2019 | 5.74 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 10/10/2019 | 61.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1073. REF 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003677 | 11/10/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/09/2019 A 13/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003679 | 11/10/2019 | 1315.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AIR CROSS PLACA QFL6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003675 | 11/10/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 11/10/2019 | 4200.00 | 00006910029402 | FELIPE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 ESTRUTURA SUSPENSA PARA ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003678 | 11/10/2019 | 33836.07 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REF. A MEDIÇÃO 004 EM CONFORMIDADE AO CT 1030611-84/2016. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 11/10/2019 | 108.40 | 00004002589358 | ELIONCE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 11/10/2019 | 34.68 | 00006301613481 | FABIANA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 11/10/2019 | 89.18 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 11/10/2019 | 226.08 | 00004903476499 | JOSEANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 11/10/2019 | 25.83 | 00005511203475 | MILIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 11/10/2019 | 100.00 | 00011222828421 | MYLLENA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 11/10/2019 | 100.00 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 11/10/2019 | 150.00 | 00070520837444 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 11/10/2019 | 100.00 | 00008874405413 | MARIA JUCELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 11/10/2019 | 100.00 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 11/10/2019 | 150.00 | 00010412784467 | CARLA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003680 | 14/10/2019 | 66.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO TITAN 125 PLACA OFC 8578 A SERVIÇO DA CRIANÇA FELIZ PARA REALIZAR VISITAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003681 | 14/10/2019 | 2138.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA PLACA: OFC 9430, VEÍCULO PLACA OFX 8107 ATULIZADO VISITAS DE CADASTROS AOS BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003682 | 14/10/2019 | 616.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA: MNX 9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003686 | 14/10/2019 | 424.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F400 PLACA KKH0942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003687 | 14/10/2019 | 11713.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PA MECANICA RETROESCAVADEIRA CAÇAMBA PLACA OXO4978, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003688 | 14/10/2019 | 1619.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO STRADA PLACA: KGA4939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003690 | 14/10/2019 | 1834.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO SW4 PLACA NOH-7328 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003683 | 14/10/2019 | 12249.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICROONIBUS PLACA OGE 5500, ÔNIBUS PLACA OGD 2578, MICROONIBUS PLACA QFG 0583, ONIBUS PLACA OGF 1356 E ONIBUS PLACA NQE7895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003684 | 14/10/2019 | 5896.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OROCH PLACA: QSE8550 E PSIN PLACA QSC 4290. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003685 | 14/10/2019 | 2380.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA OGG5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0003689 | 14/10/2019 | 14318.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ3299 VOYAGE PLACA QFP1025 E VEÍCULO PLACA PZK 3418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 14/10/2019 | 400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PONTOS ELETRONICOS DAS UBS II DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 15/10/2019 | 4600.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMPRESSORA DESTINADA A UNIDADES BASICA DE SAÚDE PARA EMPLANTAÇÃO DO PEC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 15/10/2019 | 2486.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003705 | 15/10/2019 | 174.50 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS HUG SUPREME PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003707 | 15/10/2019 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME ITINERÁRIO (S) CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QEG 0969-PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019 E CONTRATO DE 0048/2019. REF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 15/10/2019 | 130.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TAPIOCAS VARIADAS DESTINADAS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PEJA DURANTE PASSEIO REALIZADO COM OS ALUNOS DA E.M. E. F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 15/10/2019 | 5340.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 15/10/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 15/10/2019 | 146.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TAPIOCAS VARIADAS DESTINADAS AO LANCHE DURANTE REUNIÃO DOS SECRETARIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 15/10/2019 | 2479.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003700 | 15/10/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE NO PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 15/10/2019 | 868.11 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 15/10/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 14/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 15/10/2019 | 24289.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 15/10/2019 | 150.00 | 00070848104471 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 15/10/2019 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA BLOGS, PORTAIS E RADIOS CONFORME CONTRATO N° 1819. REF 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 15/10/2019 | 800.00 | 00005626885447 | GEORGE BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBRITAGEM COMO JUIZ RESPONSÁVEL DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE SERTÃOZINHO/PB, EDIÇÃO 2019, COM INICIO EM AGOSTO DE 2019 E TERMINO EM DEZEMBRO DE 2091, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003713 | 16/10/2019 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEÍCULO: MOTO 125, PLACA OFX 6107-PB, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEGRAO - 036/2019 E CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 16/10/2019 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 09/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 0096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512018 | 0003714 | 16/10/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 16/10/2019 | 130.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TAPIOCAS VARIADAS DESTINADAS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PEJA DURANTE PASSEIO REALIZADO COM OS ALUNOS DA E.M. E. F. MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 16/10/2019 | 200.00 | 26359981000151 | LENIRO JOÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NA PISCINA BELAS AGUAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 16/10/2019 | 500.00 | 00005376159469 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DA (PISCINA BELAS AGUAS) DESTINADA A COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 16/10/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 02/12 PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003709 | 16/10/2019 | 2209.25 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003710 | 16/10/2019 | 928.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS P, M, G, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003711 | 16/10/2019 | 9660.53 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E FARMACOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003712 | 16/10/2019 | 7612.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E FARMACOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/10/2019 | 1353.33 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 09/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 18/10/2019 | 1888.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTAS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESSE MUNICÍPIO POR NÃO TEREM SIDO CONTEMPLADOS NA PACTUAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 18/10/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 18/10/2019 | 230.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PORTADOR DA PLACA QSC-4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 18/10/2019 | 412.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 REGISTRO DE ATA E 01 REGISTRO DE ESTATUTO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES MAURICIO DE PONTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 18/10/2019 | 40.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO NO VEÍCULO PORTADOR DA PLACA QSC-4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 18/10/2019 | 50.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONDUÇÃO DE USUÁRIOS PARA ATENDIMENTO NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - FUNAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 18/10/2019 | 25.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONDUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A PARTCIPAR DO 5° CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - FUNAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 18/10/2019 | 25.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONDUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A PARTCIPAR DO 5° CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - FUNAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 18/10/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 18/10/2019 | 240.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM BALANÇA ELETRONICA RAMUZA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 18/10/2019 | 400.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 21/10/2019 | 250.00 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME ART. 17 DA LEI 308/17, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 21/10/2019 | 250.00 | 00002114624463 | JOSENEIDE DE SOUZA CRUZ MARQUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME ART. 17 DA LEI 308/17, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 21/10/2019 | 540.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA 02624505423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 5 RECARGAS PARA IMPRESSORA EPSON BULLK: 02 BLACK, 01 MAGENTA, CYAN, 01 YELLOW E 02 RECARGAS PARA IMPRESSORA HP BULLK. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 21/10/2019 | 50.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTICIPAÇÃO NO 5° CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - FUNAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 21/10/2019 | 5340.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/10/2019 | 135.33 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 09/2019.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 3723) FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003737 | 22/10/2019 | 494.50 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO NO EVENTO PREVENTIVO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO OUTUBRO ROSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 22/10/2019 | 75.00 | 00002604560399 | VANDIARA MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO REALÍSTICA PARA FARMACEUTICOS ATUANTES NO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003741 | 22/10/2019 | 542.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A DISPENSA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003742 | 22/10/2019 | 110.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 22/10/2019 | 1200.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ÓCULOS DE GRAU (ARMACAO E LENTES) PARA SER DOADO A VALDINEIDE RIBEIRO DE PONTES, CPF 054.048.634-55 E JOSILENE MARIA DA SILVA, CPF: 095.760.357-67. REEMPENHO DA DESPESA 3653 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003744 | 22/10/2019 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/09/2019 A 21/10/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 22/10/2019 | 1566.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 22/10/2019 | 180.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 31 LUMINÁRIAS DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003743 | 22/10/2019 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/09/2019 A 21/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 23/10/2019 | 867.47 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003747 | 23/10/2019 | 471.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE PESSOAL UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, MATRICULADAS NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 23/10/2019 | 163.99 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO PARA A MENOR MARIA LUIZA SANTOS DOS ANJOS CPF: 155.957.584-06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 23/10/2019 | 1147.93 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO PARA A MENOR MARIA LUIZA SANTOS DOS ANJOS CPF: 155.957.584-06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003750 | 23/10/2019 | 185.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DURANTE PLANEJAMENTO E PREVENÇÃO NO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 24/10/2019 | 150.00 | 00002604560399 | VANDIARA MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO REALÍSTICA PARA FARMACEUTICOS ATUANTES NO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/10/2019 | 2994.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/10/2019 | 40452.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS OUTUBRO/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/10/2019 | 13783.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/10/2019 | 7000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/10/2019 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/10/2019 | 5636.71 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/10/2019 | 16498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/10/2019 | 7689.59 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/10/2019 | 11156.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/10/2019 | 38688.98 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 25/10/2019 | 558.40 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AO MENOR LUCAS GABRIEL DA COSTA, CPF: 147.088.494-19, FILHO DO SR VANDILSON BENTO COSTA, CPF: 120.365.024-82, RUA ADROALDO GUEDES, S/N, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003821 | 25/10/2019 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES IDOSOS, ENFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 074/2019. PAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003823 | 25/10/2019 | 682.56 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO OUTUBRO ROSA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CÂNCER DA MAMA E COLO DO UTERO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003824 | 25/10/2019 | 2685.10 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MELHOR DESENVOLVER AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 25/10/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/10/2019 A 30/10/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003827 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/10/2019 | 7984.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA. NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/10/2019 | 174551.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/10/2019 | 19718.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/10/2019 | 41485.81 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 25/10/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE N° 003 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003833 | 25/10/2019 | 762.20 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 25/10/2019 | 1650.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/10/2019 | 5247.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/10/2019 | 18368.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 25/10/2019 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/10/2019 | 7747.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/10/2019 | 8011.12 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003787 | 25/10/2019 | 617.38 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, SETOR DE LICITAÇÃO E AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/10/2019 | 11256.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/10/2019 | 25347.41 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/10/2019 | 5292.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 25/10/2019 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 02/2017 E CONTRATO 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/10/2019 | 8241.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/10/2019 | 9491.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/10/2019 | 4990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/10/2019 | 1197.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003825 | 25/10/2019 | 19824.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE POR MEIO DE CESTA BÁSICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/10/2019 | 1513.10 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/10/2019 | 6002.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/10/2019 | 4850.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/10/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003788 | 25/10/2019 | 206.98 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 25/10/2019 | 150.00 | 00006145807733 | JANAINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 25/10/2019 | 100.00 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 25/10/2019 | 150.00 | 00003472104490 | MARIA DO ROSÁRIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 25/10/2019 | 100.00 | 00012598258410 | MARIA CAMILA RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 25/10/2019 | 100.00 | 00004604518475 | MARTA BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 25/10/2019 | 100.00 | 00009188958477 | MARIVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 25/10/2019 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 25/10/2019 | 102.59 | 00016544212784 | THAINE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 25/10/2019 | 79.25 | 00008909554410 | SHEYSSA CARLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 25/10/2019 | 106.52 | 00006167697418 | MARILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 25/10/2019 | 96.54 | 00009792539425 | MARILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 25/10/2019 | 19.30 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 25/10/2019 | 55.19 | 00009410765471 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 25/10/2019 | 98.21 | 00008535341447 | MARIA JOSÉ PACÍFICO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 25/10/2019 | 56.31 | 00002046856481 | MARIA APARECIDA DA SÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 25/10/2019 | 125.86 | 00008528831450 | MARIA MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 25/10/2019 | 83.08 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 25/10/2019 | 76.17 | 00075956160420 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 25/10/2019 | 142.12 | 00071253014442 | GLEISIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 25/10/2019 | 64.99 | 00008626066406 | JOSÉ COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 25/10/2019 | 66.99 | 00010038422409 | EDNA DOS SANTOS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 25/10/2019 | 54.04 | 00006805690498 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 25/10/2019 | 53.89 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 25/10/2019 | 130.58 | 00018570278764 | ANDRESSA MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 25/10/2019 | 37.91 | 00002046856481 | MARIA APARECIDA DA SÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 25/10/2019 | 75.82 | 00008626066406 | JOSÉ COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 25/10/2019 | 40.36 | 00006805690498 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 25/10/2019 | 162.73 | 00009410765471 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 25/10/2019 | 39.13 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 25/10/2019 | 93.12 | 00008909554410 | SHEYSSA CARLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 25/10/2019 | 133.03 | 00010607336412 | VANDERLEY BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 25/10/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CONTR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 25/10/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 25/10/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/10/2019 | 2747.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/10/2019 | 4795.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 25/10/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. REF PARCELA 04/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/10/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/10/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO 2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/10/2019 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/10/2019 | 6492.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/10/2019 | 1067.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 10/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/10/2019 | 332.88 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 10/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 29/10/2019 | 25.00 | 00063161435400 | SEVERINO XAVIER DELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DA SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 29/10/2019 | 740.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 COLAGENS DE PNEUS NO TRATOR E GRADE, 03 COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102, 03 COLAGENS DE PNEUS NA PATROL, 03 COLAGENS DE PNEUS NA ENCHEDEIRA E 03 COLAGENS NA GRADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 29/10/2019 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 29/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART EM VIRTUDE DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80 X 38) E CALÇADA DE ACESSIBILIDADE. MODELO PADRÃO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/10/2019 | 604.34 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 10/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/10/2019 | 2211.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/10/2019 | 3367.87 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/10/2019 | 859.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/10/2019 | 1036.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/10/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/10/2019 | 171.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/10/2019 | 189.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/10/2019 | 2088.02 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 10/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2019 | 1813.02 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 10/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/10/2019 | 1154.34 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 10/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/10/2019 | 1704.34 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 10/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/10/2019 | 2476.34 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 10/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/10/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 10/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/10/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 10/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/10/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 10/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/10/2019 | 1428.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 10/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/10/2019 | 1164.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REF 10/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/10/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 10/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/10/2019 | 2866.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 73 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/10/2019 | 8402.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/10/2019 | 1922.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE REF. A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/10/2019 | 1756.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA. REF 10/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/10/2019 | 23368.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/10/2019 | 9126.88 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 10/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/10/2019 | 4557.52 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 10/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 29/10/2019 | 340.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 6 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS QFG-0583, E 05 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-5500/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003881 | 29/10/2019 | 3240.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS LINHA PESADA NO VEÍCULO ONIBUS OGF-1356. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/10/2019 | 1064.51 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 10/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/10/2019 | 3032.33 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 10/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/10/2019 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 10/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/10/2019 | 658.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 10/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/10/2019 | 5077.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/10/2019 | 1315.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/10/2019 | 769.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/10/2019 | 4496.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 10/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2019 | 2881.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 10/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/10/2019 | 1540.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 10/2019 FL 61 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 29/10/2019 | 882.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAG.EM ULTRAS.E MED.FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO A DUAS CINTELOGRAFIAS DTAA E DMSA PARA O MENOR WANDERSON DA SILVA TITO, CN 0725610155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 29/10/2019 | 350.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CANCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003888 | 30/10/2019 | 1518.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO NO EVENTO OUTUBRO ROSA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CÂNCER DA MAMA E COLO DO ÚTERO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003889 | 30/10/2019 | 1353.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LANCHES SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DURANTE QUALIFICAÇÃO EPS (EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE) NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2019 | 324.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE SAÚDE. REF 10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 30/10/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REF A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003901 | 30/10/2019 | 195.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003902 | 30/10/2019 | 737.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/10/2019 | 346.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE (POLICLÍNICA, ANCORA CANAFÍSTULA E UBS I). COMP. 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003907 | 30/10/2019 | 1292.41 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003908 | 30/10/2019 | 7374.77 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003909 | 30/10/2019 | 984.27 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003913 | 30/10/2019 | 5066.60 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2019 | 61145.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2019 | 20187.68 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 73 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2019 | 13619.22 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE OUTUBRO/2019. FL 7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2019 | 485.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. REF 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2019 | 274.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 40%. REF 10/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2019 | 1078.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%. REF 10/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 30/10/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REF A OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 30/10/2019 | 500.00 | 00005376159469 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DA (PISCINA BELAS AGUAS) DESTINADA A COMEMORAÇÃO AO DIA DO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 30/10/2019 | 1619.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. COMP 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 30/10/2019 | 25.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONDUÇÃO DE ALUNOS NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 30/10/2019 | 25.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONDUÇÃO DA SUPERVISORA JOSINETE DE OLIVEIRA ESTEVÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO ALINHAMENTO DAS(OS) SUPERVISORAS (ES) MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, NO MODULO "CUIDADOS PARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 30/10/2019 | 3707.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 21 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2019 | 164.35 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2019 | 162.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL AOS SERVIDORES LICENCIADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 30/10/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 30/10/2019 | 4085.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003884 | 30/10/2019 | 4860.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS LINHA PESADA NA MÁQUINA PATROL 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003885 | 30/10/2019 | 3240.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS LINHA PESADA NA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2019 | 439.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 09/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 30/10/2019 | 50.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA NECESSÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 30/10/2019 | 50.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA NECESSÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANO DE AÇÃO, CUJO OBJETO É A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM SERTÃOZI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 31/10/2019 | 1501.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MIRANTE QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/11/2019 | 1700.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESF I. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/11/2019 | 220.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICO (HOLTER) NO Sr. GENILSON RODRIGUES DA SILVA, CPF: 080.644.844-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003920 | 04/11/2019 | 432.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L-200, PLACA OGG-5513/PB E 04 LAVAGENS NO VEÍCULO SIMPLES VOYAGE DE PLACA QFP-1025/PB QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A ASSISTENCIA BÁSICA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 04/11/2019 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 04/11/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0003918 | 04/11/2019 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0003919 | 04/11/2019 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 04/11/2019 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS À PREFEITURA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003924 | 04/11/2019 | 740.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGO 2578/PB, 2 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSC: 4290/PB E 04 LAVAGENS NO VEÍCULO OROCH, DE PLACA QSC: 8550/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 04/11/2019 | 1215.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003922 | 04/11/2019 | 216.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO SW4 DE PLACA: NOH-7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003921 | 04/11/2019 | 130.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEÍCULO FIESTA, PLACA OFC 9430/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 04/11/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 04/11/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CONSUMO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 04/11/2019 | 286.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003923 | 04/11/2019 | 716.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OXO 4978/PB, 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQY 2102/PB, 01 LAVAGEM COMPLETA NA PÁ MECANICA E 04 LAVAGENS NO VEÍCUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003932 | 05/11/2019 | 6510.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003945 | 05/11/2019 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003966 | 05/11/2019 | 1600.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM ALVENARIA - PEDREIRO EM (160) HORAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003967 | 05/11/2019 | 3200.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM (320) HRS TRABALHADAS EM SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003934 | 05/11/2019 | 200.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 05/11/2019 | 100.00 | 00009738085438 | KAROLINA DA SILVA MACHADO VASCONCLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CAPACETAPB 2019 E INICIADO O CURSO DE APROVAMENTO DA GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 05/11/2019 | 850.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 05/11/2019 | 1300.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 10/10 PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 05/11/2019 | 50.00 | 00020468563415 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CAPACETAPB 2019 E INICIADO O CURSO DE APROVAMENTO DA GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 05/11/2019 | 30.70 | 00005511203475 | MILIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 05/11/2019 | 49.83 | 00054171857449 | MARIA DA PENHA ALMINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA, POR TRATAR - SE DE UMA PESSOA RECONHECIDAMANTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 05/11/2019 | 57.12 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 05/11/2019 | 44.75 | 00008453142467 | LIDIENE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 05/11/2019 | 139.35 | 00011021609463 | LUCIVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 05/11/2019 | 38.60 | 00032416040472 | REGINALDO FLÔR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 05/11/2019 | 19.51 | 00007683088447 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 05/11/2019 | 100.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA - EAT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003941 | 05/11/2019 | 2250.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 06/07 PARCELAS CONFORME CONTRATO 059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0003943 | 05/11/2019 | 3375.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GUABIRABA III, PIRPIRI, GABIRABA II, SÃO JOSÉ, JENIPAPO, GRAVATÁ, MASCATE E MARCAÇÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 0005 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003946 | 05/11/2019 | 4500.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA GVK 0071/PB TRANSPORTANDO ALUNOS (AS) RESIDENTES DA SEDE E ADJACÊNCIAS DO MUINCÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FREQUENTAREM SUAS RESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 05/11/2019 | 420.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA E REPARTIÇÕES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 05/11/2019 | 82.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA DE MATERIAIS DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003971 | 05/11/2019 | 11292.17 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AO SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO. | 00022019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003972 | 05/11/2019 | 1903.33 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ROTAS DIVERSAS NO VEICULO VAN DE PLACA - LNH 5113, CONFORME CONTRATO DE N 00049/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N 00015/2019. REFER | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0003940 | 05/11/2019 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0003947 | 05/11/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 05/11/2019 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ALIMENTANDO AS INFORMAÇÕES NO SOFTWARE DO TRAMITA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132018 | 0003936 | 05/11/2019 | 4800.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 05/11/2019 | 665.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 05/11/2019 | 581.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003957 | 05/11/2019 | 600.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 05/11/2019 | 50.00 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA - EAT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0003933 | 05/11/2019 | 200.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003935 | 05/11/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003937 | 05/11/2019 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 05/11/2019 | 1800.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE SETORES ESPECIALIZADOS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 05/11/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REF 08/10 PARCELAS. CONTRATO N° 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 05/11/2019 | 2343.65 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO UMA GELADEIRA UM LIQUIDIFICADR DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 05/11/2019 | 371.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA AS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 05/11/2019 | 750.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO PELAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 05/11/2019 | 600.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO PELAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003965 | 05/11/2019 | 3262.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS NECESSITADAS DO NOSSO MUNICÍPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 07/11/2019 | 1060.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A MENOR RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 155.684.024-18, RG: 003.975.349, ENDEREÇO SITIO GUABIRABA E SR JOAO EMIDIO DOS SANTOS CPF 953.979.224-04 END RUA GETULIO VARGAS NESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003976 | 07/11/2019 | 532.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ-3299 A DISPUSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003977 | 07/11/2019 | 2306.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS MECÂNICOS DESTINADOS AO CARRO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFZ-3299 A DISPUSICAO DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 07/11/2019 | 2136.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GFIP SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 07/11/2019 | 50.00 | 00004853736450 | JEFFERSON COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA - EAT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003974 | 07/11/2019 | 1612.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTICIPANTES II SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA, MINISTRADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE BANANEIRA, PB. AOS PARTICIPANTES DA REDE MUNICIPAL DE EN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 07/11/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROFRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), ERENDA ESCOLAR (PNAE), TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 07/11/2019 | 75.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONDUÇÃO DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIA, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 07/11/2019 | 2300.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CIMENTO 50KG, DESTINADAS AS ATIVIDADES DIVES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003989 | 08/11/2019 | 410.39 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003990 | 08/11/2019 | 398.86 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/11/2019 | 8402.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 08/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003983 | 08/11/2019 | 3200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PEQUENO PARA REALIZAÇÃO DA MOSTRA LITERÁRIA, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O GERALDÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003986 | 08/11/2019 | 2363.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003987 | 08/11/2019 | 2111.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003988 | 08/11/2019 | 2795.63 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 08/11/2019 | 50.00 | 00003433891427 | DAVID ALECIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CONSULTORIA EM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, PARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 08/11/2019 | 380.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA CPF = 045.733.594 - 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 11/11/2019 | 65.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1097. COMP. 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 11/11/2019 | 220.00 | 00008919230471 | VANIERE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE EM EVENTO REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003997 | 11/11/2019 | 390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 11/11/2019 | 680.00 | 00011897555482 | CAMILLA THAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS DAS PESSOAS PRESENTES EM EVENTO REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/11/2019 | 190.00 | 00008426876455 | ELIZABETH SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DAS PESSOAS PRESENTES EM EVENTO REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 11/11/2019 | 170.00 | 00071253477469 | JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DAS PESSOAS PRESENTES EM EVENTO REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 11/11/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF: OUTUBRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 11/11/2019 | 38.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, HIDROXICLOROQUIMA PARA AMENOR RANE CLEA MARTINS DE OLIVEIRA CPF:155.684.024 - 18 END: SITIO GUABIRABA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 11/11/2019 | 65.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1073. REF 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 11/11/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003995 | 11/11/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 11/11/2019 | 137.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1114. REF 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 11/11/2019 | 100.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES NO AR CONDICIONADOS DA ESCOLA NAIDE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 11/11/2019 | 240.00 | 10798427000130 | FENIX COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORRACHA SILICONE E CATALIZADOR DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TROFEUS NO CAMPEONATO DE TARKWONDO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 11/11/2019 | 92.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004010 | 12/11/2019 | 711.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO TITAN 125 PLACA OFC 8578 A SERVIÇO DA CRIANÇA FELIZ PARA REALIZAR VISITAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 12/11/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 10/2019 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 12/11/2019 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO NO CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO A 09/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/11/2019 | 43.19 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004015 | 12/11/2019 | 1050.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO AIRCROSS PLACA QFL-7328 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 12/11/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 10/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 12/11/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 10/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004008 | 12/11/2019 | 1903.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO STRADA PLACA: KGA4939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004011 | 12/11/2019 | 11623.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PA MECANICA RETROESCAVADEIRA CAÇAMBA PLACA OXO4978, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 12/11/2019 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 09/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004009 | 12/11/2019 | 373.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA: MNX 9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 12/11/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0004061 | 12/11/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 12/11/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MATÉRIA E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO N° 3505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 12/11/2019 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTURDE VIAGEM AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 12/11/2019 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTURDE VIAGEM AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004007 | 12/11/2019 | 2852.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OROCH PLACA: QSE8550 E PSIN PLACA QSC 4290. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004012 | 12/11/2019 | 12420.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICROONIBUS PLACA OGG 5500, ÔNIBUS PLACA OGD 2578, MICROONIBUS PLACA QFG 0583, ONIBUS PLACA OGF 1356 E ONIBUS PLACA NQE 7895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004016 | 12/11/2019 | 2500.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS OROCH PLACA: QSE8550 E PSIN PLACA QSC 4290. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004030 | 12/11/2019 | 15062.54 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004031 | 12/11/2019 | 1729.61 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004032 | 12/11/2019 | 6548.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 12/11/2019 | 1287.50 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004034 | 12/11/2019 | 1131.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004035 | 12/11/2019 | 127.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 12/11/2019 | 405.50 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 12/11/2019 | 300.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 12/11/2019 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS GELADEIRAS PERTENCENTES A E. M. E. F. "MARIA DE LOURDES SILVA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 12/11/2019 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 09/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 12/11/2019 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 09/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 12/11/2019 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 09/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004048 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00042/2019. PARCELA 07/08. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004064 | 12/11/2019 | 2800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E ALUNAS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: KGZ 6057-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2018 REFERENTE A PARCELA 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004013 | 12/11/2019 | 1659.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO SW4 PLACA NOH-7328 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 12/11/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 10/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 12/11/2019 | 438.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 12/11/2019 | 1033.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004063 | 12/11/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/10/2019 A 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004006 | 12/11/2019 | 2674.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA OGG5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004014 | 12/11/2019 | 14226.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A CAMINHONETE PLACA QSH 2668, VOYAGE PLACA QFP1025 E VEÍCULO UNO PLACA PZK 3418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 12/11/2019 | 200.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 1 MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA ESCOLA SECRETARIA DE SAÚDE, DUAS MANUTENÇÕES NO AR DA POLICLINICA (CONSULTORIO 01 E ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS) E UMA TROCA DE CAPACETOR DO MOTOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 12/11/2019 | 350.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 1 MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, QUATRO MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO NA UBS DO SITIO GUABIRABA E DUAS MANUTENÇÃO DE AR C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 12/11/2019 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 12/11/2019 | 200.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 12/11/2019 | 75.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 12/11/2019 | 175.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 12/11/2019 | 175.00 | 00029501547434 | JOSE CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 12/11/2019 | 125.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 12/11/2019 | 350.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO USO NO EVENTO "NOVEMBRO AZUL" PARA PALESTRA NA UBS UTILIZANDO A PREVENÇÃO AO CANCER DA PROSTATA E PROMOÇÃO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004029 | 12/11/2019 | 860.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES SERVIDOS NO EVENTO NOVEMBRO AZUL, PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO AO CANCER DE PROSTATA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF I, RUA JOSE SOARES DE SENA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572018 | 0004036 | 12/11/2019 | 1408.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004037 | 12/11/2019 | 5499.06 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004038 | 12/11/2019 | 1941.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004039 | 12/11/2019 | 1210.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO A SERVIR O NOVEMBRO AZUL EVENTO DE PROMOÇÃO A SAÚDE E PREVENÇÃO AO CANCER DE PROSTATA REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, RUA JOSE SOARES DE SENA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004040 | 12/11/2019 | 506.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO A SERVIR NO EVENTO MEDIDAS PREVENTIVAS/MAMOGRAFIAS, ABO, RH, GLICEMIA E CITOLÓGICO COMO PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE PATOLOGIAS NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 12/11/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 09/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 12/11/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 80 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 12/11/2019 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 02/12. DISPENSA 0004/2019 E CONTRATO 080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004057 | 12/11/2019 | 9766.53 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MELHOR DESENVOLVER AS AÇÕES E ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO RESIDÊNCIA (EDIFICAÇÃO NO PAVIMENTO TÉRREO), PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MÉDIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004096 | 13/11/2019 | 5499.06 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE DA MELHOR ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO. RECLASSICAÇÃO DA DESPESA EMPENHO 4037. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 13/11/2019 | 4500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO. 2° PARCELA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004104 | 13/11/2019 | 1218.83 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELLI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO PARA MELHOR ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004105 | 13/11/2019 | 121.73 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 13/11/2019 | 2700.00 | 03656804000808 | CARAJAS CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 13/11/2019 | 2614.48 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 13/11/2019 | 2567.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 13/11/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA GUARDAR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 09/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 002/2019 E CONTRATO 022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 13/11/2019 | 80.00 | 10798427000130 | FENIX COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORRACHA SILICONE E CATALIZADOR DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TROFEUS NO CAMPEONATO DE TARKWONDO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 13/11/2019 | 4118.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 13/11/2019 | 91.31 | 00089371500425 | DIVANIRA DE CARVALHO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 13/11/2019 | 55.53 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTESRODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 13/11/2019 | 111.46 | 00008434910438 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 13/11/2019 | 105.90 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 13/11/2019 | 82.33 | 00009518988412 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 13/11/2019 | 70.35 | 00007452700422 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 13/11/2019 | 13.06 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 13/11/2019 | 31.09 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 13/11/2019 | 75.82 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 13/11/2019 | 118.23 | 00071567826490 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 13/11/2019 | 144.99 | 00032416040472 | REGINALDO FLÔR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 13/11/2019 | 78.43 | 00013887042425 | GLAUCINARA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 13/11/2019 | 80.55 | 00008537650498 | NAILA MARA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 13/11/2019 | 49.08 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 13/11/2019 | 77.19 | 00005511203475 | MILIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 13/11/2019 | 38.82 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTESRODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 13/11/2019 | 111.36 | 00002338898419 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 13/11/2019 | 43.40 | 00007683088447 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 13/11/2019 | 40.91 | 00007452700422 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 13/11/2019 | 167.26 | 00004002589358 | ELIONCE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 13/11/2019 | 57.47 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 13/11/2019 | 93.39 | 00002551356458 | RAMALHO DE PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 13/11/2019 | 150.00 | 00013288742497 | IVANISE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 13/11/2019 | 150.00 | 00007988012479 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 13/11/2019 | 150.00 | 00012036502482 | VANDILSON BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 13/11/2019 | 150.00 | 00010119278456 | JOSEKELLY ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070027436438 | ALINE DE LIMA CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 13/11/2019 | 150.00 | 00003197896408 | MARIA DA PAZ PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 13/11/2019 | 160.52 | 00007828383754 | ROMILDO GALVÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 13/11/2019 | 61.24 | 00005906740481 | JOSE AGILSON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 14/11/2019 | 1500.00 | 00092809480400 | EVA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO AOS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 0039/2019, REF A 150HRS/AULA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 14/11/2019 | 300.00 | 00005344371411 | VANILSA BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COLOCA A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME O ART. 17 E 18, PARAGRAFO UNICO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 14/11/2019 | 2500.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 250 HORAS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004113 | 14/11/2019 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEÍCULO: MOTO 125, PLACA OFX 6107-PB, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEGRAO - 036/2019 E CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 14/11/2019 | 1700.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO A 10/10 PARCELAS. CONFORME CONTRATO 0096/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004116 | 14/11/2019 | 1700.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 14/11/2019 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA BLOGS, PORTAIS E RADIOS CONFORME CONTRATO N° 1819. REF 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004111 | 14/11/2019 | 1120.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DESTINADOS AO 2° OPEN INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004109 | 14/11/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE NO PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004110 | 14/11/2019 | 306.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 14/11/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 03/12 PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004117 | 14/11/2019 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME ITINERÁRIO (S) CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QEG 0969-PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019 E CONTRATO DE 0048/2019. REF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004118 | 18/11/2019 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME ITINERÁRIO (S) CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QEG 0969-PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019 E CONTRATO DE 0048/2019. REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 18/11/2019 | 500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MODULO BIOMÉTRICO PARA O PONTO ELETRONICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ESF I DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 18/11/2019 | 3006.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 18/11/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 18/11/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 18/11/2019 | 2860.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 18/11/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 15/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 18/11/2019 | 5867.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 18/11/2019 | 23836.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 18/11/2019 | 500.00 | 00002751019404 | RONALDO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO AQUÁTICO PARA ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E LAZER PARA OS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 19/11/2019 | 75.00 | 00005799601459 | KARLA DANIELLE NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB 2019 NO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 19/11/2019 | 75.00 | 00007522559405 | ANA PAULA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB 2019 NO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 19/11/2019 | 200.00 | 00002093584409 | MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COLOCA A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME O ART. 17 E 18, PARAGRAFO UNICO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 19/11/2019 | 7500.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DESTINADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 20/11/2019 | 930.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 COLAGENS DE PNEU NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH-2102, 02 COLAGENS DE PNEUS DIANTEIRO NO TRATOR, 01 COLAGEM DE PNEU DO TRATOR, 02 COLAGENS DE PNEUS NO CARROÇÃO DO TRATOR, 02 COLAGENS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 20/11/2019 | 400.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 20/11/2019 | 150.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS QFG-0583. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 20/11/2019 | 500.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KIT DE COLETAGEM DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - POSTO 219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 20/11/2019 | 60.00 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2020. PROTOCOLO 0042084147419110700019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 20/11/2019 | 130.00 | 00005427191429 | VALDERI FIGUREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS PESSOAS PRESENTES AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004133 | 20/11/2019 | 378.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 20/11/2019 | 10359.92 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 20/11/2019 | 59.50 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADE QUE RESIDEM NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 20/11/2019 | 135.54 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 20/11/2019 | 1627.00 | 24869139000134 | CLÍNICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM NOSSO MUNICÍPIO, POR SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 22/11/2019 | 230.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UBS, ESF II, AND SÍTIO GUABIRABA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 22/11/2019 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COM.REPRES.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF II DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 22/11/2019 | 300.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA NA SENHORA VALDINEIDE RIBEIRO DE PONTES, CPF: 054.048.634-55. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004153 | 22/11/2019 | 708.40 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES SERVIDOS NAS PALESTRAS EM PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE NO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICS DE SAÚDE E ÂNCORAS NOS SÍTIOS CANAFÍSTULA, LAGOA DE BAIXO E GUABIRABA, NES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 22/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPESAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊMCOA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF A NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 22/11/2019 | 3728.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 022 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 22/11/2019 | 150.00 | 00008626066406 | JOSÉ COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 22/11/2019 | 150.00 | 00010412784467 | CARLA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 22/11/2019 | 150.00 | 00009868165407 | JULIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 22/11/2019 | 150.00 | 00009543765448 | JOSEANE ADELINO BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 22/11/2019 | 77.82 | 00089371500425 | DIVANIRA DE CARVALHO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUSTEIO DE DESPÉSAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 22/11/2019 | 75.00 | 00007522559405 | ANA PAULA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB 2019 NO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 22/11/2019 | 75.00 | 00005799601459 | KARLA DANIELLE NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB 2019 NO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 22/11/2019 | 1012.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PRÁTICA ESPORTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 22/11/2019 | 876.60 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PRÁTICA ESPORTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 25/11/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. REF PARCELA 05/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 25/11/2019 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTURDE VIAGEM À BASE ADMINISTRATIVA DO EXERCÍTO PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO PARA A SEC. DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004167 | 25/11/2019 | 5400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS LINHA PESADA NA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004168 | 25/11/2019 | 4860.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS LINHA PESADA NO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004162 | 25/11/2019 | 5450.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/10/2019 A 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 25/11/2019 | 1800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 25/11/2019 | 123.88 | 00009868165407 | JULIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 25/11/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 25/11/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 25/11/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 25/11/2019 | 680.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, LICITAÇÃO E TESOURARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM SUPORTE DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004161 | 25/11/2019 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/10/2019 A 21/11/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 25/11/2019 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA COM CAMINHÃO PIPA NA ESCOLA ULISSES M. PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 25/11/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE N° 003 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004172 | 25/11/2019 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES IDOSOS, ENFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 074/2019. PAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 25/11/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004175 | 25/11/2019 | 1702.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004176 | 25/11/2019 | 268.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSA NA FARMÁCIA BÁSICA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004177 | 25/11/2019 | 3150.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELLI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA ANÁLISE DE GLICOSE NOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004178 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004184 | 27/11/2019 | 594.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADOS PARA LANCHE NO NOVEMBRO AZUL, MEDIDA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO AO CANCER DA PROSTATA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SÍTIO GUABIRABA E ANCORAS NO SITIO CANAFISTULA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004185 | 27/11/2019 | 550.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COFFE BREAK SERVIDO AS PESSOAS NO MOMENTO DE PERIGRINAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO A UBS DA ZONA URBANA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 27/11/2019 | 600.00 | 00007395969421 | LIVIA MARIA RAMOS BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA UBS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004190 | 27/11/2019 | 499.40 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COFFE BREAK SERVIDO NO ENCERRAMENTO DO CURSO EDUCAÇÃO PERMANENTE DE SAÚDE AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 27/11/2019 | 398.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE (POLICLÍNICA, ANCORA CANAFÍSTULA E UBS I). COMP. 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00001800676484 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ABOIADOR NA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA ANUALMENTE NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 01 DE DEZEMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00000008431485 | JOSE AURELIANO DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ABOIADOR NA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA ANUALMENTE NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 01 DE DEZEMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 27/11/2019 | 2500.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ABOIADOR NA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA ANUALMENTE NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 01 DE DEZEMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 27/11/2019 | 877.94 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DE 4 ATAS SENDPO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ SOARES DE SENA, PERILO DE OLIVEIRA VIANA, VER. MANOEL COSMO DE OLIVEIRA E CESO MAURÍCIO DE PONTES E 02 ESTATUTOS DAS UNIDADES CELSO MAURICIO DE PONTES E P | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 27/11/2019 | 2715.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO. COMP 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 27/11/2019 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 27/11/2019 | 2965.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 27/11/2019 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIEMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE DO MUNICÍPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 27/11/2019 | 180.00 | 00008767809405 | JOYCE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PENTEADOS EM ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DAS GESTATES REFERENCIADAS PELO CRAS, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004187 | 27/11/2019 | 440.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COFFE BREAK SERVIDO AS IDOSAS PARTICIPANTES DO SCFV NA ATIVIDADE DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 27/11/2019 | 900.00 | 00002549502485 | JOSÉ EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 02/2017 E CONTRATO 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004195 | 28/11/2019 | 451.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARICIPANTES DO CURSO DE AGRICULTURA AGRICOLA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2019 | 7742.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2019 | 1197.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/11/2019 | 7601.93 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2019 | 4990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 29/11/2019 | 75.00 | 00004258717460 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CAPACITA/PB+SUAS 2019, NO CURSO DE INTRODUÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004281 | 29/11/2019 | 468.87 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004282 | 29/11/2019 | 19824.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE POR MEIO DE CESTA BÁSICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/11/2019 | 2780.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/11/2019 | 27350.49 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/11/2019 | 10242.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 29/11/2019 | 300.00 | 00003472034424 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COLOCAM A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME ART, 17 E 18, PA´RAGRAFO ÚNICO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/11/2019 | 4520.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/11/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2019 | 6368.69 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/11/2019 | 994.61 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 11/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/11/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 11/2019. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2019 | 2500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/11/2019 | 5494.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/11/2019 | 2248.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2019 | 4795.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2019 | 7248.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2019 | 7826.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2019 | 2211.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2019 | 3696.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/11/2019 | 2197.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE REF. A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/11/2019 | 859.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/11/2019 | 1036.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/11/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/11/2019 | 171.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/11/2019 | 189.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/11/2019 | 2866.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 73 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/11/2019 | 1672.43 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 11/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/11/2019 | 1703.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 11/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/11/2019 | 494.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 11/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/11/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 11/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/11/2019 | 769.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 11/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/11/2019 | 1594.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 11/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/11/2019 | 2253.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 11/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/11/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 11/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/11/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 11/2019. FL 65 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/11/2019 | 1208.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 11/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/11/2019 | 611.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REF 11/2019. FL 70 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/11/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 11/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/11/2019 | 18400.99 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/11/2019 | 3498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 29/11/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/11/2019 | 170718.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/11/2019 | 6986.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/11/2019 | 7984.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/11/2019 | 13730.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/11/2019 | 15345.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/11/2019 | 20018.19 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 73 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2019 | 63168.70 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/11/2019 | 24446.89 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/11/2019 | 8887.98 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/11/2019 | 1536.92 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 11/2019. FL 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/11/2019 | 1756.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA. REF 11/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/11/2019 | 3020.60 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 11/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 29/11/2019 | 800.00 | 11917018000179 | LOCADORA E PUBLICIDADE-RAIMUNDO NONATO S.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA CAVALGADA DE SERTÃOZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 29/11/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REF A NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 29/11/2019 | 621.00 | 13312852000166 | L.E.ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 500 ML QUE FORAM DISTRIBUÍDAS DURANTE O PERCURSO DA 5° CAVALGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/11/2019 | 44127.22 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS NOVEMBRO/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/11/2019 | 11240.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/11/2019 | 7231.26 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 52 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2019 | 1500.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O VENCIMENTO DOS CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2019 | 6000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2019 | 16498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/11/2019 | 38101.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 53 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/11/2019 | 11156.25 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/11/2019 | 5426.28 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/11/2019 | 769.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 53 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/11/2019 | 4496.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 53 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/11/2019 | 1315.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 11/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/11/2019 | 2472.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 11/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/11/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 11/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/11/2019 | 990.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 11/2019. FL 8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/11/2019 | 2881.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 11/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/11/2019 | 330.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 11/2019. FL 64 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 29/11/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REF A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 29/11/2019 | 220.00 | 00098109618472 | AGNALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, CPF 034.721.374-01, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 29/11/2019 | 220.00 | 00098109618472 | AGNALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DO PACIENTE JOÃO BATISTA DA SILVA, CPF: 691.912.204-91, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 29/11/2019 | 220.00 | 00098109618472 | AGNALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DA PACIENTE MARIA CAMELO DA SILVA, CPF: 798.005.644-20, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 29/11/2019 | 220.00 | 00098109618472 | AGNALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DA PACIENTE ELIZABETH SILVA DE OLIVEIRA, CPF: 084.268.764-55 PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004283 | 02/12/2019 | 7823.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004284 | 02/12/2019 | 996.99 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004285 | 02/12/2019 | 749.16 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004286 | 02/12/2019 | 1330.35 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERUAUS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 02/12/2019 | 880.00 | 00098109618472 | AGNALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/12/2019 | 399.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA AS UBS DA ESF I E ESF II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004296 | 02/12/2019 | 161.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIR AOS PROFSISSIONAIS NO DIA D DA VACINAÇÃO ANTI SARAMPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004297 | 02/12/2019 | 3948.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004302 | 02/12/2019 | 400.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO NAS UBS E ESF I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004306 | 02/12/2019 | 5000.80 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 02/12/2019 | 448.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA E REPARTIÇÕES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 02/12/2019 | 1275.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004300 | 02/12/2019 | 1680.80 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ QUE FOI OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 5° CAVALGADA REALIZADA RADICIONALMENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0004301 | 02/12/2019 | 3375.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GUABIRABA III, PIRPIRI, GABIRABA II, SÃO JOSÉ, JENIPAPO, GRAVATÁ, MASCATE E MARCAÇÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 0005 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004303 | 02/12/2019 | 400.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0004304 | 02/12/2019 | 743.18 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA UTILIZADOS NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO. COMP 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412018 | 0004305 | 02/12/2019 | 1651.52 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARÊNCIA. COMP 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004289 | 02/12/2019 | 3409.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004291 | 02/12/2019 | 2263.18 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004292 | 02/12/2019 | 2150.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 02/12/2019 | 546.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004298 | 02/12/2019 | 600.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 02/12/2019 | 250.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIEMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE E-LICITA PARA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE DO MUNICÍPIO (TRANSPARÊNCIA) REFERENTE AS LICITAÇÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/12/2019 | 332.88 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 10/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 02/12/2019 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO, DA LOCALIDADE DO SÍTIO GUABIRABA-II NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004288 | 02/12/2019 | 471.74 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004307 | 02/12/2019 | 3240.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS LINHA PESADA CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004308 | 02/12/2019 | 4320.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS LINHA PESADA - CAÇAMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004309 | 02/12/2019 | 4050.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS LINHA PESADA - PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004334 | 03/12/2019 | 6300.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004338 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (EQUIPE TÉCNICA), NO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA MOU 3222-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 03/12/2019 | 100.00 | 00002157430407 | CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 03/12/2019 | 100.00 | 00011576350401 | GEANE LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 03/12/2019 | 82.03 | 00008050811433 | LEONILDO DA SILVA CAMPEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 03/12/2019 | 23.90 | 00010412399474 | JOALISSON DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 03/12/2019 | 56.20 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 03/12/2019 | 118.87 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 03/12/2019 | 37.91 | 00010412399474 | JOALISSON DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 03/12/2019 | 86.85 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 03/12/2019 | 90.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1172 PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. REF 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 03/12/2019 | 1034.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA PREFEITURA. COMP 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132018 | 0004322 | 03/12/2019 | 4800.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 03/12/2019 | 520.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONER DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 03/12/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0004337 | 03/12/2019 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0004342 | 03/12/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 03/12/2019 | 838.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ALUGADOS DA PREFEITURA. COMP 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 03/12/2019 | 65.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1073. REF 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004320 | 03/12/2019 | 2250.00 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO KOMBI, PLACA: HMB 5525/PB COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 07/07 PARCELAS CONFORME CONTRATO 059/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004321 | 03/12/2019 | 1903.33 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ROTAS DIVERSAS NO VEICULO VAN DE PLACA - LNH 5113, CONFORME CONTRATO DE N 00049/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N 00015/2019. REFER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 03/12/2019 | 160.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER UTILIZADAS NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLA ULISSES MAURÍCIO DE PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 03/12/2019 | 1000.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SERVOS, QUE ABRILHANTARÁ A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00007180333450 | CLERISON DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE ABRILHANTARÁ A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004339 | 03/12/2019 | 4500.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA GVK 0071/PB TRANSPORTANDO ALUNOS (AS) RESIDENTES DA SEDE E ADJACÊNCIAS DO MUINCÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FREQUENTAREM SUAS RESP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 03/12/2019 | 105.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1114. REF 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0004347 | 03/12/2019 | 3375.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA 70253106460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: GUABIRABA III, PIRPIRI, GABIRABA II, SÃO JOSÉ, JENIPAPO, GRAVATÁ, MASCATE E MARCAÇÃO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 0005 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 03/12/2019 | 3500.00 | 00005387567482 | ALINE MAXIMINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO 4 CONGRESSO DE UNIÃO DAS SENHORAS DA ASSEMBLÉIA DE SERTÃOZINHO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004323 | 03/12/2019 | 5830.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A DISPENSA BÁSICA AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004324 | 03/12/2019 | 162.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004327 | 03/12/2019 | 2763.80 | 00008538584464 | OTACIANO MOISES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOYAGE, PLACA QFP:1025/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 03/12/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REF 09/10 PARCELAS. CONTRATO N° 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 03/12/2019 | 65.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONICA DO NUMERO 3685 - 1097. COMP. 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 03/12/2019 | 600.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO, DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, EMVIA PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CÂNCER DA PROSTATA E PROMOÇÃO DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 03/12/2019 | 450.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICÍPIO SOBRE A 2° ETAPA DA CAMPANHA DO SARAMPO, FAIXA ETÁRIA DE 20 A 29 ANOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004340 | 03/12/2019 | 6000.00 | 00008076827485 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS KKJ 9596 PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPÍO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO DE N° 013/2017 E CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 03/12/2019 | 1800.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE SETORES ESPECIALIZADOS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 04/12/2019 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 04/12/2019 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAG.EM ULTRAS.E MED.FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO A DUAS CINTELOGRAFIAS DTAA E DMSA PARA O SENHOR ELIAS ANTONIO DOS SANTOS, CPF: 739.253.144-15. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004360 | 04/12/2019 | 7130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS NECESSITADAS DO NOSSO MUNICÍPIO DE ACORDO COM LISTA EM ANEXO E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 04/12/2019 | 858.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 04/12/2019 | 25.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONDUÇÃO DE ALUNOS NA FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFINCIÊNCIA - FUNAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 04/12/2019 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS À PREFEITURA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 04/12/2019 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 04/12/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CONSUMO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 04/12/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 04/12/2019 | 25.00 | 00063161435400 | SEVERINO XAVIER DELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CAPACITA PB+SUAS 2019 NO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 04/12/2019 | 25.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I FORÚM DE EDUCAÇÃO: PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 04/12/2019 | 25.00 | 00075920123400 | MARIA JOSE CAVALCANTE MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I FORÚM DE EDUCAÇÃO: PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantação de Manutenção de Políticas Públicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 05/12/2019 | 650.00 | 00058064192404 | JOAO ROMUALDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOZALIZADA NA RUA JOSE SOARES DE SENA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DE APOIO A MULHER, NAM, REF 11/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO N° 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 05/12/2019 | 1350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TALHAS PARA USO NO MATADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0004365 | 05/12/2019 | 850.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA KGA 4939 PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 05/12/2019 | 4000.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESFRIADOR E DOSADOR DE AGUA UM PARA O CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004364 | 05/12/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 05/12/2019 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O SENHOR JOÃO EMÍDIO DOS SANTOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 06/12/2019 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA 03/12. DISPENSA 0004/2019 E CONTRATO 080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO RESIDÊNCIA (EDIFICAÇÃO NO PAVIMENTO TÉRREO), PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO EM DESTINO A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MÉDIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 06/12/2019 | 221.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, INCLUSIVE DESTRIBUIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 06/12/2019 | 2022.55 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 06/12/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2020. PROTOCOLO 0042084147419110700019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 06/12/2019 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERENCENTE AO PATRIMÔNIO DESTA PREFEITURA. REF 11/2019 CONFORME DISPENSA 002/2018 E CONTRATO 026/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 06/12/2019 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA GUARDAR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 10/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 002/2019 E CONTRATO 022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 06/12/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | JED-SEV.DE ASSES.E CONS.EM GESTAO F E CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROFRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), ERENDA ESCOLAR (PNAE), TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 06/12/2019 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 10/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 029/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 06/12/2019 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO PASTORAL DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. REALITIVO A 10/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004381 | 06/12/2019 | 2800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E ALUNAS RESIDENTES NA ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: KGZ 6057-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 0043/2018 REFERENTE A PARCELA 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004382 | 06/12/2019 | 2400.00 | 00073925314415 | ELIAS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ROTAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00042/2019. PARCELA 08/08. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 06/12/2019 | 1200.00 | 08298416003599 | AREA PASTORAL N. SR¦ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA CRECHE CRIANÇA FELIZ CONFORME DISPENSA DE N° 0001/2019 E CONTRATO DE N° 00024/2019. REF. 10/12. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 06/12/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MATÉRIA E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO N° 3505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 06/12/2019 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTURDE VIAGEM AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO EM JOÃO PESSOA PARA PEGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 06/12/2019 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 10/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA DE N°001/2019 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 06/12/2019 | 450.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOZALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REF 11/2019. CONFORME DISPENSA DE N° 002/2018 E CONTRATO DE N° 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 06/12/2019 | 9000.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM LEVANTAENTO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E DIGITAÇÃO DOS BCI (BOLETIM DO CADASTRO IOBILIÁRIO) DOS SETORES: 04, 06, 07, 08, 09 E 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 06/12/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004385 | 06/12/2019 | 1200.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM (120) HRS EM CONSTRUÇÃO DE GALERIAIS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 06/12/2019 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO: CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF 11/2019 CONFORME DISPENSA - 002/2018 E CONTRATO DE N° 023/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 06/12/2019 | 500.00 | 00000127052410 | MARIA CASSIMIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO NO CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO A 10/12 PARCELAS. CONFORME DISPENSA 001/2019 E CONTRATO 0023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004395 | 09/12/2019 | 166.98 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS PARA AS ATIVIDADES COTIDIANAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004413 | 09/12/2019 | 1414.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO TITAN 125 PLACA OFC 8578, VEÍCULO PLACA OFC9430, A SERVIÇO DA CRIANÇA FELIZ PARA REALIZAR VISITAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004397 | 09/12/2019 | 3200.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM (320) HRS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E PINTURA DE MEIO FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 09/12/2019 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 0,5 CV MONOFÁSICO DA LOCALIDADE LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004406 | 09/12/2019 | 519.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA: MNX 9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004407 | 09/12/2019 | 1374.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F400 PLACA KKH0942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004391 | 09/12/2019 | 750.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OXO 4978/PB, 01 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQY 2102/PB E 02 LAVAGENS COMPLETAS NA PÁ MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004408 | 09/12/2019 | 9425.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA NQH 2102, RETROESCAVADEIRA TRATOR PÁ MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004409 | 09/12/2019 | 1695.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO STRADA PLACA: KGA4939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004392 | 09/12/2019 | 216.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO SW4 DE PLACA: NOH-7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004389 | 09/12/2019 | 173.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO OROCH DE PLACAS QSG 8550. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004390 | 09/12/2019 | 173.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES E 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO SPLIM DE PLACAS: QSG 4290/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004394 | 09/12/2019 | 1550.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS, PLACA QFG 0583/PB, 3 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA OGO 2578/PB, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF 13 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004396 | 09/12/2019 | 636.90 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004403 | 09/12/2019 | 1336.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 1 HR DE ALINHAMENTO, 4 HRS DE SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOÇ DIVERSO DE LINHA VEICULAR PESADA E 1 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS LINHA PESADA, NOVEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 550 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004404 | 09/12/2019 | 12552.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS PLACA OGE 5500 ONIBUS PLACA OGD2578 MICROONIBUS PLACA QFG0583 ONIBUS PLACA NQE7895. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004405 | 09/12/2019 | 4653.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QSC 4290 OROCH PLACA QSE8550. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004398 | 09/12/2019 | 1513.28 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, SETOR DE LICITAÇÃO E AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004410 | 09/12/2019 | 2384.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO SW4 PLACA NOH-7328 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 09/12/2019 | 15000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, VALOR ESTIMADO EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 09/12/2019 | 1332.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GFIP OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004393 | 09/12/2019 | 432.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L-200, PLACA OGG-5513/PB E 04 LAVAGENS NO VEÍCULO SIMPLES VOYAGE DE PLACA QFP-1025/PB QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A ASSISTENCIA BÁSICA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004402 | 09/12/2019 | 342.87 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004411 | 09/12/2019 | 2495.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA OGG5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004412 | 09/12/2019 | 11479.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE PLACA QFP1025 VEÍCULO PLACA QSH2667. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004414 | 09/12/2019 | 1312.85 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM PROMOÇÃO A SAÚDE E PREVENÇÃO AO CÂNCER DA PROSTATA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004415 | 09/12/2019 | 2616.20 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS PARA MELHOR DESENVOLVER AS AÇÕES NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 10/12/2019 | 1479.99 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESF I E II E ÂNCORAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/12/2019 | 1880.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBJETOS DESTINADOS AOS SORTEIO NO NOVEMBRO AZUL, PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO AO CÂNCER DA PROSTRATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 10/12/2019 | 527.40 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SORTEIO EM EVENTOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 10/12/2019 | 1530.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OBJETOS DESTINADOS A BRINDES E SORTEIOS NO OUTUBRO ROSA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 10/12/2019 | 155.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE SERTÃOZINHO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - ( complementar da despesa NE 74). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004419 | 10/12/2019 | 1336.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 1 HR DE ALINHAMENTO, 4 HRS DE SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOÇ DIVERSO DE LINHA VEICULAR PESADA E 1 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS LINHA PESADA, NOVEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 550 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 10/12/2019 | 417.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (TUBO PATENTE, ARMAÇÃO E ISOLADOR) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004417 | 10/12/2019 | 707.35 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS A EQUIPE QUE REALIZARAM PERFURAÇÃO DE DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/12/2019 | 13105.97 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13° FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/12/2019 | 5703.08 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/12/2019 | 4120.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/12/2019 | 598.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR. REF A SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/12/2019 | 4537.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. L 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/12/2019 | 2495.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. REF A SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/12/2019 | 598.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR. REF A SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/12/2019 | 3001.37 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/12/2019 | 706.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. REF A SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/12/2019 | 499.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. REF A SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/12/2019 | 1250.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO. REF A SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/12/2019 | 3120.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO. REF A SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/12/2019 | 1250.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO. REF A SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/12/2019 | 1331.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/12/2019 | 2397.70 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. REF A SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/12/2019 | 9026.86 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/12/2019 | 85578.04 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/12/2019 | 30991.30 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/12/2019 | 10072.89 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/12/2019 | 7672.80 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 11/12/2019 | 2947.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VINCULADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 11/12/2019 | 337.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/12/2019 | 3873.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/12/2019 | 3817.11 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF A SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 11/12/2019 | 6000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/12/2019 | 9388.94 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/12/2019 | 2329.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004455 | 11/12/2019 | 6350.00 | 00003806570400 | JOSE ALVES DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE 4X4 PLACA NOH 7328 RN, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. REF AO PERÍODO DE 14/11/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/12/2019 | 2687.50 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 52 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/12/2019 | 19083.42 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/12/2019 | 6908.89 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/12/2019 | 4593.75 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A PRIMEIRA SEGUNDA DO 13°. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/12/2019 | 10712.44 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA REF A SEGUNDA PARCELA DO 13°. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 11/12/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF:11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/12/2019 | 3232.05 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/12/2019 | 5127.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/12/2019 | 671.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 53 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/12/2019 | 3068.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 53 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/12/2019 | 1315.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 12/12/2019 | 150.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 12/12/2019 | 125.00 | 00009882245773 | JOAO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 12/12/2019 | 175.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 12/12/2019 | 200.00 | 00033867968420 | CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 12/12/2019 | 175.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 12/12/2019 | 600.00 | 00004561265465 | GICELMA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO PÚBLICO, ONDE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF A 04/12 PARCELA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE N° 005/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 12/12/2019 | 3537.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA. COMP. 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 12/12/2019 | 48.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG+VITAMINA D400UI PARA A MENOR RANE CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 155.684.024-18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 12/12/2019 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO APOIO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004521 | 12/12/2019 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMOES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME ITINERÁRIO (S) CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA QEG 0969-PB, CONFORME PREGÃO 0019/2019 E CONTRATO DE 0048/2019. REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004525 | 12/12/2019 | 2850.00 | 00008900102427 | VALDINETE COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES IDOSOS, ENFERMOS OU DEBILITADOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFE - 7663-PB, CONFORME CONTRATO DE N° 074/2019. PAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004526 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00008044994467 | FABIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES RESIDENTES NO SÍTIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA, POSTO DE SAÚDE ESF I E NO NASF, NA SEDE DESTE MUNICÍÍO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 12/12/2019 | 998.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR ANA GABRIELA SOARES RODRIGUES, CPF: 096.866.464-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 12/12/2019 | 300.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 12/12/2019 | 1000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 12/12/2019 | 3053.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. COMP. 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004528 | 12/12/2019 | 3507.90 | 00004123236480 | EDUARDO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA NQJ 1527-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 22/11/2019 A 21/12/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 12/12/2019 | 120.00 | 00082690499487 | JOAO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TAPIOCAS VARIADAS DESTINADAS AO CAFÉ E LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/12/2019 | 2014.70 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/12/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/12/2019 | 1849.61 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/12/2019 | 1126.31 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/12/2019 | 1740.93 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/12/2019 | 2564.25 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/12/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/12/2019 | 650.07 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/12/2019 | 1107.37 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/12/2019 | 2689.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/12/2019 | 3599.92 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/12/2019 | 859.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/12/2019 | 1093.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/12/2019 | 686.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/12/2019 | 171.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/12/2019 | 358.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 12/12/2019 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 16/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/12/2019 | 4429.18 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/12/2019 | 23898.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/12/2019 | 8823.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/12/2019 | 2685.09 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PESSOAL - FUNDEB 40% REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/12/2019 | 1922.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40% REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 12/12/2019 | 7354.10 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM COMPRAS DE VERDURAS E FRUTAS VINCULADA A AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO E MERENDA, SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 12/12/2019 | 6260.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP. 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004508 | 12/12/2019 | 180.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO LINHA PESADA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 12/12/2019 | 700.00 | 00009676588709 | JOSÉ MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENSAIOS DA BANDA ULISSES MAURICIO DE PONTES E OUTRAS ATVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE N° 003 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004517 | 12/12/2019 | 8495.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE, SOM MEDIO PORTE E TENDAS DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 12/12/2019 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SECRETARIA DE ESPORTES E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME DISPENSA DE N° 003/2017 E CONTRATO DE N° 072/2017. REF PARCELA 06/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/12/2019 | 338.46 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 75 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 12/12/2019 | 56.89 | 00006906264443 | MARILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 12/12/2019 | 134.94 | 00006906264443 | MARILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 12/12/2019 | 48.70 | 00006906264443 | MARILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 12/12/2019 | 118.46 | 00006906264443 | MARILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 12/12/2019 | 100.00 | 00016745838770 | JOSE JANDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 12/12/2019 | 150.00 | 00006145807733 | JANAINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 12/12/2019 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 12/12/2019 | 10.00 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 12/12/2019 | 150.00 | 00008444051403 | ANA LÚCIA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 12/12/2019 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CASSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL TIPO CASA PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE N° 0002/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 12/12/2019 | 500.00 | 00037431102453 | FLAVIO ROGERIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADA COMO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 12/12/2019 | 450.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES DE SENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DISPENSA 002/2017 E CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004522 | 12/12/2019 | 850.00 | 00010332437442 | JONATAS DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM VEÍCULO: MOTO 125, PLACA OFX 6107-PB, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEGRAO - 036/2019 E CONT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 12/12/2019 | 150.00 | 00007988012479 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/12/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 11/2019. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/12/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF 11/2019. FL 75 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 12/12/2019 | 1020.16 | 22653189000154 | EMANUEL MOURA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004502 | 12/12/2019 | 540.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 HRS DE SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE LINHA PESADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 12/12/2019 | 2613.33 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBRO, LINHA E RIPA DESTINADAS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0004520 | 12/12/2019 | 800.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), AOS SABADOS E DOMINGOS, APOS O FIM DOS TRABALHOS DE CADA EVENTO (FEIRA LIVRE E TRABALHOS NO MATADOURO PUBLICO) NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, A DEPENDER DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 12/12/2019 | 24280.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004527 | 12/12/2019 | 5500.00 | 00096583711400 | WALTERLI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. REF A 22/11/2019 A 21/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 13/12/2019 | 155.47 | 00007524664451 | MARIA BETANIA DE LIMA LOPIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 13/12/2019 | 100.00 | 00002452594490 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 13/12/2019 | 38.87 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTESRODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 13/12/2019 | 665.33 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 13/12/2019 | 2153.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 13/12/2019 | 2293.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 13/12/2019 | 3350.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS DURANTE A INAUGURACAO DE VIAS PUBLICAS E DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 16/12/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 16/12/2019 | 3950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 16/12/2019 | 430.50 | 32056706000161 | ANTONIO PEREIRA NUNES 44154593404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE CREMOSIN SERVIDO AS MAES NO EVENTO DO DIA DA MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004548 | 16/12/2019 | 2552.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFF BRAK, SERVIDO NA COMFRATERNIZACAO DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 5 ANO 9 E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO (PEJA) DO ANO EM CURSO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 16/12/2019 | 659.78 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AO MENOR LUCAS GABRIEL DA COSTA, CPF: 147.088.494-19, FILHO DO SR VANDILSON BENTO COSTA, CPF: 120.365.024-82, RUA ADROALDO GUEDES, S/N, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572018 | 0004544 | 16/12/2019 | 1110.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 16/12/2019 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004547 | 16/12/2019 | 10989.68 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MELHOR DESENVOLVER AS AÇÕES E ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 16/12/2019 | 400.00 | 00004529350401 | LEOFABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E PINTURAS NA GELADEIRA E FOGAO DA UBS ESF I, DESSE MUNBICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004551 | 16/12/2019 | 6312.87 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 16/12/2019 | 100.00 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004549 | 16/12/2019 | 3942.00 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 17/12/2019 | 250.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E FORMATACAO DO COMPUTADOR DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 17/12/2019 | 280.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E FORMATACAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004559 | 17/12/2019 | 200.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO AO USO PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 17/12/2019 | 627.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF:12/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004561 | 17/12/2019 | 4006.67 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004562 | 17/12/2019 | 1322.13 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004563 | 17/12/2019 | 124.50 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004564 | 17/12/2019 | 5528.05 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004565 | 17/12/2019 | 1320.87 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 17/12/2019 | 25.00 | 00003284268499 | SUZANA PEREIRA ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 17/12/2019 | 25.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONDUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMADORES PARA O SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 17/12/2019 | 25.00 | 00005181815456 | YANNA KARLA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM PARA SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 17/12/2019 | 50.00 | 00028847652472 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004566 | 17/12/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE NO PERÍODO DE 14/11 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004567 | 17/12/2019 | 600.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 18/12/2019 | 4633.47 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITO PARCELADO NO PROGRAMA REG DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - MP 778/17 PARA O EXERCÍCIO 2019. (EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA 92) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004579 | 18/12/2019 | 773.15 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADE CULTURAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004569 | 18/12/2019 | 600.00 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFRIGERANTE PARA SEVIR AO PÚBLICO NO EVENTO DE FORMAÇÃO DE SAUDE E PREVENÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004572 | 18/12/2019 | 74.33 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 18/12/2019 | 1119.93 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO PARA A MENOR MARIA LUIZA SANTOS DOS ANJOS CPF: 155.957.584-06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004574 | 18/12/2019 | 1053.06 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004575 | 18/12/2019 | 991.49 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004580 | 18/12/2019 | 2204.30 | 24614136000150 | LAEDSON JOSE DIAS AZEVEDO 03272151435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 18/12/2019 | 48.70 | 00008391690784 | JOSE PEDRO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO PROVENIENTES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004578 | 18/12/2019 | 6510.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004581 | 18/12/2019 | 20264.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CARENTE POR MEIO DE CESTA BÁSICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Veiculação das Ações do Governo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 18/12/2019 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MATÉRIA E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO N° 3505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 18/12/2019 | 50.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTURDE VIAGEM AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO EM JOÃO PESSOA PARA PEGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 18/12/2019 | 800.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA BLOGS, PORTAIS E RADIOS CONFORME CONTRATO N° 1819. REF 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 20/12/2019 | 118.46 | 00010001657445 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 20/12/2019 | 134.94 | 00009642267403 | CARIOLANDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 20/12/2019 | 4074.00 | 06057223030836 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PANETTONES E VINHOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/12/2019 | 18545.66 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/12/2019 | 3498.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 23/12/2019 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS À PREFEITURA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 23/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-Sic (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPESAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊMCOA E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA; REF A DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 23/12/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004713 | 23/12/2019 | 2536.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO SW4 PLACA NOH-7328 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0004724 | 23/12/2019 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0004725 | 23/12/2019 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES COM ZELO DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTINENTES E INERENTES A ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004733 | 23/12/2019 | 1202.32 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, SETOR DE LICITAÇÃO E AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/12/2019 | 7248.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/12/2019 | 8323.24 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 23/12/2019 | 2185.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/12/2019 | 2211.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/12/2019 | 3696.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/12/2019 | 958.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/12/2019 | 471.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/12/2019 | 171.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/12/2019 | 189.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DO GOVERNO REF. A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004635 | 23/12/2019 | 550.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/12/2019 | 1539.12 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 12/2019. FL 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/12/2019 | 1703.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF 12/2019. FL 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/12/2019 | 769.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 12/2019. FL 19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/12/2019 | 1594.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINENÇAS E PLANEJAMENTO. REF 12/2019. FL 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/12/2019 | 2253.24 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF 12/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/12/2019 | 1097.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 12/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/12/2019 | 494.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REF 12/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/12/2019 | 219.56 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVICENCIA MUNICIPAL. REF 12/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/12/2019 | 1208.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. REF 12/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/12/2019 | 3300.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. REF 12/2019 FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 23/12/2019 | 3764.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇAO DA PARCELA 023 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 23/12/2019 | 3103.80 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINO DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004675 | 23/12/2019 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004701 | 23/12/2019 | 2174.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004702 | 23/12/2019 | 1778.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004708 | 23/12/2019 | 1578.49 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, AGRICULTURA E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/12/2019 | 7984.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA. NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/12/2019 | 6744.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/12/2019 | 170718.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 3 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/12/2019 | 65032.90 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/12/2019 | 15345.60 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (MAGISTÉRIO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/12/2019 | 20950.29 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/12/2019 | 24446.89 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 03 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/12/2019 | 8887.98 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 13 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/12/2019 | 2866.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 15 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/12/2019 | 2197.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40%. REF. A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 77 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/12/2019 | 1483.68 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF 12/2019. FL 22 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/12/2019 | 1756.48 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA. REF 12/2019. FL 78 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004660 | 23/12/2019 | 1390.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍLOS AUTOMOTORES VEÍCULO MICROONIBUS PLACA: OGE 5500. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 23/12/2019 | 500.00 | 00005376159469 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DA (PISCINA BELAS AGUAS), DESTINADA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 23/12/2019 | 256.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGITRO DE QUATRO (04) ATAS, DAS UNIDADE EXECUTORAS CRECHE CRIANÇA FELIZ, PROFESSORA NAIDE MAIA, MANOEL VIEIRA FILHO E ONALDINA TEIXEIRA. AMBAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004665 | 23/12/2019 | 529.50 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO DE PLACAS QSC:4290/PB E 03 (TRÊS) LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO OROCH DE PLACAS: QSG 8550/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004666 | 23/12/2019 | 1085.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA OGO 2578/PB, 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGF 1356/PB, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 23/12/2019 | 150.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 COLAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA OGE - 5500/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 23/12/2019 | 572.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004670 | 23/12/2019 | 4820.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA DIVERSOS DE LINHA PESADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004671 | 23/12/2019 | 35378.61 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AO SERVIÇOS PRESTADOS REF. A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 23/12/2019 | 1034.12 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRAS DE UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINAMOS A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 23/12/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REF A DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004694 | 23/12/2019 | 3370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLADO E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA 3ª MOSTRA DO ALTO DE NATAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 23/12/2019 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA COM CAMINHÃO PIPA NA ESCOLA ULISSES M. PONTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA REFLEXO MUSICAL, NAS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAUS, DOS ALUNOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM 02 (DOIS) TRIOS, NO PERCURSO DA 5 CAVALGADA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004717 | 23/12/2019 | 14641.42 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO NE 3464) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004718 | 23/12/2019 | 2823.79 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO NE 3492) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004719 | 23/12/2019 | 6522.95 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DO NE 3097) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004720 | 23/12/2019 | 6651.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DO NE 2696) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004721 | 23/12/2019 | 6501.85 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DO NE 2313) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004722 | 23/12/2019 | 6639.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DO NE 3576) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004723 | 23/12/2019 | 6548.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES VINCULADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DO NE 4032) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004732 | 23/12/2019 | 7936.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS, ÔNIBUS PLACA OGD 2578, MICROONIBUS PLACA QFG 0583, ONIBUS PLACA NQE 7895. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004734 | 23/12/2019 | 1312.94 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582018 | 0004741 | 23/12/2019 | 5348.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA QSC 4290 OROCH PLACA QSE8550. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/12/2019 | 7293.40 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/12/2019 | 418.52 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/12/2019 | 38712.18 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SÚDE/BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/12/2019 | 11529.09 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/12/2019 | 14578.65 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO M. DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/12/2019 | 43836.61 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DEZEMBRO/2019. FL 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/12/2019 | 11240.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004619 | 23/12/2019 | 880.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGHIPYTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/12/2019 | 5426.28 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/12/2019 | 1315.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/12/2019 | 769.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/VIG. SAÚDE - ACE, REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 52 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/12/2019 | 4517.99 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - BLAT, REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/12/2019 | 2613.30 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - BLAT. REF 12/2019. FL 17 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004641 | 23/12/2019 | 330.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE COFFE BREAK PARA SERVIR NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/12/2019 | 2472.80 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 12/2019. FL 26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/12/2019 | 92.07 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF 12/2019. FL 67 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 23/12/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ESF I E II. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 23/12/2019 | 250.00 | 00007414306496 | MARIA HOZANA XAVIER DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM EMBURRACHADOS NA UBS I E II, EM COMEMORAÇÃO AOS PERÍODO NATALINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 23/12/2019 | 850.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA SENHOR ADISSON DA SILVA CPF = 108.243.904-58. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 23/12/2019 | 1000.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL-ARILENE C.DE F.MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA SENHOR JOELSON COSMO SOBRINHO CPF = 111.234.564-70. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 23/12/2019 | 110.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA O SRA ROSALINA BEZERRA COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, CPF: 034.728.204 - 03, SITIO CANA FISTULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 23/12/2019 | 560.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 23/12/2019 | 160.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTO DA SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004683 | 23/12/2019 | 3700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS RESEDENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 23/12/2019 | 350.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA SENDO 50MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REF A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004704 | 23/12/2019 | 432.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO L-200, PLACA OGG-5513/PB E 04 LAVAGENS NO VEÍCULO SIMPLES VOYAGE DE PLACA QFP-1025/PB QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A ASSISTENCIA BÁSICA EM SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 23/12/2019 | 1800.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MONITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE SETORES ESPECIALIZADOS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004727 | 23/12/2019 | 2010.53 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das demais Assistências Farmacêutica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004728 | 23/12/2019 | 1029.52 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/12/2019 | 3068.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REF A DÉC. TER. FL 53 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0004731 | 23/12/2019 | 1953.45 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MELHOR DESENVOLVER AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004735 | 23/12/2019 | 670.82 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SA[UDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004736 | 23/12/2019 | 2789.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA OGG5513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004737 | 23/12/2019 | 5284.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS DESTINADOS AO SÍTIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004739 | 23/12/2019 | 539.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004740 | 23/12/2019 | 892.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERUAUS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLÍCLINICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004742 | 23/12/2019 | 12671.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE PLACA QFP1025 VEÍCULO PLACA QSH-2668, QSM-4229, OFY-3031. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542018 | 0004743 | 23/12/2019 | 1412.86 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 23/12/2019 | 1000.00 | 29298305000103 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO E-SUS E ATENÇÃO BÁSICA, REF 10/10 PARCELAS. CONTRATO N° 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/12/2019 | 4685.48 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECP INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 74 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/12/2019 | 6002.76 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/12/2019 | 3400.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/12/2019 | 859.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 29 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 23/12/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/12/2019 | 748.00 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 12/2019. FL 65 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/12/2019 | 1030.81 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF 12/2019. FL 74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 23/12/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CONSUMO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 23/12/2019 | 1140.00 | 30713257000151 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA TAIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF:165.442.127-84; DIOGO LOMBONI DA SILVA CPF:102.834.627-10; E MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA CPF:931.291.067-15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 23/12/2019 | 7125.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS PARA COMPAR KIT ENXOLVAL PARA GESTANTES REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004687 | 23/12/2019 | 364.09 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004691 | 23/12/2019 | 374.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004693 | 23/12/2019 | 814.93 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004695 | 23/12/2019 | 4077.42 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM USUÁRIOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 23/12/2019 | 450.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE TAEKWONDO BRASIL POR MEIO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONTA DE ENERGIA E AGUA PARA A UNIDADE QUE SE PRATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004716 | 23/12/2019 | 835.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO TITAN 125 PLACA OFC 8578, VEÍCULO PLACA OFC9430, A SERVIÇO DA CRIANÇA FELIZ PARA REALIZAR VISITAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0004730 | 23/12/2019 | 1180.86 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE A. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542019 | 0004738 | 23/12/2019 | 1241.69 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE A. SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/12/2019 | 338.46 | 29979036016730 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 75 (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/12/2019 | 1259.74 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/12/2019 | 6996.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/12/2019 | 4990.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004696 | 23/12/2019 | 289.28 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004699 | 23/12/2019 | 330.15 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/12/2019 | 7742.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 23/12/2019 | 1250.00 | 00011726665470 | LEANDRO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 COLAGENS DE PNEU NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH-2102, 03 COLAGENS DE PNEUS DIANTEIRO NO TRATOR, 02 COLAGEM DE PNEUS E 01 VULCANIZAÇÃO NA PATROL, 02 COLAGENS NA ENCHEDEIRA 01 VULCANIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004678 | 23/12/2019 | 750.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS OXO 4978/PB, 01 LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQY 2102/PB, (DUAS) LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACAS KKH:0942/PB E 02 (DUAS) LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 23/12/2019 | 295.33 | 09188376000146 | DETRAN -DPTO.DE ESTADUAL DE TRANSITO -PB | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA PIPA PLACA NQH2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004686 | 23/12/2019 | 2700.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE MÃO DE OBRA NO CARRO PIPA NQH - 2102.(RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA REF. A NE 3311) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004715 | 23/12/2019 | 6032.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS PA MECANICA, CAMINHÃO PIPA PLACA NQH 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/12/2019 | 28069.43 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/12/2019 | 10242.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 23/12/2019 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NO PERIMETRO URBANO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 23/12/2019 | 2400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 23/12/2019 | 117.40 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTANÇÃO DA CAIXA D`AGUA DO SÍTIO DE LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004709 | 23/12/2019 | 4000.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004710 | 23/12/2019 | 1831.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F400 PLACA KKH0942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00028844360497 | JOÃO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, PARA DEPÓSITO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE A PARCELA 1/2 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004712 | 23/12/2019 | 2500.00 | 29458218000176 | GIVANILDO RAMOS DO NASCIMENTO 03296690441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM (250) HRS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004714 | 23/12/2019 | 582.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA: MNX 9466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004726 | 23/12/2019 | 6659.31 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS (LUMINÁRIA, CABO FLEXÍVEL, BASE PARA RELE E LAMPADAS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/12/2019 | 998.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/12/2019 | 15000.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. FL 69 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/12/2019 | 2624.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/12/2019 | 2624.28 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DO SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/12/2019 | 5494.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 72 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004663 | 23/12/2019 | 216.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEÍCULO SW4 DE PLACAS: NOH-7328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 23/12/2019 | 1080.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM (11) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/12/2019 | 2248.00 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/12/2019 | 4981.82 | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOSINHO | PALA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. FL 39 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 23/12/2019 | 800.00 | 00005626885447 | GEORGE BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBRITAGEM COMO JUIZ RESPONSÁVEL DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE SERTÃOZINHO/PB, EDIÇÃO 2019, COM INICIO EM AGOSTO DE 2019 E TERMINO EM DEZEMBRO DE 2091, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2019 | 8823.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 13 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2019 | 2685.09 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PESSOAL - FUNDEB 40% REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 15 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2019 | 23898.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 03 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2019 | 1922.80 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE - FUNDEB 40% REF A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. FL 77 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2019 | 8887.98 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 13 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2019 | 2866.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 15 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2019 | 2197.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE - FUNDEB 40%. REF. A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 77 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/12/2019 | 24446.89 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SERTAOZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% REF A COMPETÊNCIA 12/2019. FL 03 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4753
Última atualização: 11/06/2024